Код

ДОХОДИ

Затверджено на 2004 рік

План на 2004 рік з урахуванням змін

Виконано за 2004 рік

% виконання

Відхилення (+, -)

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін

Загальний фонд

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

224 533,2

247 799,5

241 553,5

107,6

97,5

17 020,3

-6 246,0

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

963,6

1 111,8

1 129,4

117,2

101,6

165,8

17,6

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

245,4

361,6

367,2

149,6

101,6

121,8

5,6

22090000

Державне мито

106,5

412,4

417,4

понад

101,2

310,9

5,0

23030000

Адміністративні штрафи та інші санкції

22,9

278,3

296,8

100%

106,7

273,9

18,5

Закріплені доходи - ВСЬОГО:

225871,6

249963,6

2437643

107,9

97,5

17 892,7

-6199,3

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

2900,0

5 223,8

5 520,3

понад 100%

105,7

2 620,3

296,5

13050000

Плата за землю, в тому числі:

31004,6

40931,4

41 164,4

132,8

100,6

10 159,8

233,0

орендна плата

11250,0

18481,8

19586,4

174,1

106,0

8 336,4

1104,6

16010000

Місцеві податки і збори '

27 131,2

29 205,4

30913,7

113,9

105,8

3 782,5

1 708,3

21010300

Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету

61,0

100,0

61,0

0,0

21040000

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

951,5

1031,7

108,4

1 031,7

80,2

21080000

Інші надходження

57,3

66,9

116,7

66,9

9,6

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

2,5

3,1

122,1

0,6

22080000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна

16000,0

18 288,6

18929,0

118,3

103,5

2 929,0

640,4

24060000

Інші надходження

25,0

384,9

-3 105,1

-3 130,1

-3 490,0

Власні доходи - ВСЬОГО:

77063,3

95 110,7

94 591,0

122,7

99,5

17527,7

-519,7

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД - РАЗОМ:

302934,9

345074,3

338355,4

111,7

98,1

35420,5

-6 718,9

41021200

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на запровадження з 1 вересня 2004 року мінімальної заробітної плати у розмірі 237 гривень на місяць із збереженням діючих співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери

10000,0

100,0

10000,0

0,0

41030300

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

9000,0

6300,0

70,0

-2 700,0

41030400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів

5 623,0

5 591,2

99,4

5 591,2

-31,8

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам

24583,9

23 982,3

23 982,2

97,6

100,0

-601,7

-0,1

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбаченнях чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей війсковослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «і» частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частини другої статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту» та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

81 800,0

108 018,0

107 985,0

132,1

100,0

26 185,0

-33,0

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

25 249,8

27 192,2

107,7

100,0

1942,4

0,0

41031000

Субвенція з державного бюджету на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

275,5

351,9

341,1

127,7

96,9

65,6

-10,8

41032400

Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Харкова на виконання Постанови Верховної Ради України від 18 вересня 2003 року № 1199-ІУ «Про заходи щодо підтримки соціально-економічного розвитку міста Харкова у зв’язку із 350 - річчям заснування»

70000,0

100,0

0,0

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла для інвалідів-глухих та інвалідів-сліпих

190,0

100,0

0,0

41034800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобіганню техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності

3500,0

3489,0

99,7

3 489,0

-11,0

41036100

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на реконструкцію насосно-підкачувальних станцій, мережі зовнішнього і внутрішнього водопроводу

600,0

100,0

600,0

0,0

Разом трансфертів

211099,2

258457,4

255670,7

121,1

98,9

44571,5

-2786,6

Всього доходів загального фонду

514034,1

603531,7

594026,1

115,6

98,4

79 992,0

-9505,6

Залишки коштів на початок року

30271,5

Доходи загального фонду з урахуванням залишків

544305,6

633803,2

624297,6

114,7

98,5

79 992,0

-9505,6

Спеціальний фонд

31030000

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

55 120,0

55 139,1

100,0

19,1

33010000

Надходження від продажу землі

8000,0

6588,6

82,4

-1411,4

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

33,6

161,7

понад 100%

481,2

128,1

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

2144,3

2 155,6

100,5

11,3

25000000

Власні надходження бюджетних установ

3 932,0

12 223,6

12 607,2

понад 100

103,1

8 675,2

383,6

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

596,5

675,1

113,2

78,6

24061600

Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища

0,7

Спеціальний фонд разом:

69826,4

78 118,0

77 327,9

110,7

99,0

7501,5

-790,1

43010000

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

9 327,5

9 172,7

98,3

9 172,7

-154,8

41034700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з пільг населенню за надані послуги зв'язку

3 353,1

3 676,8

109,7

100,0

323,7

0,0

41031200

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах

26 250,0

23 240,5

88,5

-3009,5

Разом трансфертів спеціального фонду

29603,1

39254,3

36090,0

121,9

91,9

6486,9

-3164,3

Всього доходів спеціального фонду

99429,5

117372,3

113417,9

114,1

96,6

13988,4

-3954,4

Залишки коштів на початок року

1599,3

1 599,3

1599,3

Доходи спеціального фонду з урахуванням залишків

101 028,8

118971,6

115 017,2

113,8

96,7

13 988,4

-3954,4

ВСЬОГО ДОХОДІВ

613463,6

720904,0

707444,0

115,3

98,1

93980,4

-13460,0

Всього доходів з урахуванням залишків на початок року

645334,4

752774,8

739314,8

114,6

98,2

93980,4

-13460,0

Код бюджетної класифікації

ВИДАТКИ

Затверждено на 2004 рік

План на 2004 рік з урахуванням змін

Виконано за 2004 рік

% виконання

Відхилення

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін

Загальний фонд

010116

Органи місцевого самоврядування

17851,2

19403,1

18578,2

104,1

95,7

727,0

-824,9

060000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

1000,0

2584,0

понад 100

100,0

1584,0

0,0

070000

Освіта

5640,8

11 357,2

11 069,0

понад 100

97,5

5428,2

-288,2

080000

Охорона здоров’я

78705,9

86076,0

85285,5

108,4

99,1

6579,6

-790,5

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

67790,0

71480,2

71 219,6

105,1

99,6

3429,6

-260,6

090200

Пільги ветеранам війни та праці (субвенція)

55 859,8

54968,2

54968,2

98,4

100,0

-891,6

0,0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (міські соціальні програми і стипендії почесним громадянам міста)

10057,2

6593,6

6436,3

64,0

97,6

-3 620,9

-157,3

091100

Молодіжні програми

654,5

873,2

832,5

127,2

95,3

178,0

-40,7

091204

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на

208,2

2084

0,0

100,0

208,2

0,0

091207

Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (субвенція)

7642,2

7642,2

0,0

100,0

7642,2

0,0

091207

Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

503,2

494,6

98,3

-8,6

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

32,2

32,2

100,0

0,0

091214

Інші установи та заклади

683,1

659,4

605,4

88,6

91,8

-77,7

-54,0

100000

Житлово-комунальне господарство

22 932,3

54849,9

53465,8

понад 100

97,5

30533,5

-1384,1

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

200,0

560,4

473,0

понад 100

84,4

273,0

-87,4

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

1 980,0

17 170,4

16949,9

понад 100

98,7

14 969,9

-220,5

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

80,0

316,8

278,2

понад 100

87,8

198,2

38,6

100203

Благоустрій міст, сел, селищ

20067,3

31 397,3

30527,8

понад 100

97,2

10460,5

-869,5

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

605,0

5405,0

5236,9

понад 100

96,9

4631,9

-168,1

110000

Культура і мистецтво

5697,7

7372,5

7337,0

128,8

99,5

1639,3

-35,5

120000

Засоби масової інформації

507,6

100,0

0,0

130000

Фізична культура і спорт

5553,9

6463,1

6302,0

113,5

97,5

748,1

-161,1

150118

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

190,0

100,0

0,0

150121

Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві

750,0

0,0

100,0

750,0

0,0

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

45 175,0

60196,0

59824,9

132,4

99,4

14649,9

-371,1

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

1 723,3

2903,2

2903,2

понад 100

100,0

1 179,9

0,0

170103

Інші заходи у сфері автомобільного транспорту

1000,0

956,0

804,3

80,4

84,1

-195,7

-151,7

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

5 725,0

9099,9

понад 100

100,0

3 374,9

0,0

170303

Регулювання цін на послуги метрополітену

4000,0

4000,0

0,0

100,0

4000,0

0,0

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

7421,7

11496,3

11496,3

понад 100

100,0

4074,6

0,0

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

28 080,0

30064,0

30063,5

107,1

100,0

1 983,5

-0,5

170800

Зв'язок

451,5

232,7

0,0

51,5

232,7

-218,9

171000

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій

1 225,0

1 225,0

100,0

0,0

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

73050,0

74 169,7

73320,4

100,4

98,9

270,4

-849,3

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

300,0

298,8

99,6

-1,2

180410

Інші заході, пов'язані з економічною діяльністю

360,0

92,4

0,0

25,7

92,4

-267,6

230000

Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування)

63,0

131,0

115,3

понад 100

88,0

52,3

-15,7

250100

Резервний фонд

1231,1

31,0

0,0

-1 231,1

-31,0

250400

Інші видатки

5251,3

3211,4

2879,7

54,8

89,7

-2371,6

-331,7

900201

Разом видатків загального фонду

330939,8

399432,6

393 820,2

119,0

98,6

62880,4

-5612,4

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету (вилучення)

85 056,0

100,0

0,0

250306

Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку

9 327,5

9 172,7

98,3

9 172,7

-154,8

250380

Інші субвенції, що передаються з міського бюджету до обласного бюджету

300,0

2061,5

687,2

100,0

1 761,5

0,0

250380

Інші субвенції, що передаються з міського бюджету до інших бюджетів

1000,0

300,0

30,0

300,0

-700,0

Разом видатків загального фонду

416295,8

496877,6

490410,4

117,8

98,7

74 114,6

-6467,2

250311

Дотація вирівнювання районним у місті бюджетам

36558,9

36 558,9

100,0

0,0

250318

Додаткова дотація з Державного бюджету на запровадження мінімальної заробітної плати 237 грн. на місяць із збереженням діючих співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери, яка передається до районних у місті бюджетів

7067,1

100,0

7067,1

0,0

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

24 583,9

23 982,3

23 982,2

97,6

100,0

-601,7

-0,1

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей військослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «і» частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частини другої статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту» та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

33 758,6

49 041,6

49008,6

145,2

99,9

15 250,0

-33,0

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот)

2561,4

58,7

2,3

100,0

-2 502,7

0,0

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

275,5

351,9

341,1

123,8

96,9

65,6

-10,8

250380

Інші субвенції, що передаються з міського бюджету районних у місті бюджетів

19 864,7

15 197,7

76,5

15 197,7

-4 667,0

Всього видатків загального фонду

514034,1

633 802,9

622 624,8

121,1

98,2

108 590,7

-11 178,1

Перевищення доходів над видатками

30271,5

0,3

1672,8

Спеціальний фонд

010116

Органи місцевого самоврядування

1 117,0

1149,5

1 110,7

99,4

96,6

-6,3

-38,8

070000

Освіта

332,5

593,1

549,1

понад 100

92,6

216,6

-44,0

080000

Охорона здоров’я

2382,1

10374,1

9998,6

понад 100

96,4

7616,5

-375,5

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

3 353,1

3676,8

109,7

100,0

323,7

0,0

090200

Пільги ветеранам війни та праці (субвенція)

3353,1

3 676,8

3676,8

109,7

100,0

323,7

0,0

100000

Житлово-комунальне господарство

12594,3

13 037,8

11954,9

94,9

91,7

-639,4

-1 082,9

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста)

10 450,0

10 893,5

9 810,6

93,9

90,1

-639,4

-1 082,9

100203

Благоустрій міст, сел, селищ

2 144,3

2144,3

100,0

0,0

110000

Культура і мистецтво

73,2

79,7

78,3

107,0

98,2

5,1

-1,4

130000

Фізична культура і спорт

27,2

23,2

85,3

-4,0

150000

Будівництво

63730,3

68094,3

65 160,1

102,2

95,7

1 429,8

-2934,2

в т.ч. бюджет розвитку

47 930,3

52 737,8

51730,2

107,9

98,1

3 799,9

-1 007,6

ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста

15 800,0

15 356,5

13429,9

85,0

87,5

-2 370,1

-1 926,6

150101

Капітальні вкладення

62530,3

55 671,3

52 942,6

84,7

95,1

-9 587,7

-2728,7

в т.ч. ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста

15800,0

15356,5

13429,9

85,0

87,5

-2370,1

-1 926,6

150121

Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві

4164,5

4153,3

0,0

99,7

4153,3

-11,2

150122

Інвестиційні проекти

7958,5

7 919,8

0,0

99,5

7919,8

-38,7

250908

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

1200,0

100,0

0,0

250909

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян для будівництва (реконструкцію) та придбання житла

-900,0

-1055,4

0,0

117,3

-1 055,4

-155,4

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (бюджет розвитку)

15 223,3

19743,3

19550,5

128,4

99,0

4327,2

-192,8

240000

Цільові фонди

596,5

733,0

477,2

80,0

65,1

-119,3

-255,8

Всього видатків спеціального фонду

99429,5

117 508,8

112 579,5

113,2

95,8

13 150,0

-4929,3

Перевищення доходів над видатками

1 599,3

1 462,8

2437,7

Всього видатків загального і спеціального фондів

613463,6

751 311,7

735 204,3

119,8

97,9

121 740,7

-16 107,4