УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

17 сесія 5 скликання


РІШЕННЯ


Від 30.12.2007 р. № 339/07

м. Харків

Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік

Відповідно до ст.77 Бюджетного кодексу України, на підставі п.23 ч.1 ст.26, ст.61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 1756150,1 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 1525888,4тис.грн., спеціального фонду бюджету 230261,7тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 160017,4тис.грн. та цільові фонди міської ради -22583,5тис.грн. (додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 2161150,1тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 1525888,4тис.грн. та видатків спеціального фонду - 635261,7тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету.

3. Установити розмір оборотної касової готівки міського бюджету міста Харкова у сумі 1900,0тис.грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у загальній сумі 829510,2тис.грн. (згідно з додатком №4 до цього рішення):

4.1. Коштів, що передаються до державного бюджету у сумі 98087,3тис.грн.;

4.2. Дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 731422,9тис.грн.

5. Затвердити на 2008 рік профіцит спеціального фонду міського бюджету міста Харкова у частині бюджету розвитку в сумі 100000,0тис.грн., пов'язаний з погашенням випущених в 2005 році облігацій внутрішньої місцевої позики (додаток №5).

6. Встановити на 2008 рік граничний розмір дефіциту спеціального фонду міського бюджету м. Харкова у частині бюджету розвитку в сумі 505000,0тис.грн. за рахунок здійснення запозичень (додаток №5).

7. Встановити на 31 грудня 2008 року граничний обсяг зовнішнього боргу міського бюджету міста Харкова в сумі 505000,0тис.грн.

8. Затвердити перелік об'єктів, видатки на які у 2008 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (згідно з додатком №6 до цього рішення).

9. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 4011,8тис.грн.

10. Затвердити розподіл коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Харківської міської ради на 2008 рік (згідно з додатком №7 до цього рішення).

11. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 894477,0тис.грн. (додаток №8).

12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по бюджетним установам, які фінансуються з міського бюджету міста Харкова у 2008 році (згідно з додатком №9 до цього рішення).

13. Установити, що до доходів загального фонду бюджету міста Харкова у 2008 році належать доходи, передбачені ст.ст.64,69 Бюджетного кодексу України та Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету міста Харкова у 2008 році є:

14.1. Надходження до бюджету розвитку міського бюджету, які включають:

14.1.1. Кошти від відчуження майна, яке перебуває у комунальній власності.

14.1.2. 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, від продажу яких до міського бюджету зараховується 10 відсотків); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності).

14.1.3. Кошти від повернення позик, які надавалися з міського бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними.

14.1.4. Кошти, які передаються з іншої частини міського бюджету за рішенням міської ради.

14.1.5. Субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.

14.2. 70 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у разі реєстрації транспортних засобів на території міста Харкова.

14.3. Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету.

14.4. 10 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

14.5. Надходження до цільового фонду міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста.

14.6. Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

14.7. Інші надходження.

Кошти спеціального фонду міського бюджету витрачаються на заходи, передбачені рішеннями міської ради відповідно до законодавства України.

15. Установити, що джерелами формування цільового фонду міського бюджету міста Харкова у 2008 році є джерела, які визначені Положенням про цільовий фонд міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста, затвердженим рішенням 33 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 22.02.2005 року № 45/05 (зі змінами та доповненнями).

16. Установити, що податок з доходів фізичних осіб (крім податку з доходів фізичних осіб-нерезидентів), плата за оренду земельних ділянок, податок з власників транспортних засобів, збір за забруднення навколишнього природного середовища в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.

17. Установити, що надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.

18. Установити, що ринковий збір, збір за припаркування автотранспорту, збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей в місті Харкові, збір за видачу дозволу на розміщення об'єкту торгівлі, збір за право використання місцевої символіки, плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, плата за оренду та кошти від приватизації комунального майна територіальної громади міста Харкова у повному обсязі зараховуються до міського бюджету міста Харкова.

19. Установити, що збір з власників собак у 2008 році у повному обсязі зараховується до доходів районних у місті Харкові бюджетів.

20. Установити, що податки, збори та інші платежі сплачуються платниками податків до міського та районних у місті бюджетів в залежності від місця їх податкового обліку, за винятком платежів, вказаних в пунктах 17-19, та з урахуванням особливостей, зазначених у пункті 16.

21. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету міста Харкова на 2008 рік відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

обслуговування внутрішнього боргу (код 1200);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

22. Районним у місті Харкові радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2008 рік.

23. Установити, що у 2008 році суми дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам перераховуються органами Державного казначейства України в Харківській області шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду міського бюджету, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів міського бюджету міста Харкова за виключенням трансфертів (згідно з додатком №4 до цього рішення).

Суми дотації вирівнювання, недоодержані згідно з розписом міського бюджету міста Харкова, перераховуються органами Державного казначейства України в Харківській області до 10 числа наступного місяця на підставі платіжних доручень Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради за рахунок доходів загального фонду міського бюджету.

24. Відмітити, що відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» вносяться зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до яких чисельність працівників органів місцевого самоврядування встановлюватиметься відповідною радою в межах загальної чисельності, визначеної типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

25. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету міста» Харкова на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків.

26. Розпорядники коштів міського бюджету у 2008 році мають право брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань 2007 року.

Розпорядники коштів міського бюджету беруть зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

27. Розпорядникам коштів міського та районних у місті бюджетів при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та послуг. Розпорядникам коштів міського та районних у місті бюджетів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядникам обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 10 відсотків.

28. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

Будь-які видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

29. Установити, що у випадках, коли обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені цим рішенням, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету.

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

30. Внести до рішення 33 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 22.02.2005 р. № 45/05 «Про створення цільового фонду міської ради» (зі змінами та доповненнями) зміни, доповнивши розділ 2 Положення про цільовий фонд міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста пунктом 2.1.4 наступного змісту: «2.1.4. Плата за використання міської території», у зв'язку з чим пункт 2.1.4 Положення вважати пунктом 2.1.5.

31. Внести до рішення 1 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 19.04.2006 р. № 5/06 «Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 5 скликання» (зі змінами) зміни, виклавши абзац 1 пункту 2 в такій редакції: «2. Затвердити з 01.01.2008р. загальну чисельність апарату Харківської міської ради та її виконавчих органів у кількості 1120 осіб».

32. Внести до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006 р. № 237/06 «Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік» (зі змінами) такі зміни:

32.1. В тексті рішення цифри «2142532,8», «693612,3», «1820461,4», «2142979,8», «1820908,4», «693612,3», «1110286,1» замінити цифрами «2137532,8», «688612,3», «1815461,4», «2137979,8», «1815908,4», «688612,3», «1103853,3» відповідно.

32.2. В додатку №1 до рішення цифри «216603700», «43078232», «1820461408», «2142532833» замінити цифрами «210170900», «44511032», «1815461408», «2137532833» відповідно.

32.3. В додатках №2 і №3 до рішення цифри «11261900», «18461600», «216603700», «1820908397», «1627298820», «2142979822» замінити цифрами «12194700», «18961600», «210170900», «1815908397», «1622298820», «2137979822» відповідно.

32.4. В додатку №5 до рішення цифри «216603700», «43078232», «640627600», «693612300», «216603700», «34201140», «26249380», «22794390», «12272320», «46215410», «15869220», «23797420», «12870740», «22333680», «1101830812», «1110286098» замінити цифрами «210170900», «44511032», «635627600», «688612300», «210170900», «32957030», «25407506», «22126352», «11955403», «45085944», «15063950», «23170296», «12557092», «21847327», «1095398012», «1103853298» відповідно.

33. Надати право заступнику міського голови - директору Департаменту бюджету і фінансів, а в разі його відсутності одному з його заступників, затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів міського бюджету м. Харкова.

34. Надати Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради правова:

34.1. Встановлення у випадках, передбачених діючим законодавством, тимчасових обмежень асигнувань загального фонду міського бюджету м. Харкова.

34.2. Укладання від імені міської ради договорів на отримання короткотермінових позичок в органах Державного казначейства України в Харківській області на покриття у 2008 році тимчасових касових розривів міського бюджету міста Харкова.

34.3. Вчинення дій по отриманню середньострокових позичок у Міністерстві фінансів України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та укладання від імені міської ради відповідних договорів.

34.4. Укладання договорів на залучення коштів до цільового фонду міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста.

34.5. Здійснення операцій по розміщенню коштів міського бюджету міста Харкова на депозитних рахунках в установах банків.

34.6. Здійснення операцій з боргом міського бюджету міста Харкова з метою економії бюджетних коштів.

35. Додатки №№1-9 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

36. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2008 року.

37. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Секретар міської ради Г.А. Кернес


Додаток № 1

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

від 30.12.2007 р. № 339/07


Доходи міського бюджету міста Харкова на 2008 рік

(грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

10000000

Податкові надходження

1 473 622 000

31 751 000

Ð¥

1 505 373 000

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

1 239 142 200

Ð¥

Ð¥

1 239 142 200

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

1 227 954 800

X

X

1 227 954 800

11010100

Податок з доходів найманих працівників

1 106 301 700

Ð¥

Ð¥

1 106 301 700

11010200

Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності

7 304 500

Ð¥

Ð¥

7 304 500

11010300

Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті

10 768 200

Ð¥

Ð¥

10 768 200

11010400

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

15 476 600

Ð¥

Ð¥

15 476 600

11010700

Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів

677 300

Ð¥

Ð¥

677 300

11010800

Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу

48 888 100

Ð¥

Ð¥

48 888 100

11011100

Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності

27 941 300

Ð¥

Ð¥

27 941 300

11011200

Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

10 379 900

Ð¥

Ð¥

10 379 900

11011300

Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)

217 200

Ð¥

Ð¥

217 200

11020000

Податок на прибуток підприємств

11 187 400

X

X

11 187 400

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

11 187 400

X

X

11 187 400

12000000

Податки на власність

X

31 751 000

X

31 751 000

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

X

31 751 000

X

31 751 000

12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

X

11 654 200

X

11 654 200

12020200

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

Ð¥

20 090 200

Ð¥

20 090 200

12020400

Податок з власників водних транспортних засобів

Ð¥

6 600

Ð¥

6 600

13000000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

186 992 600

X

X

186 992 600

13050000

Плата за землю

186 992 600

X

X

186 992 600

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

32 108 300

X

X

32 108 300

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

136 843 900

X

X

136 843 900

13050300

Земельний податок з фізичних осіб

18 040 400

X

X

18 040 400

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

8328000

Ð¥

Ð¥

8328000

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

1 510 500

X

X

1 510 500

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

1 200 000

X

X

1 200 000

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

310 500

X

X

310 500

14070200

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами

310 500

Ð¥

Ð¥

310 500

16000000

Інші податки

45 976 700

X

X

45 976 700

16010000

Місцеві податки і збори

45 976 700

X

X

45 976 700

16010100

Податок з реклами

113 200

X

X

113 200

16010200

Комунальний податок

3 249 200

X

X

3 249 200

16010400

Збір за припаркування автотранспорту

1 001 500

X

X

1 001 500

16010500

Ринковий збір

39 500 000

X

X

39 500 000

16011100

Збір за право використання місцевої символіки

200

X

X

200

16011300

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

15 200

X

X

15 200

16011500

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

2 097 400

Ð¥

Ð¥

2 097 400

20000000

Неподаткові надходження

52 266 400

15 927 200

17 400

68 193 600

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

14 016 200

Ð¥

Ð¥

14 016 200

21040000

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів

14 000 000

Ð¥

Ð¥

14 000 000

21080000

Інші надходження

16 200

Ð¥

Ð¥

16 200

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

16 200

Ð¥

Ð¥

16 200

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

38 235 700

Ð¥

Ð¥

38 235 700

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

15 500

Ð¥

Ð¥

15 500

22080000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

38 220 000

Ð¥

Ð¥

38 220 000

22080400

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності

38 220 000

Ð¥

Ð¥

38 220 000

22090000

Державне мито

200

Ð¥

Ð¥

200

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

200

Ð¥

Ð¥

200

24000000

Інші неподаткові надходження

14 500

17 400

17 400

31 900

24060000

Інші надходження

12 000

Ð¥

Ð¥

12 000

24060300

Інші надходження

12 000

Ð¥

Ð¥

12 000

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

2 500

17 400

17 400

19 900

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

Ð¥

17 400

17 400

17 400

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

2 500

Ð¥

Ð¥

2 500

25000000

Власні надходження бюджетних установ

Ð¥

15 909 800

Ð¥

15 909 800

25010000

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

Ð¥

15 909 800

Ð¥

15 909 800

30000000

Доходи від операцій з капіталом

Ð¥

160 000 000

160 000 000

160 000 000

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

Ð¥

60 000 000

60 000 000

60 000 000

31030000

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

Ð¥

60 000 000

60 000 000

60 000 000

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

Ð¥

100 000 000

100 000 000

100 000 000

33010000

Надходження від продажу землі

Ð¥

100 000 000

100 000 000

100 000 000

33010100

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності

Ð¥

100 000 000

100 000 000

100 000 000

50000000

Цільові фонди

Ð¥

22 583 500

Ð¥

22 583 500

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

Ð¥

956 700

Ð¥

956 700

50080200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

Ð¥

891 700

Ð¥

891 700

50080300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

Ð¥

65 000

Ð¥

65 000

50110000

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

Ð¥

21 626 800

Ð¥

21 626 800


Разом доходів

1 525 888 400

230 261 700

160 017 400

1 756 150 100


Всього доходів

1 525 888 400

230 261 700

160 017 400

1 756 150 100


Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева




Додаток № 2

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

від 30.12.2007 р. № 339/07


Видатки міського бюджету м. Харкова на 2008 рік за функціональною структурою

(грн.)

Код КТВК

Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

нерозподілені видатки (код 3000)

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

РАЗОМ

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

010000

Державне управління

69 143 000

67 928 000

39 852 183

3 420 000

1 215 000


524 900

449 000



75 000


69667900

010116

Органи місцевого самоврядування

69 143 000

67 928 000

39 852 183

3 420 000

1 215 000


524 900

524 900



75 000


69667900

070000

Освіта

35 191 100

15 673 300

6 962 000

1 556 800

19 517 800


1 298 300

1 220 300

715 897

47 599

78 000


36489400

080000

Охорона здоров'я

288610700

254412900

137266800

21 452 700

34 197 800


12 985 100

7 633 700

1 182 900

80 100

5 351 400


301595800

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

9 549 200

8 723 800

1 298 500

130 700

825 400


425 700

425 700

206 300

103 900



9 974 900

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2008 рік»)

5 000 000

5 000 000











5 000 000

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста)

594 300

594 300











594 300

090802

Інші програми соціального захисту неповнолітніх

171 400

171 400












091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

515 200

400 200

244 300

9 300

115 000








515 200

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

54 800

54 800











54 800

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

274 000

274 000











274 000

091106

Інші видатки

1 055 000

390 000

141 700


665 000


425 700

425 700

206 300

103 900



1 480 700

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

76 700

76 700











76 700

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

94 300

94 300











94 300

091214

Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства)

1 168 200

1 122 800

623 100

82 700

45 400








1 168 200

091214

Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання)

545 300

545 300

289 400

38 700









545 300

100000

Житлово-комунальне господарство

130172200

101666400


31 359 200

28 505 800


31 751 000

31 751 000


28 500 000



161923200

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

31 781 400

29 781 400


699 200

2 000 000








31781400

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

10 200 000




10 200 000








10200000

100105

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

1 765 800




1 765 800








1 765 800

100203

Благоустрій міста

85 825 000

71 885 000


30 660 000

13 940 000


31 751 000

31 751 000


28 500 000



117576000

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

600 000




600 000








600 000

110000

Культура і мистецтво

18 506 200

15 189 100

3 974 000

318 400

3 317 100


414 100

414 100

291 600




18920300

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки)

3 638 400

3 638 400

100 000

1 000









3 638 400

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

2 320 800

63 700



2 257 100








2 320 800

101201

Бібліотеки

505 700

505 700

339 900

12 200



15 000

15 000





520 700

110202

Музеї і виставки

1 183 600

1 123 600

586 900

95 300

60 000


2 000

2 000





1 185 600

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

589 000

589 000

398 400

2 000









589 000

110205

Школи естетичного виховання дітей

3 765 900

3 765 900

2 548 800

207 900



397 100

397 100

291 600




4 163 000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк)

6 502 800

5 502 800



1 000 000








6 502 800

120000

Засоби масової інформації

2 300 000

2 300 000











2 300 000

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

2 300 000

2 300 000











2 300 000

130000

Фізична культура і спорт

15 852 700

15 585 400

5 310 700

2 262 800

267 300


261 700

231 000

68 600

30 700

30 700


16114400

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

318 100

318 100











318 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

11 033 100

10 765 800

5 310 700

2 262 800

267 300


261 700

231 000

68 600

30 700

30 700


11294800

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 824 000

2 824 000











2 824 000

130112

Інші видатки

1 677 500

1 677 500











1 677 500

150000

Будівництво

2 125 000




2 125 000


488 648 000




488 648 000

488648000

490773000

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)







473 448 000




473 448 000

473448000

473448000

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів







15 200 000




15 200 000

15200000

15200000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

2 125 000




2 125 000








2 125 000

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

33 468 800

20 000 000



13 468 800








33468800

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

33 468 800

20 000 000



13 468 800








33468800

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

10 666 936

9 014 936



1 652 000


76 369 400




76 369 400

76369400

87036336

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

3 870 836

2 268 836



1 602 000








2 268 836

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

100 000

50 000



50 000








100 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності







76 369 400




76 369 400

76369400

76369400

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

6 696 100

6 696 100











6 696 100

230000

Обслуговування боргу

29 185 000

29 185 000











29185000

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

29 185 000

29 185 000











29185000

240000

Цільові фонди







22 583 500

6 760 000



15 823 500


22583500

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища







956 700

260 000



696 700


956 700

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування







21 626 800

6 500 000



15 126 800


21626800

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

51 607 364

1 647 400



45 948 164

4 011 800







51607364

250102

Резервний фонд

4 011 800





4 011 800







4 011 800

250404

Інші видатки

47 595 564

1 647 400



45 948 164








47595564


Разом видатків

696 378 200

541 326 236

194 664 183

60 500 600

151 040 164

4 011 800

635 261 700

48 885 700

2 465 297

28 762 299

586 376 000

565017400

1331639900

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

98 087 300

98 087 300











98 087 300

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №5)

731 422 900

731 422 900











731422900


Всього видатків

1 525888400

1 370836436

194 664 183

60 500 600

151 040 164

4 011 800

635 261 700

48 885 700

2 465 297

28 762 299

586 376 000

565017400

2161150100


Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева



Додаток № 3

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

від 30.12.2007 р. № 339/07


Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2008 рік за головними розпорядниками коштів

(грн.)

Код головного розпорядника коштів

----------Код КТВК

Назва головного розпорядника коштів

----------------------------Назва КТВК

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них:

розвитку

нерозподілені видатки (код 3000)

ВСЬОГО

споживання

з них:

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

001

Харківська міська рада

25 917 268

25 435 268

10 535 624

2 066 200

482 000


12 000 000

6 500 000



5 500 000


37917268

010116

Утримання апарату

21 854 732

21 404 732

10 535 624

2 066 200

450 000








21 854 732

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста)

594 300

594 300











594 300

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

2 300 000

2 300 000











2 300 000

180109

Програма стабілізації  та соціально-економічного розвитку територій (Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів і депутатів Харківської міської ради на 2006-2010р.р.)

19 836

19 836











19 836

180109

Програма стабілізації  та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки архівної справи на 2008-2010р.р.)

151 000

119 000



32 000








151 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування







12 000 000

6 500 000



5 500 000


12 000 000

250404

Інші видатки (Прийом іноземних делегацій)

672 400

672 400











672 400

250404

Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста»

325 000

325 000











325 000

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

36 457 014

16 929 214

7 697 398

1 734 300

19527800


1 298 300

1 220 300

715 897

47 599

78 000


37755314

010116

Утримання апарату

1 265 914

1 255 914

735 398

177 500

10 000








1 265 914

070201

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 088 600

2 088 600

1 366 900

161 500



400 500

399 500

251 697

28 299

1 000


2 489 100

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні

2 306 900

2 306 900

1 059 300

340 600



20 000

20 000





2 326 900

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

3 870 500

3 870 500

1 638 200

453 000



93 000

28 000



65 000


3 963 500

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

4 154 100

4 154 100

2 452 000

583 500



784 800

772 800

464 200

19 300

12 000


4 938 900

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

866 100

866 100

445 600

18 200









866 100

070807

Інші освітні програми

21 706 100

2 188 300



19 517 800








21 706 100

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

198 800

198 800











198 800

030

Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

704 454

684 454

361 148


20 000








704 454

010116

Утримання апарату

704 454

684 454

361 148


20 000








704 454

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

290323139

256055339

138208604

21 650 800

34267800


17 554 500

7 633 700

1 182 900

80 100

9 920 800

4 569 400

307877639

010116

Утримання апарату

1 712 439

1 642 439

941 804

198 100

70 000








1 712 439

080101

Лікарні

216 663500

183 763700

97 053 600

15 587 900

32 899 800


9 224 000

5 590 800

870 300

62 300

3 633 200


225887500

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

20 659 400

20 289 400

11 649 300

1 520 700

370 000


560 700

520 700

229 600

6 700

40 000


21 220 100

080203

Пологові будинки

45 747 600

44 819 600

26 239 900

4 257 400

928 000


2 896 800

1 253 600

2 300

4 900

1 643 200


48 644 400

080400

Спеціалізовані поліклініки

3 605 900

3 605 900

2 149 600

82 000



303 600

268 000

80 700

6 200

35 000


3 909 500

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

284 300

284 300

174 400

4 700









284 300

081009

Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет

1 650 000

1 650 000











1 650 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності







4 569 400




4 569 400

4 569 400

4 569 400

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

8 957 542

8 887 142

2 196 597

314 100

70 400








8 957 542

010116

Утримання апарату

2 149 742

2 124 742

1 284 097

192 700

25 000








2 149 742

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2008 рік»)

5 000 000

5 000 000











5 000 000

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

94 300

94 300











94 300

091214

Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства)

1 168 200

1 122 800

623 100

82 700

45 400








1 168 200

091214

Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання)

545 300

545 300

289 400

38 700









545 300

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради

4 584 268

3 754 268

1 645 446

270 600

830 000


425 700

425 700

206 300

103 900



5 009 968

010116

Утримання апарату

2 237 168

2 187 168

1 259 446

261 300

50 000








2 237 168

090802

Інші програми соціального захисту неповнолітніх

171 400

171 400











171 400

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

515 200

400 200

244 300

9 300

115 000








515 200

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

54 800

54 800











54 800

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

274 000

274 000











274 000

091106

Інші видатки

1 055 000

390 000

141 700


665 000


425 700

425 700

206 300

103 900



1 480 700

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

76 700

76 700











76 700

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян»)

200 000

200 000











200 000

063

Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради

48 222 083

32 586 283

1 765 640

790 800

15635800


5 626 800




5 626 800


53848883

010116

Утримання апарату

2 874 883

2 804 883

1 765 640

91 600

70 000








2 874 883

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

31 781 400

29 781 400


699 200

2 000 000








31 781 400

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

10 200 000




10 200 000








10 200 000

100105

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

1 765 800




1 765 800









100203

Благоустрій міста

1 000 000




1 000 000








1 000 000

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

600 000




600 000








600 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування







5 626 800




5 626 800


5 626 800

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна  Харківської міської ради

3 529 066

3 439 066

2 269 799

34 700

90 000


1 500

1 500





3 530 566

010116

Утримання апарату

3 429 066

3 389 066

2 269 799

34 700

40 000


1 500

1 500





3 430 566

080

Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради

39 211 596

37 871 596

2 677 457

14 268 600

1 340 000


204826700

260 000



204566700

202000000

244038296

010116

Утримання апарату

4 476 596

4 376 596

2 677 457

108 600

100 000








4 476 596

100203

Благоустрій міста

34 485 000

33 245 000


14 160 000

1 240 000








34 485 000

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)







202 000000




202 000000

202000000

202000000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища







826 700

260 000



566 700


826 700

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування







2 000 000




2 000 000


2 000 000

110

Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

19 517 353

16 180 253

4 553 259

418 900

3 337 100


414 100

414 100

291 600




19931453

010116

Утримання апарату

1 011 153

991 153

579 259

100 500

20 000








1 011 153

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини Харкова на  2006-2009 роки)

3 638 400

3 638 400

100 000

1 000









3 638 400

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

2 320 800

63 700



2 257 100








2 320 800

110201

Бібліотеки

505 700

505 700

339 900

12 200



15 000

15 000





520 700

110202

Музеї і виставки

1 183 600

1 123 600

586 900

95 300

60 000


2 000

2 000





1 185 600

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

589 000

589 000

398 400

2 000









589 000

110205

Школи естетичного виховання дітей

3 765 900

3 765 900

2 548 800

207 900



397 100

397 100

291 600




4 163 000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк)

6 502 800

5 502 800



1 000 000








6 502 800

150

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

16 614 534

16 327 234

5 729 446

2 352 000

287 300


261 700

231 000

68 600

30 700

30 700


16876234

010116

Утримання апарату

761 834

741 834

418 746

89 200

20 000








761 834

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

318 100

318 100











318 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

11 033 100

10 765 800

5 310 700

2 262 800

267 300


261 700

231 000

68 600

30 700

30 700


11 294 800

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 824 000

2 284 000











2 284 000

130112

Інші видатки

1 677 500

1 677 500











1 677 500

160

Департамент транспорту і зв'язку  Харківської міської ради

35 261 775

21 762 975

1 096 531

8 900

13498800


2 100 000

100 000



2 000 000


37361775

010116

Утримання апарату

1 792 975

1 762 975

1 096 531

8 900

30 000


100 000

100 000





1 892 975

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

33 468 800

20 000 000



13 468 800








33 468 800

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування







2 000 000




2 000 000


2 000 000

161

Управління з питань підготовки та проведення в місті Харкові фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу Харківської міської ради

446 486

441 486

201 752


5 000








446 486

010116

Утримання апарату

446 486

441 486

201 752


5 000








446 486

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради

10 550 241

8 960 241

4 549 883


1 590 000








10550241

010116

Утримання апарату

7 050 241

7 030 241

4 549 883


20 000








7 050 241

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

1 500 000




1 500 000








1 500 000

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

2 000 000

1 930 000



70 000








2 000 000

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

42 056 266

41 296 266

1 512 750

16 500 000

760 000


103 551 000

31 751 000


28 500 000

71 800 000

71 800 000

145 607 266

010116

Утримання апарату

2 716 266

2 656 266

1 512 750


60 000








2 716 266

100203

Благоустрій міста

39 340 000

38 640 000


16 500 000

700 000


31 751 000

31 751 000


28 500 000



71 091 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності







71 800 000




71 800 000

71 800000

71 800 000

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

14 192 600

2 567 600

1 866 800


11625000


287201400

348 400



286648000

286648000

301394000

010116

Утримання апарату

2 567 600

2 567 600

1 866 800




423 400

348 400



75 000


2 991 000

100203

Благоустрій міста

11 000 000




11 000 000








11 000 000

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)







271 448000




271 448000

271448000

271448000

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів







15 200 000




15 200 000

15 200000

15 200 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

625 000




625 000








625 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища







130 000




130 000


130 000

220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

879 113 036

833 089 872

2 431 844


46 023 164








879 113 036

010116

Утримання апарату

3 594 672

3 519 672

2 431 844


75 000








3 594 672

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

60 000

60 000











60 000

250404

Інші видатки

45 948 164




45 948 164








45 948 164

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно із додатком № 5)

731 422 900

731 422 900











731 422 900

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

98 087 300

98 087 300











98 087 300

230

Департамент економіки та комунального майна

39 062 235

38 982 235

2 071 318


80 000








39062235

010116

Утримання апарату

3 241 135

3 161 135

2 071 318


80 000








3 241 135

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

6 696 100

6 696 100











6 696 100

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

29 125 000

29 125 000











29125000

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради

3 439 250

1 919 250

1 225 734

3 200

1 520 000








3 439 250

010116

Утримання апарату

1 939 250

1 919 250

1 225 734

3 200

20 000








1 939 250

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м.Харкові на 2006-2010 роки)

1 500 000




1 500 000








1 500 000

240

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

3 716 394

3 666 394

2 067 153

87 500

50 000








3 716 394

010116

Утримання апарату

3 316 394

3 266 394

2 067 153

87 500

50 000








3 316 394

250404

Інші видатки (управління комунальним майном)

400 000

400 000











400 000

300

250102

Резервний фонд

4 011 800





4 011 800







4 011 800


ВСЬОГО

1525888400

1370836436

194664183

60 500 600

151040164

4 011 800

635 261 700

48 885 700

2 465 297

28 762 299

586 376 000

565 017400

2161150100


Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева



Додаток № 4

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

від 30.12.2007 р. № 339/07


Показники між бюджетних трансфертів

між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами

на 2008 рік


грн.

Код

Назва трансферту

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

------------------------------------

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Назва бюджету

Сума (грн.)

Щоденний норматив відрахувань, %

Сума (грн.)

Щоденний норматив відрахувань, %

Сума (грн.)

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова

98 087 300

 

 

 

98 087 300

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів

731 422 900

51,23

 

 

731 422 900

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Бюджету Дзержинського району

106 168 800

7,44

 

 

106 168 800

 

Бюджету Київського району

103 062 100

7,22

 

 

103 062 100

 

Бюджету Комінтернівського району

62 590 500

4,38

 

 

62 590 500

 

Бюджету Ленінського району

54 073 100

3,79

 

 

54 073 100

 

Бюджету Московського району

143 174 700

10,03

 

 

143 174 700

 

Бюджету Жовтневого району

54 787 700

3,84

 

 

54 787 700

 

Бюджету Орджонікідзевського району

84 167 100

5,89

 

 

84 167 100

 

Бюджету Червонозаводського району

53 554 600

3,75

 

 

53 554 600

 

Бюджету Фрунзенського району

69 844 300

4,89

 

 

69 844 300

 

В с ь о г о

829 510 200

 

0

 

829 510 200


Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева



Додаток № 5

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

від 30.12.2007 р. № 339/07


Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2008 рік


(грн.)

Найменування

Код функції

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2


3

4

Фінансування бюджету за типом кредитора

 

-100 000 000

0

-100 000 000

Внутрішнє фінансування

200000

-100 000 000

0

-100 000 000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

206000

-100 000 000

0

-100 000 000

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

206200

100 000 000

 

100 000 000

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора

 

-100 000 000

0

-100 000 000

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

 

 

 

 

Фінансування за борговими операціями

400000

505 000 000

0

505 000 000

Запозичення

401000

505 000 000

0

505 000 000

Зовнішні запозичення

401200

505 000 000

0

505 000 000

Довгострокові зобов'язання

401201

505 000 000

 

505 000 000

Короткострокові зобов'язання та векселі

402203

0

 

 

Інші зобов'язання

402204

0

 

 

Фінансування за активними операціями

600000

-100 000 000

0

-100 000 000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

601000

-100 000 000

0

-100 000 000

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

601100

0

0

0

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

601200

100 000 000

0

100 000 000

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

 

405 000 000

0

405 000 000


Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева



Додаток № 6

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

від 30.12.2007 р. № 339/07


Перелік об'єктів, видатки на які у 2008 році будуть проводитися

за рахунок коштів бюджету розвитку

грн.

№ п/п

Код головного розпорядника коштів
Код функції

Назва головного розпорядника коштів
Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва

Всього видатків на поточний рік

У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок запозичення

Всього по бюджету розвитку:

1 657 224 680


1 183 517 106

565 017 400

505 000 000

 

150000

Будівництво

1 657 224 680

 

1 183 517 106

488 648 000

433 200 000

 

150101

Капітальні вкладення

848 866 680

 

765 759 106

473 448 000

433 200 000

 

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

632 346 680

 

563 759 106

271 448 000

241 200 000

 

 

Будівництво адміністративних об'єктів

9 000 000

 

520 000

500 000

0

1

 

Дольова участь у будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул.Квітки-Основ`яненка

9 000 000

83,3

520 000

500 000

 


 

Охорона здоров'я

13 500 000

 

10 500 000

5 000 000

0

2

 

Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні №30 по просп.Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок)

13 500 000

22,2

10 500 000

5 000 000

 


 

Освіта

7 800 000

 

3 972 300

1 000 000

0

3

 

Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості

7 800 000

49,1

3 972 300

1 000 000

 


 

Культура

7 000 000

 

7 000 000

500 000

0

4

 

Реконструкція приміщення під розміщення музею приватних колекцій

7 000 000

 

7 000 000

500 000

 

 

 

Фізкультура і спорт

10 000 000

 

10 000 000

500 000

0

5

 

Реконструкція міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту ім.Яни Клочкової

10 000 000

 

10 000 000

500 000

 


 

Об'єкти комунального призначення

585 046 680

 

531 766 806

263 948 000

241 200 000


 

Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж

28 138 104

 

22 752 208

1 000 000

0

6

 

Перекладка водоводу по вул.Архітекторів

3 236 500

69,8

978 008

50 000

 

7

 

Санація водоводу по просп.Тракторобудівників

2 326 745

5,2

2 205 000

50 000

 

8

 

Санація водоводу по просп.Тракторобудівників, від вул.Механізаторської до вул.Блюхера, Д-800мм

7 145 100

 

7 145 100

50 000

 

9

 

Перекладка водоводу по вул.Лісопарковій

4 140 403

 

4 097 000

50 000

 

10

 

Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул.Афанасіївській

4 797 788

52,6

2 275 500

50 000

 

11

 

Санація і перекладка водопровідної мережі Д-1000 мм по Білгородському шосе

3 931 568

 

3 931 600

50 000

 

12

 

Будівництво водопровідної мережі по вул.Новопролетарській

560 000

 

170 000

170 000

 

13

 

Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня

370 000

 

370 000

150 000

 

14

 

Будівництво водопровідної мережі по вул.Тернопільській

410 000

 

410 000

130 000

 

15

 

Будівництво водопровідної мережі по вул. Вешенській та Руднєва

710 000

 

710 000

100 000

 

16

 

Будівництво водопровідної мережі по просп.Тракторобудівників

510 000

9,8

460 000

150 000

 


 

Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальних каналізацій, заходи по ліквідації підтоплення території міста

44 244 637

 

43 380 336

2 000 000

0

17

 

Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул.Усурійській, вул.Бригадній, вул.Західній, пров.Батайському, пров.Довгожданому

850 000

 

850 000

150 000

 

18

 

Будівництво госпфекальної каналізації по вул. Лютовській та вул. Світланівській

400 000

 

400 000

30 000

 

19

 

Будівництво мереж каналізації по просп.Тракторобудівників

400 000

0,0

400 000

100 000

 

20

 

Будівництво каналізаційної мережі в сел.Жихор по вул.Жовтневій

650 000

12,5

568 500

150 000

 

21

 

Будівництво зливової каналізації по пров.Червоностудентському

452 000

22,6

350 000

220 000

 

22

 

Будівництво зливової каналізації в районі Журавлівських схилів - відведення поверхневих вод

4 500 000

 

4 500 000

50 000

 

23

 

Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп.Тракторобудівників

460 000

 

410 000

100 000

 

24

 

Реконструкція зливової каналізації по вул.Жилярді  в районі вул.Шевченка - вул.Інтернатської

1 500 000

 

1 500 000

50 000

 

25

 

Реконструкція зливостоку по пров.Машинобудівному

620 094

2,6

604 066

50 000

 

26

 

Будівництво водовідводу з території Журавлівських схилів в районі кладовища №2 по вул.Пушкінській

3 070 373

20,0

2 455 600

100 000

 

27

 

Захист від підтоплення житлового будинку по вул.Клочківській,197 - будівництво

5 342 170

 

5 342 170

400 000

 

28

 

Захист від підтоплення мікрорайону №421 по вул.Клочківській - будівництво

20 000 000

 

20 000 000

400 000

 

29

 

Захист від підтоплення території по просп.Гагаріна - будівництво

6 000 000

 

6 000 000

200 000

 


 

Будівництво, реконструкція теплових мереж

6 064 300

 

3 448 600

1 000 000

0

30

 

Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції №1 по вул.Червоножовтневій,90)

1 534 000

41,3

900 000

600 000

 

31

 

Реконструкція теплорозподільчої станції № 1та № 2 мікрорайону №522 та теплових мереж до житлових будинків по вул.Блюхера, вул.Героїв Праці, вул.Академіка Павлова мікрорайону №522 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках

3 930 300

49,1

1 998 600

300 000

 

32

 

Будівництво теплотраси по Салтівському шосе від МК-5206

600 000

8,3

550 000

100 000

 


 

Реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них

374 457 131

 

333 051 500

242 300 000

241 200 000

33

 

Реконструкція світлофорних об`єктів, у т.ч.:

1 820 000

 

1 820 000

920 000

 

33.1

 

на перехресті вул.Маршала Конєва і вул.Великої Гончарівської

750 000

 

750 000

140 000

 

33.2

 

на перехресті вул.Новгородської - вул.Клочківської

550 000

 

550 000

260 000

 

33.3

 

на перехресті узв.Пассіонарії - вул.Клочківської

330 000

 

330 000

330 000

 

33.4

 

по вул.Клочківській в районі Соснової гірки

190 000

 

190 000

190 000

 

34

 

Будівництво наземного пішохідного переходу в районі вул.Джутової

1 271 500

45,6

691 500

80 000

 

35

 

Реконструкція вул.Шевченка від вул.Матюшенка до просп.Московського. Перша черга. Дільниця від просп.Московського до Білгородського спуску (у т.ч. компенсація за домоволодіння, яке підлягає знесенню)

29 975 443

97,3

800 000

800 000

700 000

36

 

Реконструкція вул.Шевченка від вул.Матюшенка до просп.Московського. Перша черга. Дільниця від Білгородського спуску до вул.Матюшенка

41 240 188

21,8

32 240 000

23 300 000

23 300 000

37

 

Реконструкція вул.Жилярді та перехрестя з вул.Сидора Ковпака, вул.Героїв Праці і вул.Саперній

6 500 000

15,4

5 500 000

5 500 000

5 500 000

38

 

Реконструкція вул.Пушкінської

45 000 000

 

45 000 000

45 000 000

45 000 000

39

 

Будівництво вул. Нової

8 000 000

 

8 000 000

8 000 000

8 000 000

40

 

Реконструкція  вул.Полтавський шлях

50 000 000

 

50 000 000

50 000 000

50 000 000

41

 

Будівництво вул.Скрипника

25 000 000

 

25 000 000

25 000 000

25 000 000

42

 

Реконструкція вул. Весніна

10 000 000

 

10 000 000

10 000 000

10 000 000

43

 

Реконструкція вул.Чкалова - Чєбишева

5 500 000

 

5 500 000

5 500 000

5 500 000

44

 

Реконструкція вулиць Новгородської, Котлова, Довгалевської (з будівництвом мосту та виїздом на Окружну дорогу)

90 000 000

 

90 000 000

9 700 000

9 700 000

45

 

Реконструкція  просп.50-річчя ВЛКСМ

3 400 000

41,2

2 000 000

2 000 000

2 000 000

46

 

Реконструкція мосту через р.Уди

12 000 000

 

12 000 000

12 000 000

12 000 000

47

 

Будівництво мосту по провулку Банному - Нетечінська набережна

21 000 000

 

21 000 000

21 000 000

21 000 000

48

 

Реконструкція автоматизованої системи управління дорожнім рухом

10 000 000

 

10 000 000

10 000 000

10 000 000

49

 

Реконструкція благоустрою пішохідної зони на перехресті просп.Правди - вул.Галана

1 750 000

2,9

1 700 000

1 700 000

1 700 000

50

 

Реконструкція з'їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул.Муранова та вул.Ленінградську)

5 000 000

4,0

4 800 000

4 800 000

4 800 000

51

 

Проектні роботи (реконструкція вулиць, мостів, світлофорних об'єктів)

7 000 000

 

7 000 000

7 000 000

7 000 000


 

Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ

55 852 508

 

55 174 162

10 500 000

0

52

 

Розширення міського кладовища №17 (4 черга)

9 752 508

7,0

9 074 162

500 000

 

53

 

Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна

8 500 000

 

8 500 000

2 600 000

 

54

 

Будівництво огороджень кладовищ № 8, Котляри, Бочанки в Київському районі м.Харкова

350 000

 

350 000

150 000

 

55

 

Будівництво адміністративного приміщення кладовища по вул.Ленінградській з облаштуванням водопроводу, каналізації та електроосвітлення

250 000

 

250 000

250 000

 

56

 

Будівництво колумбарних стін на кладовищі № 5

4 000 000

 

4 000 000

800 000

 

57

 

Будівництво колумбарних стін на території крематорію

3 000 000

 

3 000 000

700 000

 

58

 

Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню ТПВ

30 000 000

 

30 000 000

5 500 000

 


 

Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж

72 270 000

 

72 260 000

2 000 000

0

59

 

Будівництво газопроводу по вул. Дудківській

520 000

 

520 000

520 000

 

60

 

Будівництво газопроводу по вул.Сіриковській та Ніжинській

400 000

 

400 000

400 000

 

61

 

Перекладка газопроводу низького тиску по вул.Новоолександрівській - вул.Омській

80 000

 

80 000

80 000

 

62

 

Будівництво інженерних мереж мікрорайону №421 по вул.Клочківській

70 000 000

 

70 000 000

400 000

 

63

 

Будівництво ТП в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території

660 000

7,6

610 000

300 000

 

64

 

Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп.Тракторобудівників

610 000

-6,6

650 000

300 000

 

65

 

Реконструкція приміщень притулку для тварин

1 700 000

 

1 700 000

148 000

 

66

 

Проектні роботи майбутніх років

2 320 000

 

 

5 000 000

 


080

Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради

216 520 000

 

202 000 000

202 000 000

192 000 000

67

 

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

24 520 000

59,2

10 000 000

10 000 000

 

68

 

Будівництво когенераційної станції на базі районної котельні Салтівського житлового масиву, проведення комплексної реконструкції інженерних комунікацій в будинках житлових мікрорайонів Олексіївки та Салтівського житлового масиву

45 000 000

 

45 000 000

45 000 000

45 000 000

69

 

Реконструкція житлового фонду комунальної власності Салтівського житлового масиву

130 000 000

 

130 000 000

130 000 000

130 000 000

70

 

Реконструкція повітродувної станції комплексу біологічного очищення стічних вод «Диканьовський»

17 000 000

 

17 000 000

17 000 000

17 000 000


150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

808 358 000

 

417 758 000

15 200 000

0


191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

808 358 000

 

417 758 000

15 200 000

0

71

 

Дольова участь у будівництві третьої черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (у т.ч. проектні роботи на об'єктах майбутніх років)

808 358 000

48,3

417 758 000

15 200 000

 


180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

0

 

0

76 369 400

71 800 000


030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

0

 

0

4 569 400

0

72

 

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

4 569 400

 


191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

0

 

0

71 800 000

71 800 000

73

 

Внески у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова (придбання спецмашин та механізмів для утримання доріг та проведення ремонтних робіт)

 

 

 

71 800 000

71 800 000


Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева



Додаток № 7

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

від 30.12.2007 р. № 339/07


Розподіл коштів

Фонду навколишнього природного середовища

Харківської міської ради на 2008 рік


грн.

№ п/п

Код головного розпорядника коштів
Код функції

Назва головного розпорядника коштів
Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

Всього видатків на поточний рік

 

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

956 700

1

080

Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради

826 700

1.1

 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

536 700

1.1.1

 

Паспортизація 15 водойм, розташованих на території м. Харкова

90 000

1.1.2

 

Роботи з розчистки гранітного кріплення берегових відкосів річок у центральній частині міста

130 000

1.1.3

 

Водолазне обстеження донної бетонної частини Павлівської греблі

60 000

1.1.4

 

Часткове відновлення працездатності лівого затвору Гончарівської греблі

256 700

1.2

 

Придбання спеціального обладнання, транспортних засобів та засобів зв'язку для утримання об'єктів природно-заповідного фонду

70 000

1.3

 

Охорона атмосферного повітря, в т.ч.:

220 000

1.3.1

 

Проведення експертизи екологічної ситуації, що склалась у районі ВАТ «Хартрон»

110 000

1.3.2

 

Розробка проекту реконструкції існуючого газоочисного обладнання (труби Вентурі) кремаційних печей крематорію КП «Ритуал»

12 000

1.3.3

 

Реконструкція існуючого газоочисного обладнання (труб Вентурі) кремаційних печей крематорію КП «Ритуал»

49 300

1.3.4

 

Виготовлення системи контролю та оснащення нею пункту спостереження за забрудненням атмосферного повітря у районі вул. Проскури та вул. Продольної (м/район ім. Жуковського)

48 700

2

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

130 000

2.1

 

Розробка проекту будівництва комплексу «Екзотаріум» у Харківському державному зоологічному парку

130 000

Всього:

956 700


Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева



Додаток № 8

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

від 30.12.2007 р. № 339/07


Перелік державних та міських галузевих програм по міському бюджету міста Харкова

на 2008 рік


грн.

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сумма

Найменування програми

Сумма

Сума

001

Харківська міська рада

 

2 470 836

 

12 000 000

14 470 836

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки

151 000

 

 

151 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів та депутатів Харківської міської ради на 2006-2010 роки

19 836

 

 

19 836

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

Комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підпріємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2008 рік

2 300 000

 

 

2 300 000

240900

Цільови фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

Програма інформатизації міста Харкова на 2008 рік

12 000 000

12 000 000

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

 

21 706 100

 

0

21 706 100

070807

Інші освітні програми

Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки

1 677 000

 

 

1 677 000

070807

Інші освітні програми

Програма «Комп'ютерізація та інформатизація закладів освіти м.Харкова 2006-2008 роки»

3 600 000

 

 

3 600 000

070807

Інші освітні програми

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки»

16 429 100

 

 

16 429 100

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

 

22 552 900

 

4 569 400

27 122 300

 

 

Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2007-2010 роки»

22 552 900

Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2007-2010 роки»

4 569 400

27 122 300

080101

Лікарні

 

18 748 900

 

 

18 748 900

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

 

70 000

 

 

70 000

080203

Пологові будинки

 

2 084 000

 

 

2 084 000

081009

Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет

 

1 650 000

 

 

1 650 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

4 569 400

4 569 400

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

 

5 000 000

 

0

5 000 000

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2007-2010 роки

5 000 000

 

 

5 000 000

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради

 

776 900

 

0

776 900

090802

Інші програми соціального захисту неповнолітніх

Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010р.р»

171 400

 

 

171 400

 

 

Комплексна програма «Молодь Харкова» на 2007-2008 роки»

405 500

 

0

405 500

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

54 800

 

 

54 800

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

 

274 000

 

 

274 000

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

 

76 700

 

 

76 700

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м.Харкова на 2008 рік

200 000

 

 

200 000

063

Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради

 

45 347 200

 

5 626 800

50 974 000

 

 

«Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010р.р.»

42 648 000

«Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010р.р.»

5 626 800

48 274 800

100101

Житлово-експлуатацiйне господарство

 

29 082 200

 

 

29 082 200

100102

Капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевих органiв влади

 

10 200 000

 

 

10 200 000

100105

Видатки на утримання об`єктiв соцiальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власностi

 

1 765 800

 

 

1 765 800

100203

Благоустрiй мiст, сіл, селищ

 

1 000 000

 

 

1 000 000

100301

Збiр та вивезення смiття i вiдходiв, експлуатацiя каналiзацiйних систем

 

600 000

 

 

600 000

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

5 626 800

5 626 800

100101

Житлово-експлуатацiйне господарство

«Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові»

2 699 200

 

 

2 699 200

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

 

100 000

 

0

100 000

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

Комплексна Програма підтримки розвитку малого підприємництва у м.Харкові на 2007-2008роки

100 000

 

 

100 000

080

Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради

 

34 735 000

 

204 974 700

239 709 700

 

 

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки

34 435 000

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки

2 826 700

37 261 700

100203

Благоустрiй мiст, сіл, селищ

 

34 185 000

 

 

34 185 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

826 700

826 700

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

2 000 000

2 000 000

250404

Іншi видатки

 

250 000

 

 

250 000

 

 

Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м.Харкові на 2007-2012 роки

300 000

Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м.Харкові на 2007-2012 роки

148 000

448 000

100203

Благоустрiй мiст, сіл, селищ

 

300 000

 

 

300 000

150101

Капiтальнi вкладення

 

 

 

148 000

148 000

150101

Капiтальнi вкладення

 

 

Програма економічного і соціального розвитку м.Харкова на 2008 рік»

202 000 000

202 000 000

110

Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради

 

11 961 700

 

0

11 961 700

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву

Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2008 рік

3 638 400

 

 

3 638 400

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Корпоративна мережа міських масових бібліотек на 2008 рік»

65 000

 

 

65 000

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік»

2 255 500

 

 

2 255 500

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2008 рік

6 002 800

 

 

6 002 800

150

Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради

 

4 819 600

 

0

4 819 600

 

 

Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки

4 819 600

 

0

4 819 600

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

 

318 100

 

 

318 100

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

 

2 824 000

 

 

2 824 000

130112

Інші видатки

 

1 677 500

 

 

1 677 500

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

 

33 468 800

 

2 000 000

35 468 800

 

 

Програма розвитку міського електротранспорту м.Харкова на 2008-2015 роки

33 468 800

Програма розвитку міського електротранспорту м.Харкова на 2008-2015 роки

2 000 000

35 468 800

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту

 

33 468 800

 

 

33 468 800

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

2 000 000

2 000 000

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради

 

3 500 000

 

0

3 500 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Програма по реалізації рішень генерального плану м.Харкова до 2026р. на період до 2015 року

1 500 000

 

 

1 500 000

180109

Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій

Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки

2 000 000

 

 

2 000 000

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

 

39 340 000

 

103 551 000

142 891 000

 

 

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки

39 340 000

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки

103 551 000

142 891 000

100203

Благоустрiй мiст, сіл, селищ

 

39 340 000

 

31 751 000

71 091 000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності

 

 

 

71 800 000

71 800 000

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

 

11 625 000

 

286 630 000

298 255 000

150101

Капітальні вкладення

 

 

Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2007-2010 роки»

5 000 000

5 000 000

 

 

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки

11 000 000

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки

130 000

11 130 000

100203

Благоустрiй мiст, сіл, селищ

 

11 000 000

 

 

11 000 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

130 000

130 000

 

 

Програма економічного і соціального розвитку м.Харкова на 2008 рік

625 000

Програма економічного і соціального розвитку м.Харкова на 2008 рік

281 500 000

282 125 000

150101

Капiтальнi вкладення

 

 

 

266 300 000

266 300 000

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

 

 

 

15 200 000

15 200 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

 

625 000

 

 

625 000

230

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

 

35 821 100

 

0

35 821 100

 

 

Програма економічного і соціального розвитку м.Харкова на 2008 рік

35 821 100

 

0

35 821 100

180410

Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю

 

6 696 100

 

 

6 696 100

230100

Обслуговування внутрiшнього боргу

 

29 125 000

 

 

29 125 000

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони  Харківської міської ради

 

1 500 000

 

0

1 500 000

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м.Харкові на 2006-2010 роки

1 500 000

 

 

1 500 000

240

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

 

400 000

 

0

400 000

250404

Іншi видатки

Програма економічного і соціального розвитку м.Харкова на 2008 рік

400 000

 

 

400 000

 

ВСЬОГО

 

275 125 136

 

619 351 900

894 477 036


Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева



Додаток № 9

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

від 30.12.2007 р. № 339/07


Ліміти

споживання енергоносіїв у фізичних обсягах

по бюджетним установам, які фінансуються з міського бюджету

міста Харкова у 2008 році


№ п/п

Код головного розпорядника коштів

Найменування установи

теплова енергія

електро-енергія

газ

водопо-стачання

водовід-ведення

Гкал

квт.годин

куб.м

куб.м

куб.м

1.

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

350,0

29 000,0

0,0

1 704,4

2 040,0

1.1

 

Центр соціальної адаптації для осіб без постійнного місця проживання

100,0

15 000,0

 

104,4

140,0

1.2

 

Міський центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей інвалідів та інвалідів дитинства

250,0

14 000,0

 

1 600,0

1 900,0

2.

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради

23,7

5 200,0

0,0

111,1

136,4

2.1

 

Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра»

23,7

5 200,0

 

111,1

136,4

3.

110

Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

836,2

125 921,1

11 289,1

4 010,2

4 453,6

3.1

 

Комунальна установа культури «Міська спеціалізована музично-театральна бібліотека ім. К.С. Станіславського»

10,4

19 389,3

 

 

 

3.2

 

Комунальний заклад «Міська школа мистецтв для підлітків та дорослих»

64,5

4 857,0

 

251,0

251,0

3.3

 

Комунальна установа культури «Міська художня галерея ім.С.Васильківського»

35,0

9 523,0

 

59,9

59,9

3.4

 

Комунальна установа культури «Харківський літературний музей»

214,6

8 023,7

4 701,5

328,7

428,8

3.5

 

Комунальна установа культури музей ім.К.І.Шульженко

0,0

5 142,1

6 587,6

365,0

415,0

3.6

 

Комунальна установа культури «Театр народної музики України «Обереги»

5,0

1 134,0

 

23,0

23,0

3.7

 

Комунальна установа навчально-виховний заклад культури «Харківська хореграфічна школа»

506,7

77 852,0

 

2 982,6

3 275,9

4.

150

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

3 863,1

1 848 200,0

0,0

48 311,0

52 000,0

4.1

 

Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа»

124,1

10 800,0

 

444,4

636,4

4.2

 

Комунальний заклад «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву»

553,8

1 533 400,0

 

15 888,9

19 090,9

4.3

 

Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №7»

679,9

48 800,0

 

1 333,3

1 818,2

4.4

 

Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Я.Клочкової»

2 505,3

255 200,0

 

30 644,4

30 454,5

4.5

 

Комунальний заклад «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву зі стрільби з луку «Комунар»

 

12 000,0

 

 

 

5.

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

47 628,0

8 877 877,0

107 297,0

666 265,0

744 062,0

5.1

 

Комунальна установа охорони здоров'я Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної  медичної допомоги ім.професора О.І.Мещанінова

8 415,0

2 210 000,0

 

155 940,0

165 300,0

5.2

 

Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна лікарня №2

2 542,0

490 000,0

 

9 479,0

9 840,0

5.3

 

Комунальна установа охорони здоров'я дитяча міська лікарня №5

1 367,0

60 535,0

3 416,0

19 605,0

27 770,0

5.4

 

Комунальна установа охорони здоров'я «Міська клінічна лікарня №7»

1 590,0

481 398,0

 

41 518,0

50 402,0

5.5

 

Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня №8

1 177,0

300 090,0

 

25 073,0

25 946,0

5.6

 

Комунальна установа охорони здоров'я «Міська клінічна наркологічна лікарня №9»

432,0

52 420,0

6 968,0

1 320,0

2 269,0

5.7

 

Комунальний заклад охорони здоров'я міська  клінічна лікарня №13

3 429,0

333 788,0

9 943,0

36 243,0

38 181,0

5.8

 

Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня №14 ім.проф.Л.Л.Гіршмана

1 257,0

218 768,0

2 717,0

13 819,0

14 809,0

5.9

 

Державний комунальний заклад охорони здоров'я міська дитяча лікарня №16

817,0

142 796,0

 

12 640,0

15 295,0

5.10

 

Комунальна установа охорони здоров'я клінічна багатопрофільна лікарня №17

3 724,0

846 068,0

 

62 241,0

75 350,0

5.11

 

Комунальна установа охорони здоров'я міська багатопрофільна лікарня №18

2 780,0

295 180,0

13 308,0

36 410,0

42 433,0

5.12

 

Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна багатопрофільна лікарня №25

4 308,0

737 319,0

 

44 932,0

53 596,0

5.13

 

Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня №30

1 203,0

180 220,0

7 670,0

12 580,0

13 134,0

5.14

 

Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня №31

1 471,0

288 963,0

26 246,0

27 617,0

31 818,0

5.15

 

Комунальний заклад охорони здоров'я «Міський клінічний противотуберкульозний диспансер №1»

3 296,0

448 777,0

37 029,0

38 018,0

43 963,0

5.16

 

Комунальна установа охорони здоров'я міський клінічний пологовий будинок із неонатологічним стаціонаром

5 160,0

754 757,0

 

54 189,0

58 455,0

5.17

 

Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок №2 ім.М.Х.Гельферіха

1 008,0

223 532,0

 

16 020,0

16 673,0

5.18

 

Комунальна установа охорони здоров'я «Спеціалізований міський клінічний пологовий будинок №5 м.Харкова»

1 855,0

381 520,0

 

34 881,0

33 052,0

5.19

 

Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок №6

852,0

157 140,0

 

10 619,0

11 865,0

5.20

 

Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок №7

714,0

236 030,0

 

12 173,0

12 769,0

5.21

 

Комунальна установа охорони здоров'я міський психоневрологічний диспансер №3

218,0

36 147,0

 

895,0

1 089,0

5.22

 

Комунальна установа охорони здоров'я міський центр здоров'я

13,0

2 429,0

 

53,0

53,0

6.

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

3 788,7

503 400,0

0,0

27 755,5

34 181,8

6.1

 

Харківська загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів №14 Харківської міської ради

1 186,3

37 800,0

 

3 733,3

4 909,1

6.2

 

Комунальний заклад освіти «Харківський дитячий будинок «Родина» для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, Харківської міської ради»

994,1

186 800,0

 

16 511,1

17 500,0

6.3

 

Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради

1 557,3

272 400,0

 

7 200,0

11 590,9

6.4

 

Науково-методичний педагогічний центр

51,0

6 400,0

 

311,1

181,8

6.5

 

Харківський фізико-математичний ліцей №27 Харківської міської ради

400,3

107 200,0

 

1 000,0

1 954,5

7.

 

Органи місцевого самоврядування

2 908,4

1 926 142,0

9 642,0

17 455,0

18 033,0

7.1

001

Харківська міська рада

2 540,9

1 704 000,0

 

13 539,0

13 945,0

7.2

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

69,3

25 700,0

 

600,0

700,0

7.3

063

Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради

101,0

50 500,0

 

1 364,0

1 364,0

7.4

080

Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради

97,2

49 200,0

5 200,0

246,0

321,0

7.5

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

0,0

12 342,0

2 272,0

24,0

29,0

7.6

240

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

100,0

83 000,0

 

1 660,0

1 660,0

7.7

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради

0,0

1 400,0

2 170,0

22,0

14,0

 

 

Всього

59 048,1

13 286 740,1

128 228,1

763 907,8

852 866,8


Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева