УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21 сесія 5 скликання


РІШЕННЯ


Від 16.04.2008р № 72/08

м. Харків


Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

Відповідно до наказу Державного казначейства України від 01.02.2008р, № 37 «Про внесення змін до наказів Державного казначейства України від 15.01.2007 № 5 та від 28.11.2000 № 119», в зв'язку з внесенням змін до структури виконавчих органів Харківської міської ради 5 скликання та враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст. 23 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік» (зі змінами) такі зміни:

1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:

«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 2494641,6тис.грн., у тому числі субвенції з державного бюджету в сумі 678837,0тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2169725,4тис,грн., спеціального фонду бюджету 324916,2тис.грн., утому числі бюджет розвитку - 244671,9тис.грн. та цільові фонди міської ради -22583,5тис.грн. (додаток № 1).».

1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:

«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 3039183,4тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2258767,2тис.грн. та видатків спеціального фонду - 780416,2тис.грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) структурою бюджету.».

1.3. Викласти пункт 6 рішення у новій редакції:

«6. Встановити граничний розмір дефіциту міського бюджету м. Харкова ка 2008 рік в сумі 594041,8тис.грн., в тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду міського бюджету м. Харкова в сумі 89041,8тис.грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів та граничний розмір дефіциту спеціального фонду міського бюджету м. Харкова у частині бюджету розвитку в сумі 505000,0тис.грн. за рахунок здійснення запозичень (додаток № 5).

Направити на видатки спеціального фонду міського бюджету міста Харкова на 2008 рік залишок коштів спеціального фонду міського бюджету міста Харкова станом на 01.01.2008 року у сумі 50500,0тис.грн, (додаток № 5).».

1.4. викласти пункт 11 рішення у новій редакції:

«11. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 1170008,9тис.грн. (додаток № 8).».

1.5. Викласти пункт 35 рішення у новій редакції:

«35. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку), у сумі 61154,5тис.грн. (додаток № 3).».

1.6. Викласти додатки №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 до рішення у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова М.М. Добкін


Додаток № 1

до рішення 21 сесії Харківської міської ради 5 скликання

«Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської

ради 5 скликання від 30.12.2007р. № 339/07

«Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік» від 16.04.2008р.


Доходи міського бюджету міста Харкова на 2008 рік

(грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

10000000

Податкові надходження

1 473 622 000

31 751 000

X

1 505 373 000

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

1 239 142 200

X

X

1 239 142 200

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

1 227 954 800

X

X

1 227 954 800

11010100

Податок з доходів найманих працівників

1 106 301 700

X

X

1 106 301 700

11010200

Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності

7 304 500

X

X

7 304 500

11010300

Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті

10 768 200

X

X

10 768 200

11010400

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

15 476 600

X

X

15 476 600

11010700

Податок з доходів фізичних осіб -нерезидентів

677 300

X

X

677 300

11010800

Податок з доходів фізичних осіб -військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу

48 888 100

X

X

48 888 100

11011100

Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності

27 941 300

X

X

27 941 300

11011200

Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

10 379 900

X

X

10 379 900

11011300

Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)

217 200

X

X

217 200

11020000

Податок на прибуток підприємств

11 187 400

X

X

11 187 400

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

11 187 400

X

X

11 187 400

12000000

Податки на власність

X

31 751 000

X

31 751 000

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

X

31 751 000

X

31 751 000

12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

X

11 654 200

X

11 654 200

12020200

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

X

20 090 200

X

20 090 200

12020400

Податок з власників водних транспортних засобів

X

6 600

X

6 600

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

13000000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

186 992 600

X

X

186 992 600

13050000

Плата за землю

186 992 600

X

X

186 992 600

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

32 108 300

X

X

32 108 300

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

136 843 900

X

X

136 843 900

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

18 040 400

X

X

18 040 400

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

1 510 500

X

X

1 510 500

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

1 200 000

X

X

1 200 000

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

310 500

X

X

310 500

14070200

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами

310 500

X

X

310 500

16000000

Інші податки

45 976 700

X

X

45 976 700

16010000

Місцеві податки і збори

45 976 700

X

X

45 976 700

16010100

Податок з реклами

113 200

X

X

113 200

16010200

Комунальний податок

3 249 200

X

X

3 249 200

16010400

Збір за припаркування автотранспорту

1 001 500

X

X

1 001 500

16010500

Ринковий збір

39 500 000

X

X

39 500 000

16011100

Збір за право використання місцевої символіки

200

X

X

200

16011300

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

15 200

X

X

15 200

16011500

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

2 097 400

X

X

2 097 400

20000000

Неподаткові надходження

52 266 400

15 927 200

17 400

68 193 600

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

14 016 200

X

X

14 016 200

21040000

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

14 000 000

X

X

14 000 000

21080000

Інші надходження

16 200

X

X

16 200

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

16 200

X

X

16 200

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

38 235 700

X

X

38 235 700

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

15 500

X

X

15 500

22080000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

38 220 000

X

X

38 220 000

22080400

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

38 220 000

X

X

38 220 000

22090000

Державне мито

200

X

X

200

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

200

X

X

200

24000000

Інші неподаткові надходження

14 500

17 400

17 400

31 900

24060000

Інші надходженая

14 500

X

X

14 500

24060300

Інші надходження

14 500

X

X

14 500

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальнийфонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

0

17 400

17 400

17 400

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

X

17 400

17 400

17 400

25000000

Власні надходження бюджетних установ

X

15 909 800

X

15 909 800

30000000

Доходи від операцій з капіталом

X

160 000 000

160 000 000

160 000 000

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

X

60 000 000

60 000 000

60 000 000

31030000

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

X

60 000 000

60 000 000

60 000 000

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

X

100 000 000

100 000 000

100 000 000

33010000

Надходження від продажу землі

X

100 000 000

100 000 000

100 000 000

33010100

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності

X

100 000 000

100 000 000

100 000 000

40000000

Офіційні трансферти

643 836 986

94 654 500

84 654 500

738 491 486

41000000

Від органів державного управління

643 836 986

35 000 000

25 000 000

678 836 986

41030000

Субвенції

643 836 986

35 000 000

25 000 000

678 836 986

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

280 799 000

X

X

280 799 000

41030700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів

8 054 500

X

X

8 054 500

41030800

Субвенція з державного бюджегу місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

234 789 500

X

X

234 789 500

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

45 230 575

X

X

45 230 575

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

277 000

X

Ð¥

277 000

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів

6 793 500

X

X

6 793 500

41034000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів

49 600 000

25 000 000

25 000 000

74 600 000

41035000

Інші субвенції

9 330 236

X

X

9 330 236

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

204 675

X

X

204 675

41036000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність

3 758 000

X

X

3 758 000

41037100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв)

5 000 000

10 000 000

X

15 000 000

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

43000000

3 іншої частини бюджету

X

59 654 500

59 654 500

59 654 500

43010000

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

X

59 654 500

59 654 500

59 654 500

50000000

Цільові фонди

X

22 583 500

X

22 583 500

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

X

956 700

X

956 700

50080200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

X

891 700

X

891 700

50080300

Надходження від сплат збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

X

65 000

X

65 000

50110000

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

X

21 626 800

X

21 626 800


Всього доходів

2 169 725 386

324 916 200

244 671 900

2 494 641 586


Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева

Додаток № 2

до рішення 21 сесії Харківської міської ради 5 скликання

«Про внесення змін до рішення 17 сесії

Харківської міської ради 5 скликання

від 30.12.2007 р. № 339/07

«Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

від 16.04.2008р. № 72/08


Видатки міського бюджету м. Харкова на 2008 рік

за функціональною структурою

(грн.)

Код КТВК

Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

нерозподілені видатки (код 3000)

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

РАЗОМ

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

010000

Державне управління

70 211 206

68 906 206

40 304 289

3 396 282

1 305 000


524 900

449 900



75 000


70 736 106

010116

Органи місцевого самоврядування

70 211 206

68 906 206

40 304 289

3 396 282

1 305 000


524 900

449 900



75 000


70 736 106

070000

Освіта

33 873 670

18 288 347

6 985 413

1 491 949

15 585 323


1 298 300

1 220 300

715 897

47 599

78 000


35 171 970

070201

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 060 149

2 060 149

1 375 057

152 990



400 500

399 500

251 697

28 299

1 000


2 460 649

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

2 511 428

2 311 428

1 065 957

337 110

200 000


20 000

20 000





2 531 428

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

4 129 513

3 879 513

1 644 929

453 000

250 000


93 000

28 000



65 000


4 222 513

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

4 412 231

4 112 231

2 459 180

531 851

300 000


784 800

772 800

464 200

19 300

12 000


5 197 031

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

856 666

856 666

440 290

16 998









856 666

070807

Інші освітні програми

19 623 723

4 788 400



14 835 323








19 623 723

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

198 800

198 800











198 800

070809

Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»

81 160

81 160











81 160

080000

Охорона здоров'я

303 366 154

265 108 854

137 266 800

21 146 665

38 257 300


12 985 100

7 633 700

1 182 900

80 100

5 351 400


316 351 254

080101

Лікарні

220 619 361

184 700 061

97 053 600

15 365 376

35 919 300


9 224 000

5 590 800

870 300

62 300

3 633 200


229 843 361

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

20 800 755

20 430 755

11 649 300

1 492 917

370 000


560 700

520 700

229 600

6 700

40 000


21 361 455

080203

Пологові будинки

46 871 476

44 903 476

26 239 900

4 203 046

1 968 000


2 896 800

1 253 600

2 300

4 900

1 643 200


49 768 276

080400

Спеціалізовані поліклініки

3 810 876

3 810 876

2 149 600

81 476



303 600

268 600

80 700

6 200

35 000


4 114 476

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

283 450

283 450

174 400

3 850









283 450

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

10 980 236

10 980 236











10 980 236

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

22 150 779

21 325 379

1 298 500

128 672

825 400


425 700

425 700

206 300

103 900



22 576 479

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

1 893 268

1 893 268











1 893 268

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

7 800 000

7 800 000











7 800 000

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2007-2010роки)

7 930 000

7 930 000











7 930 000

090412

Ішші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам  міста)

594 300

594 300











594 300

090802

Інші програми соціального захисту дітей

171 400

171 400












091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

515 200

400 200

244 300

9 300

115 000








515 200

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді

54 800

54 800











54 800

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

274 000

274 000











274 000

091106

Інші видатки

1 054 889

389 889

141 700


665 000


425 700

425 700

206 300

103 900



1 480 589

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

76 700

76 700











76 700

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

94 300

94 300











94 300

091214

Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів

1 157 172

1 111 772

623 100

80 672

45 400








1 157 172

091214

Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання)

534 750

534 750

289 400

38 700









534 750

100000

Житлово-комунальне господарство

205 070 200

139 940 200


28 559 200

65 130 000


35 551 000

35 551 000


32 300 000



240 621 200

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

60 708 900

56 708 900


699 200

4 000 000








60 708 900

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

24 982 000

150 000



24 832 000








24 982 000

100105

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств,що передаються до комунальної власності

3 758 000




3 758 000








3 758 000

100203

Благоустрій міста

107 461 300

78 521 300


27 860 000

28 940 000


35 551 000

35 551 000


32 300 000



143 012 300

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 100 000

4 500 000



600 000








5 100 000

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства установи та організації житлово-комунального господарства

3 000 000




3 000 000








3 000 000

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства

60 000

60 000











60 000

110000

Культура і мистецтво

21 348 489

15 031 389

3 775 500

274 101

6 317 100


414 100

414 100

291 600




21 762 589

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки)

3 638 400

3 638 400











3 638 400

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

4 105 800

63 700



4 042 100








4 105 800

101201

Бібліотеки

505 700

505 700

339 900

12 200



15 000

15 000





520 700

110202

Музеї і виставки

1 177 228

1 117 228

583 800

95 000

60 000


2 000

2 000





1 179 228

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

589 000

589 000

398 400

2 000









589 000

110205

Школи естетичного виховання дітей

3 592 961

3 592 961

2 453 400

164 901



397 100

397 100

291 600




3 990 061

110206

Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»

21 600

21 600











21 600

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

7 717 800

5 502 800



2 215 000








7 717 800

120000

Засоби масової інформації

2 300 000

2 300 000











2 300 000

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»

2 300 000

2 300 000











2 300 000

130000

Фізична культура і спорт

16 418 578

15 651 678

5 309 826

2 155 159

766 900


261 700

231 000

68 600

30 700

30 700


16 680 278

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

418 100

418 100











418 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

11 498 978

10 732 078

5 309 826

2 155 159

766 900


261 700

231 000

68 600

30 700

30 700


11 760 678

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 824 000












2 824 000

130112

Інші видатки

1 677 500

1 677 500











1 677 500

150000

Будівництво

2 625 000




2 625 000


612 302 500




612 302 500

612 302 500

614 927 500

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)







514 448 000




514 448 000

514 448 000

514 448 000

150107

Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів







8 054 500




8 054 500

8 054 500

8 054 500

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів







89 800 000




89 800 000

89 800 000

89 800 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

2 625 000




2 625 000








2 625 000

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

94 806 107

76 337 307



18 468 800


10 000 000




10 000 000


104 806 107

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

1 387 627

1 387 627











1 387 627

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

11 347 600

11 347 600











11 347 600

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

18 602 080

18 602 080











18 602 080

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

63 468 800

45 000 000



18 468 800


10 000 000




10 000 000


73 488 800

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

12 226 936

10 574 936



1 652 000


84 069 400




84 069 400

84 069 400

96 296 336

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

4 870 836

3 268 836



1 602 000








3 268 836

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

660 000

610 000



50 000








660 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності







84 069 400




84 069 400

84 069 400

84 069 400

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

6 696 100

6 696 100











6 696 100

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 275 720

940 720

618 120

21 000

335 000








1 275 720

210110

Заходи з організації рятування на водах

1 275 720

940 720

618 120

21 000

335 000








1 275 720

230000

Обслуговування боргу

29 185 000

29 185 000











29 185 000

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

5 420 000

5 420 000











5 420 000

230200

Обслуговування зовнішнього боргу

23 765 000

23 765 000











23 765 000

240000

Цільові фонди







22 583 500

6 760 000



15 823 500


22 583 500

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища







956 700

260 000



696 700


956 700

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування







21 626 800

6 500 000



15 126 800


21 626 800

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

75 178 144

1 574 300



69 592 044

4 011 800







75 178 144

250102

Резервний фонд

4 011 800





4 011 800







4 011 800

250404

Інші видатки

11 511 844

1 574 300



9 937 544








11 511 844

250306

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

59 654 500




59 654 500








59 654 500


Разом видатків

890 035 983

665 164 316

195 558 448

57 173 028

220 859 867

4 011 800

780 416 200

52 685 700

2 465 297

32 562 299

727 730 500

696 371 900

1 670 452 183

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

98 087 300

98 087 300











98 087 300

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 4)

742 982 957

742 982 957











742 982 957

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4)

280 799 000

280 799 000











280 799 000

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання  пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4)

234 789 500

234 789 500











234 789 500

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4)

4 200 000

4 200 000











4 200 000

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 4)

277 000

277 000











277 000

250343

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 4)

6 690 740

6 690 740











6 690 740

250344

Субвенція з місцевого  бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у реконструкції оглядової башти пам'ятки архитектури Ð¥IX століття-будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях,50) (згідно з додатком № 4)

200 000




200 000








200 000

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком № 4)

204 675

204 675











204 675

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4)

500 000

500 000











500 000


Всього видатків

2 258 767 155

2 033 695 488

195 558 448

57 173 028

221 069 867

4 011 800

780 416 200

52 685 700

2 465 297

32 562 299

727 730 500

696 371 900

3 039 183 355


Заступник міського голови-директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 3

до рішення 21 сесії Харківської міської ради 5 скликання

«Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання

від 30.12.2007р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

від 16.04.2008р. № 72/08


Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2008 рік

за головними розпорядниками коштів


(грн.)

Код головного розпорядника коштів

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них:

Розвитку

Нерозподілені видатки (код 3000)

ВСЬОГО

споживання

з них:

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

Назва КТВК

оплата праці

Комунальні послуги та енергосії

оплата прац і

комунальні послуги та енергосії

Код КТВК

001

Харківська міська рада

26 059 418

25 577 418

10 554 864

2 055 245

482 000


12 000 000

6 500 000



5 500 000


38 059 418

010116

Утримання апарату

22 069 982

21 619 982

10 554 864

2 055 245

450 000








22 069 982

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста)

594 300

594 300











594 300

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»

2 300 000

2 300 000











2 300 000

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів і депутатів Харківської міської ради на 2006-2010р.р.)

19 836

19 836











19 836

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010р.р.)

151 000

119 000



32 000








151 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування







12 000 000

6 500 000



5 500 000


12 000 000

250404

Інші видатки (Прийом іноземних делегацій)

672 400

672 400











672 400

250404

Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста»)

251 900

251 900











251 900

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

35 139 584

19 544 261

7 720 811

1 669 449

15 595 323


1 298 300

1 220 300

715 897

47 599

78 000


36 437 884

010116

Утримання апарату

1 265 914

1 255 914

735 398

177 500

10 000








1 265 914

070201

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 060 149

2 060 149

1 375 057

152 990



400 500

399 500

251 697

28 299

1 000


2 460 649

070301

Загальноосвітні школи-інтернати,загальноосвітні санаторні школи інтернати

2 511 428

2 311 428

1 065 957

337 110

200 000


20 000

20 000





2 531 428

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

4 129 513

3 879 513

1 644 929

453 000

250 000


93 000

28 000



65 000


4 222 513

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

4 412 231

4 112 231

2 459 180

531 851

300 000


784 800

772 800

464 200

19 300

12 000


5 197 031

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

856 666

856 666

440 290

16 998









856 666

070807

Інші освітні програми

19 623 723

4 788 400



14 835 323








19 623 723

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим  батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

198 800

198 800











198 800

070809

Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, та іншим категоріям працівників навчальних закладів»

81 160

81 160











81 160

030

Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської

704 454

684 454

361 148


20 000








704 454

010116

Утримання апарату

704 454

684 454

361 148


20 000








704 454

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'ята соціальних питань Харківської міської

308 078 593

266 751 293

138 208 604

21 344 765

41 327 300


18 554 500

7 633 700

1 182 900

80 100

10 920 800

5 569 400

326 633 093

010116

Утримання апарату

1 712 439

1 642 439

941 804

198 100

70 000








1 712 439

080101

Лікарні

220 619 361

184 700 061

97 053 600

15 365 376

35 919 300


9 224 000

5 590 800

870 300

62 300

3 633 200


229 843 361

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

20 800 755

20 430 755

11 649 300

1 492 917

370 000


560 700

520 700

229 600

6 700

40 000


21 361 455

080203

Пологові будинки

46 871 476

44 903 476

26 239 900

4 203 046

1 968 000


2 896 800

1 253 600

2 300

4 900

1 643 200


49 768 276

080400

Спеціалізовані поліклініки

3 810 876

3 810 876

2 149 600

81 476



303 600

268 600

80 700

6 200

35 000


4 114 476

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

283 450

283 450

174 400

3 850









283 450

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

10 980 236

10 980 236











10 980 236

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування)

3 000 000




3 000 000








3 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької







5 569 400




5 569 400

5 569 400

5 569 400

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської

13 759 232

13 688 832

2 196 597

312 072

70 400








13 759 232

010116

Утримання апарату

2 149 742

2 124 742

1 284 097

192 700

25 000








2 149 742

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильскою катастрофою

1 893 268

1 893 268











1 893 268

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфкрі соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010роки)

7 930 000

7 930 000











7 930 000

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

94 300

94 300











94 300

091214

Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства)

1 157 172

1 111 772

623 100

80 672

45 400








1 157 172

091214

Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання)

534 750

534 750

289 400

38 700









534 750

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради

4 584 157

3 754 157

1 645 446

270 600

830 000


425 700

425 700

206 300

103 900



5 009 857

010116

Утримання апарату

2 237 168

2 187 168

1 259 446

261 300

50 000








2 237 168

090802

Інші програми соціального захисту дітей

171 400

171 400











171 400

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї та молоді

515 200

400 200

244 300

9 300

115 000








515 200

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

54 800

54 800











54 800

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

274 000

274 000











274 000

091106

Інші видатки

1 054 889

389 889

141 700


665 000


425 700

425 700

206 300

103 900



1 480 589

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

76 700

76 700











76 700

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян»)

200 000

200 000











200 000

063

Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради

91 245 912

59 743 912

1 823 361

786 313

31 502 000


10 326 800




10 326 800

4 700 000

101 572 712

010116

Утримання апарату

2 955 012

2 885 012

1 823 361

87 113

70 000








2 955 012

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

60 708 900

56 708 900


699 200

4 000 000








60 708 900

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

24 982 000

150 000



24 832 000








24 982 000

100203

Благоустрій міста

2 000 000




2 000 000








2 000 000

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

600 000




600 000








600 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності







4 700 000




4 700 000

4 700 000

4 700 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування







5 626 800




5 626 800


5 626 800

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

4 086 459

3 996 459

2 269 799

32 093

90 000


1 500

1 500





4 087 959

010116

Утримання апарату

3 426 459

3 386 459

2 269 799

32 093

40 000


1 500

1 500





3 427 959

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

660 000

610 000



50 000








660 000

080

Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради

47 460 278

41 862 278

2 677 457

14 262 982

5 598 000


207 080 000

200 000



206 880 000

204 700 000

254 540 278

010116

Утримання апарату

4 470 978

4 370 978

2 677 457

102 982

100 000








4 470 978

100105

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

3 758 000




3 758 000








3 758 000

100203

Благоустрій міста

34 481 300

32 741 300


14 160 000

1 740 000








34 481 300

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

4 500 000

4 500 000











4 500 000

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)







204 700 000




204 700 000

204 700 000

204 700 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища







380 000

200 000



180 000


380 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування







2 000 000




2 000 000


2 000 000

250404

Інші видатки (поховання)

250 000

250 000











250 000

110

Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

22 359 642

16 022 542

4 354 759

374 601

6 337 100


414 100

414 100

291 600




22 773 742

010116

Утримання апарату

1 011 153

991 153

579 259

100 500

20 000








1 011 153

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на період 2006-2009 роки)

3 638 400

3 638 400











3 638 400

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

4 105 800

63 700



4 042 100








4 105 800

110201

Бібліотеки

505 700

505 700

339 900

12 200



15 000

15 000





520 700

110202

Музеї і виставки

1 177 228

1 117 228

583 800

95 000

60 000


2 000

2 000





1 179 228

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

589 000

589 000

398 400

2 000









589 000

110205

Школи естетичного виховання дітей

3 592 961

3 592 961

2 453 400

164 901



397 100

397 100

291 600




3 990 061

110206

Здійснення виплат,визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»

21 600

21 600











21 600

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

7 717 800

5 502 800



2 215 000








7 717 800

150

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

17 180 412

16 393 512

5 728 572

2 244 359

786 900


261 700

231 000

68 600

30 700

30 700


17 442 112

010116

Утримання апарату

761 834

741 834

418 746

89 200

20 000








761 834

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

418 100

418 100











418 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна  робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

11 498 978

10 732 078

5 309 826

2 155 159

766 900


261 700

231 000

68 600

30 700

30 700


11 760 678

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 824 000

2 824 000











2 824 000

130112

Інші видатки

1 677 500

1 677 500











1 677 500

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

113 999 082

95 500 282

1 096 531

8 900

18 498 800


24 100 000

100 000



24 000 000

12 000 000

138 099 082

010116

Утримання апарату

1 792 975

1 762 975

1 096 531

8 900

30 000


100 000

100 000





1 892 975

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

7 800 000

7 800 000











7 800 000

100203

Благоустрій міста

9 600 000

9 600 000











9 600 000

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)







10 000 000




10 000 000

10 000 000

10 000 000

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

1 387 627

1 387 627











1 387 627

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

11 347 600

11 347 600











11 347 600

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

18 602 080

18 602 080











18 602 080

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

63 468 800

45 000 000



18 468 800


10 000 000




10 000 000


73 468 800

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності







2 000 000




2 000 000

2 000 000

2 000 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування







2 000 000




2 000 000


2 000 000

161

Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру  чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

650 000

560 000

278 944


90 000








650 000

010116

Утримання апарату

650 000

560 000

278 944


90 000








650 000

161

Управління з питань підготовки та проведення в місті Харкові фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

586 511

581 511

297 953


5 000








586 511

010116

Утримання апарату

586 511

581 511

297 953


5 000








586 511

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харкківської міської ради

12 045 608

9 955 608

4 549 883


2 090 000








12 045 608

010116

Утримання апарату

7 045 608

7 025 608

4 549 883


20 000








7 045 608

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

2 000 000




2 000 000








2 000 000

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

3 000 000

2 930 000



70 000








3 000 000

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

39 656 266

38 896 266

1 512 750

13 700 000

760 000


107 797 700

35 611 000


32 300 000

72 186 700

71 800 000

147 453 966

010116

Утримання апарату

2 716 266

2 656 266

1 512 750


60 000








2 716 266

100203

Благоустрій міста

36 880 000

36 180 000


13 700 000

700 000


35 551 000

35 551 000


32 300 000



72 431 000

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства

60 000

60 000











60 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності







71 800 000




71 800 000

71 800 000

71 800 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища







446 700

60 000



386 700


446 700

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування














191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

27 692 600

2 567 600

1 866 800


25 125 000


398 155 900

348 400



397 807 500

397 602 500

425 848 500

010116

Утримання апарату

2 567 600

2 567 600

1 866 800




423 400

348 400



75 000


2 991 000

100203

Благоустрій міста

24 500 000




24 500 000








24 500 000

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)







299 748 000




299 748 000

299 748 000

299 748 000

150107

Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів







8 054 500




8 054 500

8 054 500

8 054 500

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів







89 800 000




89 800 000

89 800 000

89 800 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

625 000




625 000








625 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища







130 000




130 000


130 000

220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської

1 441 973 751

1 372 106 707

2 431 844


69 867 044








1 441 973 751

010116

Утримання апарату

3 590 535

3 515 535

2 431 844


75 000








3 590 535

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

60 000

60 000











60 000

250404

Інші видатки

9 937 544




9 937 544








9 937 544

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету дорайонних у місті бюджетів (згідно з додатком № 4)

742 982 957

742 982 957











742 982 957

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

98 087 300

98 087 300











98 087 300

250306

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

59 654 500




59 654 500








59 654 500

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4)

280 799 000

280 799 000











280 799 000

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4)

234 789 500

234 789 500











234 789 500

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати,вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4)

4 200 000

4 200 000











4 200 000

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 4)

277 000

277 000











277 000

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком № 4)

204 675

204 675











204 675

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4)

500 000

500 000











500 000

250343

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно здодатком № 4)

6 690 740

6 690 740











6 690 740

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання  програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у реконструкції оглядової башти пам'ятки архитектури ХІХ століття-будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях,50) (згідно з додатком № 4)

200 000




200 000








200 000230

230

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

39 062 235

38 982 235

2 071 318


80 000








39 062 235

010116

Утримання апарату

3 241 135

3 161 135

2 071 318


80 000








3 241 135

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

6 696 100

6 696 100











6 696 100

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

5 360 000

5 360 000











5 360 000

230200

Обслуговування зовнішнього боргу

23 765 000

23 765 000











23 765 000

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради

4 714 970

2 859 970

1 843 854

24 200

1 855 000








4 714 970

010116

Утримання апарату

1 939 250

1 919 250

1 225 734

3 200

20 000








1 939 250

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010роки)

1 500 000




1 500 000








1 500 000

210110

Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м.. Харкові на 2007-2010 роки)

1 275 720

940 720

618 120

21 000

335 000








1 275 720

240

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

3 716 191

3 666 191

2 067 153

87 449

50 000








3 716 191

010116

Утримання апарату

3 316 191

3 266 191

2 067 153

87 449

50 000








3 316 191

250404

Інші видатки (управління комунальним майном)

400 000

400 000











400 000

250102

Резервний фонд

4 011 800





4 011 800







4 011 800


ВСЬОГО

2 258 767 155

2 033 695 488

195 558 448

57 173 028

221 059 867

4 011 800

780 416 200

52 685 700

2 465 297

32 562 299

727 730 500

696 371 900

3 039 183 355


Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева




Додаток № 5

до рішення 21 сесії Харківської міської ради 5 скликання

«Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради

5 скликання від 30.12.2007р. № 339/07 «Про міський бюджет міста

Харкова на 2008 рік» від 16.04.2008р. № 72/08


Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2008 рік


(грн.)

Найменування

Код функції

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2


3

4

Фінансування бюджету за типом кредитора





Внутрішнє фінансування

200000

39 541 769

89 041 769

-49 500 000

Інше внутрішнє фінансування

203000

-100 000 000

0

-100 000 000

Інше внутрішнє фінансування

203500

-100 000 000

0

-100 000 000

Погашено позик

203520

100 000 000


100 000 000

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ

205000

0

0

0

На початок періоду

205100

1 009 102

0

1 009 102

На кінець періоду

205200

1і 009 102

0

1 009 102

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

206000

156 131 797

97 441 000

58 690 797

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

206100

156 131 797

97 441 000

58 690 797

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

208000

-16 590 028

-8 399 231

-8 190 797

На початок періоду

208100

1 986 960

1 846 172

140 788

Ка кінець періоду

208200

18 576 988

10 245 403

8 331 585

Зовнішнє фінансування

300000

505 000 000

0

505 000 000

Позики, не віднесені до інших категорій

305000

505 000 000

0

505 000 000

Одержано позик

305100

505 000 000


505 000 000

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора


544 541 769

89 041 769

455 500 000

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання





Фінансування за борговими операціями

400000

405 000 000

0

405 000 000

Запозичення

401000

505 000 000

0

505 000 000

Зовнішні запозичення

401200

505 000 000

0

505 000 000

Довгострокові зобов'язання

401201

505 000 000


505 000 000

Погашення

402000

100 000 000

0

100 000 000

Внутрішні зобов'язання

402100

100 000 000

0

100 000 000

Довгострокові зобов'язання

402101

100 000 000


100000000

Фінансування за активними операціями

600000

139 541 769

89 041 769

50 500 000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

601000

156 131 797

97 441 000

58 690 797

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

601100

156 131 797

97 441 000

58 690 797

Зміни обсягів готівкових коштів

602000

-16 590 028

-8 399 231

-8 190 797

На початок періоду

602100

2 996 062

1 846 172

1 149 890

На кінець періоду

602200

19 586 090

10 245 403

9 340 687

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання


544 541 769

89 041 769

455 500 000


Заступник міського голови -директор

Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева


Додаток № 6

до рішення 21 сесії Харківської міської ради 5 скликання

«Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання

від 30.12.2007р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

від 16.04.2008р. № 72/08


Перелік об'єктів,

видатки на які у 2008 році будуть проводитися

за рахунок коштів бюджету розвитку


№ п/п

Код гсловного розпорад ника коштів Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва

Всього видатків на поточний рік

У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок запозичення

У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету

Всього по бюджет у розвитку

1 543 116 676


1 046 394 429

696 371 900

505 000 000

82 654 500


150000

Будівництво

1 543 116 676


1 046 394 429

612 302 500

433 200 000

82 654 500


150101

Капітальні вкладення

734 758 676


628 636 429

514 448 000

433 200 000

0


191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

476 538 676


386 176 429

299 748 000

241 200 000

0



Житлове будівництво

8 734 166


0

1 000 891

0

0

1


Погашення заборгованості на 01.01.2008р. по реконструкції житлового будинку по вул. Благодатній,2

8 734 166



1 000 891





Будівництво адміністративних об'єктів

10 900 000


520 000

500000

0

0

2


Дольова участь у будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул.Квітки-Основ'яненка

10 900 000

83,3

520 000

500 000





Охорона здоров'я

18 500 000


12 293 667

6 000 000

0

0

3


Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок)

13 500 000

27,5

9 793 667

5 000 000



4


Розробка проектно-кошторисної документації та продовження будівництва незавершеної будівлі по просп.Московському, 197

5 000 000


2 500 000

1 000 000





Освіта

9 958 500


7 311 600

2 462 200

0

0

5


Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості

9 958 500

26,6

7 311 600

2 462 200



№ п/п

Код головного розпорядника коштів

Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва

Всього видатків на поточний рік

У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок запозичення

У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету



Культура

7 000 000


7 000 000

500 000

0

0

6


Реконструкція приміщення під розміщення музею приватних колекцій

7 000 000


7 000 000

500 000





Фізкультура і спорт

10 000 000


10 000 000

500 000

0

0

7


Реконструкція міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту ім.Яни Клочкової

10 000 000


10 000 000

500 000





Об'єкти комунального призначення

411 446 010


349 051 162

288 784 909

241 200 000

0



Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж

10 258 459


5 046 385

2 347 620

0

0

8


Перекладка водоводу по вул.Архітекторів

3 236 465

69,9

973 265

50 000



9


Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул.Афанасіївській

4 797 788

52,6

2 275 500

500 000



10


Будівництво водопровідної мережі по вул.Новопролетарськїй

585 062


170 000

170 000



11


Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня

370 000


370 000

370 000



12


Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській

650 000


650 000

650 000



13


Будівництво водопровідної мережі по просп.Тракторобудівників

389 144

3,0

377 620

377 620



14


Будівництво компенсатору на водоводі в районі вул.Білогорської

230 000


230 000

230 000





Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальних каналізацій, заходи по ліквідації підтоплення території міста

22 060 291


7 249 785

5 049 009

0

0

15


Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул.Усурійській, вул.Бригадній, вул.Західній, пров.Батайському, пров. Довгожданому

575 532


350 000

350 000



16


Будівництво мереж каналізації вздовж просп.Тракторобудівників (в районі паркової зони)

428 186

11,1

380 470

380 470



17


Будівництво зливової каналізації по пров.Червоностудентському

3 028 366

3,5

2 922 449

724 000



18


Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп.Тракторобудівників

460 000


420 000

420 000



19


Реконструкція зливостоку по пров.Машинобудівному

620 094

2,6

604 066

601 739



20


Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки

230 000


230 000

230 000



21


Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтовського житлового масиву

16 675 313


2 300 000

2 300 000



№ п/п

Код головного розпоряд ника коштів

Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва

Всього видатків на поточний рік

У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок запозичення

У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету

22


Інженерне облаштування схилів в районі Будівельного 2-го в'їзду-будівництво

42 800


42 800

42 800





Будівництво, реконструкція теплових мереж

2 062 429


1 418 400

1 418 400

0

0

23


Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції № 1 по вул.Червоножовтневій,90)

1 462 429

40,6

868 400

868 400



24


Будівництво теплотраси по Салтівському шосе від МК-5206

600 000

8,3

550 000

550 000





Реконструкція доріг і інженерних об'єктів на них

331 138 949


289 696 180

267 024 680

241 200 000

0

25


Реконструкція світлофорних об'єктів на перехресті вул. Новгородської - вул.Клочківської

301 818

12,3

264 680

264 680



26


Будівництво наземного пішохідного переходу в районі вул.Джутової

1 271 500

45,6

691 500

80 000



27


Реконструкція внутрішньоквартальних доріг і тротуарів

10 000 000


10 000 000

10 000 000



28


Реконструкція вул.Щевченка від вул.Матюшекка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Білгородського спуску (у т.ч. компенсація за домоволодіння, яке підлягає знесенню)

29 975 443

97,3

800 000

800 000



29


Реконструкція вул. Шевченка від вул.Матюшенка до просп, Московського. Перша черга. Дільниця від Білгородського спуску до вул.Матюшенка

41 240 188

21,8

32 240 000

23 300 000

12 620 000


30


Реконструкція вул.Жилярді та перехрестя з вул.Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній

6 500 000

15,4

5 500 000

5 500 000

1 500 000


31


Реконструкція вул.Пушкінської

45 000 000


45 000 000

45 000 000

45 000 000


32


Реконструкція вул. Полтавський шлях (від вул.Клапцова до майдану Пролетарського)

50 000 000


50 000 000

50 000 000

50 000 000


33


Реконструкція вул.Весніна

10 000 000


10 000 000

10 000 000

10 000 000


34


Реконструкція вул.Чєбишева, вул.Чкалова

8 000 000


8 000 000

8 000 000

8 000 000


35


Реконструкція вул.Римарської

2 500 000


2 500 000

2 500 000

2 500 000


36


Реконструкція вул.Челюскінців

800 000


800 000

800 000

800 000


37


Реконструкція вул.Чернишевського

3 100 000


3 100000

3 100 000

3 100 000


38


Реконструкція вул.Артема

2 100000


2 100 000

2 100000

2 100000


№ п/п

Код головного розпорядника коштів

Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва

Всього видатків на поточний рік

У тому числі, фінансування об'ємів за рахунок запозичення

У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету

39


Реконструкція майдану Першого Травня

800 000


800 000

800 000

800 000


40


Реконструкція просп.50-річчя ВЛКСМ

3 400 000

41,2

2 000 000

2 000 000

2 000 000


41


Реконструкція Нетеченської набережної

2 800 000


2 800 000

2 800 000

2 800 000


42


Реконструкція Червоношкільної набережної

3 600 000


3 600 000

3 600 000

3 600 000


43


Реконструкція з'їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул.Муранова та вул. Ленінградську)

5 000 000

4,0

4 800 000

4 800 000

4 800 000


44


Будівництво вул.Нової

8 000 000


8 000 000

8 000 000

8 000 000


45


Будівництво вул.Скрипника

25 000 000


25 000 000

25 000 000

25 000 000


46


Будівництво мосту по провулку Банному

21 000 000


21 000 000

7 880 000

7 880 000


47


Реконструкція мосту через р.Уди

12 000 000


12 000 000

12 000 000

12 000 000


48


Реконструкція Лопанського мосту

20 000 000


20 000 000

20 000 000

20 000 000


49


Реконструкція автоматизованої системи управління дорожнім рухом

10 000 000


10 000 000

10 000 000

10 000 000


50


Реконструкція благоустрою пішохідної зони на перехресті просп.Правди - вул.Галана

1 750 000

2,9

1 700 000

1 700 000

1 700 000


51


Проектні роботи (реконструкція вулиць, мостів, світлофорних об'єктів)

7 000 000


7 000 000

7 000 000

7 000 000




Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ

36 935 882


36 700 412

5 557 200

0

0

52


Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна

8 500 000


8 500 000

2 600 000



53


Будівництво колумбарних стін на території крематорію

3 000 000


3 000 000

787 200



54


Будівництво чотирьох свердловин Дергачівського полігону твердих побутових відходів

432 000


196 530

170 000



55


Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів

25 003 882


25 003 882

2 000 000





Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж

2 290 000


2 240 000

2 240 000

0

0

56


Будівництво газопроводу по вул.Сіриковській та Ніжинській

400 000


400 000

400 000



57


Перекладка газопроводу низького тиску по вул.Новоолександрівській - вул.Омській

80 000


80 000

80 000



№ п/п

Код головного розпоряд ника коштів

Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проєктно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва

Всього видатків на поточний рік

У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок запозичення

У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету

58


Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території

860 000

5,8

810 000

810 000



59


Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп.Тракторобудівників

950 000


950 000

950 000



60


Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень притулку для тварин

1 700 000


1 700 000

148 000



61


Проектні роботи майбутніх років

5 000 000


5 000 000

5 000 000




080

Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради

248 220 000


232 460 000

204 700 000

192 000 000

0

62


Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

24 520 000

59,2

10 000 000

10 000 000



63


Будівництво когенераційної станції на базі районної котельні Салтівського житлового масиву, проведення комплексної реконструкції інженерних комунікацій в будинках житлових мікрорайонів Олексіївки та Салтівського житлового масиву

45 000 000


45 000 000

45 000 000

45 000 000


64


Реконструкція житлового фонду комунальної власності Салтівського житлового масиву

130 000 000


130 000 000

130 000 000

130 000 000




Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж:

48 700 000


47 460 000

19 700 000

17 000 000

0

65


Реконструкція повітродувної станції комплексу біологічного очищення стічних вод «Диканівський»

17 000 000


17 000 000

17 000 000

17 000 000


66


Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський»

3 700 000

14,9

3 150 000

700 000



67


Будівництво головного дублюючого каналізаційного колектору

28 000 000

2,5

27 310 000

2 000 000




160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

10 000 000


10 000 000

10 000 000

0

0

68


Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськєлектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших)

4 571 000


4 571 000

4 571 000



69


Реконструкція трамвайних переїздів, у т.ч.:

5 429 000


5 429 000

5 429 000



69.1


вул. Шевченко - вул.Матюшенко

902 000


902 000

902 000



69.2


вул.Шевченко - вул.Жилярді

902 000


902 000

902 000



69.3


вул.Г'ероів Праці - вул.Академіка Павлова

804 000


804 000

804 000



№ п/п

Код головного розпорядника коштів

Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва

Всього видатків на поточний рік

У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок запозичення

У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету

69.4


Салтівське шосе - проспект Тракторобудівників

597 000


597 000

597 000



69.5


Салтівське шосе - вул.Гвардійців Широнінців

358 000


358 000

358 000



69.6


Салтівське шосе - проспект 50-річчя СРСР

706 000


706 000

706 000



69.7


Салтівське шосе - вул.Академіка Паелова

575 000


575 000

575000



69.8


проспект Тракторобудівників - проспект 50-річчя ВЛКСМ

585 000


585 000

585 000




150107

Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів




8 054 500

0

8 054 500


191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради




8 054 500

0

8 054 500

70

150107

Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів




8 054 500


8 054 500


150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

808 358 000


417 758 000

89 800 000

0

74 600 000


191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

808 358 000


417 758 000

89 800 000

0

74 600 000

71


Дольова участь у будівництві третьої черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (у т.ч. проектні роботи на об'єктах майбутніх років)

808 358 000

48,3

417 758 000

89 800 000


74 600 000

№ п/п

Код головного розпорядника коштів

Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва

Всього видатків на поточний рік

У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок запозичення

У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету


180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

0


0

84 069 400

71 800 000

0


030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

0


0

5 569 400

0

0

72


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова




5 569 400




063

Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради

0


0

4 700 000

0

0

73


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:




4 700 000



73.1


КСП «Харківгорліфт»




1 967 000



73.2


КП «Харківблагоустрій»




1 733 000



73.3


КРБП Комінтернівського району




1 000 000




160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

0


0

2 000 000

0

0



Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова (ХКП «Міськелектротранс» на придбання спецтехніки для забезпечення функціонування об'єктів міського електротранспорту)




2 000 000




191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

0


0

71 800 000

71 800 000

0

74


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова (придбання спецмашин та механізмів для утримання доріг та проведення ремонтних робіт)




71 800 000

71 800000



Заступник міського голови-директор

Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д.Таукешева


Додаток № 7

до рішення 21 сесії Харківської міської ради 5 скликання

«Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання

від 30.12.2007р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

від 16.04.2008р. № 72/08


Розподіл коштів

Фонду охорони навколишнього природного середовища

Харківської міської ради на 2008 рік

грн.

№ п/п

Код головного розпорядника коштів

Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

Всього видатків на поточний рік


240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

956 700

1

080

Департамент житлово-комунального господарства та евергетики Харківської міської ради

380 006

1.1


Охорона і раціональне використання водних ресурсів

90 000

1.1.1


Паспортизація 15 водойм, розташованих на території м. Харкова

90 000

1.2


Придбання спеціального обладнання, транспортних засобів та засобів зв'язку для утримання об'єктів природно-заповідного фонду

70 000

1.3


Охорона атмосферного повітря, в т.ч.:

220 000

1.3.1


Проведення експертизи екологічної ситуації, що склалась у районі ВАТ «Хартрон»

110 000

1.3.2


Розробка проекту реконструкції існуючого газоочисного обладнання (труби Вентурі) кремаційних печей крематорію КП «Ритуал»

12 000

1.3.3


Реконструкція існуючого газоочисного обладнання (труб Вентурі) кремаційних печей крематорію КП «Ритуал»

49 300

1.3.4


Виготовлення системи контролю та оснащення нею пункту спостереження за забрудненням атмосферного повітря у районі вул. Проскури та вул. Продольної (м/район ім. Жуковського)

48 700

2.

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

446 700

2.1.


Роботи з розчистки гранітного кріплення берегових відкосів річок у центральній частині міста

130 000

2.2.


Водолазне обстеження донної бетонної частини Павлівської греблі

60 000

2.3.


Часткове відновлення працездатності лівого затвору Гончарівської греблі

256 700

3.

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

130 000

3.1.


Розробка проекту будівництва комплексу «Екзотаріум» у Харківському державному зоологічному парку

130 000

Всього:

956 700


Заступник міського голови -директор

Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева


Додаток № 8

до рішення 21 сесії Харківської міської ради 5 скликання

«Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання

від 30.12.2007р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

від 16.04.2008р. № 72/08


Перелік державних та міських галузевих програм по міському бюджету міста Харкова на 2008 рік


грн.

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

001

Харківська міська рада


2 470 836


12 000 000

14 470 836

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки

151 000



151 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів та депутатів Харківської міської ради на 2006-2010 роки

19 836



19 836

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2008 рік

2 300 000



2 300 000

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади



Програма інформатизації міста Харкова на 2008 рік

12 000 000

12 000 000

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради


19 623 723



19 623 723

070807

Інші освітні програми

Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки

1 677 000



1 677 000

070807

Інші освітні програми

Програма «Комп'ютеризація та інформатизація закладів освіти м.Харкова 2006-2008 роки»

3 600 000



3 600 000

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

070807

Інші освітні програми

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки»

14 346 723



14 346 713

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я  та соціальних питань Харківської міської ради


43 248 636


5 569 400

48 818 036



Комплексна програна «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»

43 248 636

Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2007-2010 роки»

5 569 400

48 818 036

080101

Лікарні


26 368 900



26 368 900

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади


70 000



70 000

080203

Пологові будинки


2 624 000



2 624 000

080400

Спеціалізовані поліклініки


205 500




081009

Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет


10 980 236



10 980 236

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування)


3 000 000



3 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




5 569 400

5 569 400

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради


7 930 000



7 930 000

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки

7 930 000



7 930 000

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради


776 900



776 900

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

090802

Інші програми соціального захисту неповнолітніх

Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010р.р

171 400



171 400



Комплексна програма «Молодь Харкова» на 2007-2008 роки»

405 500



405 500

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та


54 800



54 800

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді


274 000



274 000

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї


76 700



76 700

180109

Програма стабілізації та соціапьно-економічного розвитку територій

Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м.Харкова на 2008 рік

200 000



200 000

063

Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради


88 290 900


10 326 800

98 617 700



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010р.р.»

83 591 700

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010р.р.

10 326 800

93 918 500

100101

Житлово-експлуатаційне господарство


56 009 700



56 009 700

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади


24 982 000



24 982 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


2 000 000



2 000 000

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем


600 000



600 000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




4 700 000

4 700 000

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади




5 626 800

5 626 800

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

Програма підтримки житлово-будіведьних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові

4 699 200



4 699 200

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради


660 000



660 000

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

Комплексна Програма підтримки розвитку малого підприємництва у м. Харкові на 2007-2008роки

660 000



660 000

080

Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради


42 989 300


207 080 000

250 069 300



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки

41 689 300

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки

2 380 000

44 069 300

100105

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності


3 758 000




100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


33 181 300



33 181 300

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем


4 500 000




240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища




380 000

380 000

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і




2 000 000

2 000 000

250404

Інші видатки


250 000



250 000



Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м, Харкові на 2007-2012 роки

1 300 000



1 300 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


1 300 000



1 300 000

150101

Капітальні вкладення



Програма економічного і соціального розвитку м.Харкова на 2008 рік»

204 700 000

204 700 000

110

Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради


15 462 000



15 462 000

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву

Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2008 рік

3 638 400



3 638 400

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Корпоративна мережа міських масових бібліотек на 2008 рік»

65 000



65 000

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік»

4 040 800



4 040 800

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік»

900 000



900 000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2008 рік

6 817 800



6 817 800

150

Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради


4 919 600



4 919 600



Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки

4 919 600



4 919 600

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури


418 100



418 100

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд


2 824 000



2 824 000

130112

Інші видатки


1 677 500



1 677 500

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради


73 068 800


24 000 000

97 068 800



Програма розвитку міського електротранспорту та забезпечення належного стану технічних засобів регулування дорожнього руху в м.Харкові на 2008-2015 роки

73 068 800

Програма розвитку міського електротранспорту та забезпечення належного стану технічних засобів регупування дорожнього руху в м.Харкові на 2008-2015 роки

24 000 000

97 068 800

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


9 600 000



9 600 000

150101

Капітальні вкладення




10 000 000

10 000 000

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту


63 468 800


10 000 000

73 468 800

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




2 000 000

2 000 000

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади




2 000 000

2 000 000

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради


5 000 000



5 000 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Програма по реалізації рішень генерального плану м.Харкова до 2026р. на період до 2015 року

2 000 000



2 000 000

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки

3 000 000



3 000 000

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради


36 940 000


107 797 700

144 737 700



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки

36 880 000

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки

107 797 700

144 677 700

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


36 880 000


35 551 000

72 431 000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




71 800 000

71 800 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища




446 700




Програма економічного і соціального розвитку м.Харкова на 2008 рік

60 000




100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства


60 000




191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради


25 125 000


397 732 500

422 857 500

150101

Капітальні вкладення



Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2007-2010 роки»

5 000 000

5 000 000

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Суми



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки

24 500 000

Програма розвитку І реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки

130 000

24 630 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


24 500 000



24 500 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища




750 000

130 000



Програма економічного і соціального розвитку м .Харкова на 2008 рік

625 000

Програма економічного і соціального розвитку м.Харкова на 2008 рік

392 454 500

393 079 500

150101

Капітальні вкладення




294 600 000

294 600 000

150107

Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа них осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів




8 054 500

8 054 500

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів



ч,

89 800 000

89 800 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування


625 000



625 000





Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки

148 000

148 000

150101

Капітальні вкладення




148 000

148 000

230

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради


35 821 100



35 821 100

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума



Програма економічного і соціального розвитку м.Харкова на 2008 рік

35 821 100



35 821 100

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю


6 696 100



6 696 100

230100

Обслуговування внутрішнього боргу


5 360 000



5 360 000

230200

Обслуговування зовнішнього боргу


23 765 000



23 765 000

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської радк


2 775 720



4 051 440

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки

1 500 000



1 500 000

210110

Заходи з організації рятування на водах

Комплексна програма «Запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки»

1 275 720



1 275 720

240

Управління комунального майна та приватизації Деаартяменту економіки та комунального майна Харківської міської ради


400 000



400 000

250404

Інші видатки

Програма економічного і соціального розвитку м.Харкова на 2008 рік

400 000



400 000


ВСЬОГО


405 502 515


764 506 400

1 170 008 915


Заступник міського голови-директор

Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д.Таукешева