№№ п/п

Розділ програми

Головний розпорядник коштів, зміст

Сума, грн.

Департамент житлового господарства

1.

Додаток № 2

Забезпечення житлових послуг діючими тарифами

7845100

1.1.

Поповнення обігових коштів КП «Жилкомсервіс», шляхом перерахування з реєстраційного рахунка головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту житлового господарства на поточний рахунок КП «Жилкомсервіс»

7845100

2

Додаток № 17

Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових та інших територій, підготовка житлового фонду до весняно-літнього, осінньо-зимового сезонів та до свят

5250000

2.1

Ремонт і обладнання дитячих гральних майданчиків на прибудинковій території

2000000

2.2

Знос сухих та аварійних дерев

2200000

2.3

Придбання контейнерів для вивозу негабаритних відходів

600000

2.4

Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» (загальний фонд)

450000

2.4.1

в т.ч. на придбання піскосоляної суміші

450000

3

Додаток № 22

Енергозбереження в житловому фонді

200000

3.1

Впровадження енергозберігаючої системи освітлення сходових кліток

200000

3.1.1

Встановлення в будинках комунальної власності антивандальних енергозберігаючих світильників

200000

4

Додаток № 24

Капітальний ремонт і заміна конструктивних елементів та інженерного обладнання житлових будинків комунальної власності та ЖБК

23536000

4.1

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

21686800

4.2

Розробка проектно-кошторисної документації

650000

4.3

Розробка технічних висновків про стан житлового фонду

150000

4.4

Видатки на ремонт систем пожежегасіння та димовидалення

1049200

4.4.1

Капітальний ремонт систем протипожежної автоматики й димовидалення

1049200

5

Додаток № 39

Планово-попереджувальний ремонт житлового фонду

19606200

5.1

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на утримання та ремонт приміщень, будинків та споруд комунальної власності

9606200

5.2

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на поточний ремонт житлового фонду комунальної власності

10000000

6

Додаток № 40

Обстеження і паспортизація ветхого житлового фонду, технічна інвентаризація житлового фонду

200000

6.1

Обстеження і паспортизація ветхого і аварійного житлового фонду

200000

7

Додаток № 42

Заходи з охорони навколишнього природного середовища, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Харківської міської ради

249300

7.1

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

90000

7.1.1.

Паспортизація 15-ти водойм, розташованих на території м. Харкова

90000

7.2.

Охорона атмосферного повітря

159300

7.2.1

Проведення експертизи екологічної ситуації, що склалася в районі ВАТ «Хартрон»

159300

8.

Додаток № 43

Інші заходи щодо забезпечення реформування житлового господарства

69872700

8.1.

Фінансова підтримка КП «Центр соціального розвитку Немишлі»

371600

8.1.1.

в т.ч. загальний фонд

371600

8.2.

Фінансова підтримка комунального виробничого підприємства по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району

227900

8.2.1

в т.ч. загальний фонд

227900

8.3.

Фінансова підтримка на утримання приватного сектору та КВЖРЕП районів м. Харкова

3249800

8.3.1

в т.ч. загальний фонд

3249800

8.4

Впорядкування архіву КВЖРЕП районів м. Харкова

178300

8.4.1

в т.ч. загальний фонд

178300

8.5

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» (загальний фонд)

39898700

8.5.1

в т.ч. на оплату праці робітникам КП «Жилкомсервіс»

21407200

8.5.2.

на оплату за електроенергію

13872700

8.6.

Внески у статутний фонд КП РБП Комінтернівського району на придбання техніки, механізмів, обладнання

1574100

8.6.1.

в т.ч. цільовий фонд

281100

8.6.2.

бюджет розвитку

1293000

8.7.

Внески у статутний фонд КП «Харківблагоустрій» на придбання техніки, механізмів, обладнання

7902700

8.7.1.

в т.ч. цільовий фонд

5223700

8.7.2.

бюджет розвитку

2679000

8.8.

Внески у статутний фонд КП «Харківгорліфт» на придбання техніки, механізмів, обладнання

2089000

8.8.1

в т.ч. цільовий фонд

122000

8.8.2

бюджет розвитку

1967000

8.9

Внески у статутний фонд КВЖРЕП Комінтернівського району на придбання техніки, механізмів, обладнання

247000

8.9.1

бюджет розвитку

247000

8.10

Внески у статутний фонд КП «Благоустрій» Московського району на придбання техніки, механізмів, обладнання

514000

8.10.1

бюджет розвитку

514000

8.11

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на проведення дератизаційних і дезінсекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності

1971600

8.11.1

в т.ч. загальний фонд

1971600

8.12.

Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій»

7598000

8.12.1

в т.ч. загальний фонд

7598000

8.13

Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт»

3600000

8.13.1

в т.ч. загальний фонд

3600000

8.14

Приріст обігових коштів КСП «Харківгорліфт»

300000

8.14.1

в т.ч. загальний фонд

300000

8.15

Фінансова підтримка КП РБП Комінтернівського району

300000

8.15.1

в т.ч. загальний фонд

300000

9

Інші заходи

8340000

9.1

Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

6840000

9.2

Приріст обігових коштів КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

1500000

РАЗОМ по головному розпоряднику коштів

135249300

Департамент комунального господарства

10.

Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність

2158000

11.

Додаток № 41

Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

11.1.

Благоустрій міста

40325400

11.1.1.

Освітлення міста

18020000

11.1.1.1.

Поточний ремонт та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення

9520000

11.1.1.2.

Електроенергія для зовнішнього освітлення міста

8500000

11.1.2.

Озеленення міста

17160000

11.1.2.1.

Прибирання об'єктів зеленого господарства

7490000

11.1.2.2.

Догляд за об'єктами зеленого господарства

6770000

11.1.2.3.

Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства

2400000

11.1.2.4.

Посадка нових дерев, у тому числі великорозмірним посадковим матеріалом з грудкою землі (спеціальний фонд)

500000

11.1.4.

Благоустрій кладовищ та меморіального комплексу жертвам репресій в 6 кварталі лісопаркової зони

2240000

11.1.4.1.

Фінансова підтримка КП «Ритуал»

1250000

11.1.4.2.

Фінансова підтримка СКП «Заповіт»

150000

11.1.4.3.

Капітальний ремонт кладовищ, кремаційних печей, колумбарних стін, намогильних споруд, доріг на кладовищах

840000

11.1.5.

Міські фонтани

2565400

11.1.5.1.

Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів

465000

11.1.5.2.

Капітальний ремонт фонтанів

2100400

11.1.6.

Моніторинг підземної гідросфери в районі закритого Дергачівського полігону

76400

11.1.7.

Вивіз фільтрату з закритого Дергачівського полігону

263600

11.2.

Інші заходи

777000

11.2.1.

Поховання самотніх

427000

11.3.

Знос аварійних та пухонесучих тополь

350000

11.4.

Внески у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова (придбання спецмашин та механізмів, модульно-блочної котельної) (спеціальний фонд)

5355000

в. т.ч.:

11.4.1.

КП «Міськсвітло»

2240000

11.4.2.

СКП «Харківзеленбуд»

1818000

11.4.3.

КП зеленого будівництва № 5 Жовтневого району

340000

11.4.4.

КП зеленого будівництва Орджонікідзевського району

507000

11.4.5.

КП «Харківські теплові мережі»

450000

12.

Поповнення обігових коштів комунальних підприємств шляхом перерахування з реєстраційного рахунка головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту комунального господарства на поточні рахунки комунальних підприємств (загальний фонд) - всього:

8550000

12.1.

в т.ч. - КП «Харківські теплові мережі»

4000000

12.2.

КП «Виробничо-технологічне підприємство «Вода»

2250000

12.3.

ДКП КГ «Харківкомуночиствод»

1800000

12.4.

КП «Міськсвітло»

500000

13.

Додаток № 42

Заходи з охорони навколишнього природного середовища, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Харківської міської ради

12000

13.1.

Охорона атмосферного повітря

12000

13.1.1

Розробка проекту реконструкції існуючого газоочисного обладнання (труби Вентурі) кремаційних печей крематорію КП «Ритуал»

12000

14.

Додаток № 22

Енергозбереження в житловому фонді

14.1

Оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків

3341450

14.1.1.

Лічильники холодної води

1005819

14.1.1.1.

в тому числі субвенція з державного бюджету

773700

14.1.2.

Лічильники теплової енергії

2335631

14.1.2.1.

в тому числі субвенція з державного бюджету

1796300

15.

Загальна частина

Капітальний ремонт теплових мереж

6470600

15.1

в тому числі субвенція з державного бюджету

4977300

Разом по головному розпоряднику коштів

66989450

Департамент будівництва та шляхового господарства

16.

Додаток № 41

Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

16.1.

Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі

89684786

16.1.1.

Утримання мостів (загальний фонд)

1550000

16.1.2.

Поточний ремонт мостів (загальний фонд)

800000

16.1.3.

Обстеження технічного стану штучних споруд (мости, шляхопроводи, підземні пішохідні переходи та ін.) (загальний фонд)

95000

16.1.4.

мостових споруд в місті Харкові до 2012 року

78000

16.1.5.

Утримання центральних магістралей - всього

11500000

16.1.5.1.

в т.ч. загальний фонд

7000000

16.1.5.2

спеціальний фонд (податок з власників транспортних засобів)

4500000

16.1.6.

Поточний ремонт центральних магістралей

900000

16.1.6.1

транспортних засобів)

900000

16.1.7.

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі

11151786

16.1.7.1.

в т.ч. загальний фонд

8803476

16.1.7.2.

спеціальний фонд (податок з власників транспортних заходів)

2348310

16.1.8.

Утримання вулично-дорожньої мережі в районах міста

43750000

16.1.8.1.

в т.ч. загальний фонд

15950000

16.1.8.2.

спеціальний фонд (податок з власників транспортних заходів)

27800000

16.1.9.

Поповнення обігових коштів комунальних підприємств шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту будівництва та шляхового господарства на поточний рахунок комунальних підприємств (загальний фонд) - всього

12155000

16.1.9.1.

в т.ч.: - КП «Шляхрембуд»

8145000

16.1.9.2

№№ 1-9 і комунального підприємства «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації»

4010000

16.1.10.

Поточний ремонт та обслуговування мереж зливної каналізації та об'єктів водозниження (загальний фонд)

6640000

16.1.11.

Капітальний ремонт мереж зливової каналізації та об'єктів водозниження (загальний фонд)

500000

16.1.12.

Інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення (загальний фонд)

410380

16.1.13.

Розробка концепції організації обстеження дорожнього господарства міста Харкова

19640

16.1.14.

Збір та аналіз вихідних даних щодо системи управління експлуатації дорожнім господарством міста Харкова

19980

16.1.15.

Контроль якості робіт по капітальному і поточному ремонту асфальтобетонних покриттів

55000

16.1.16.

Доробка Програми з ліквідації наслідків підтоплення території м. Харкова

60000

16.2.

Утримання та ремонт гідроспоруд і водних об'єктів

2311906

16.2.1.

Фінансова підтримка КП «Спецшахтотонельрембуд-Гідроспоруди»

991800

16.2.2.

Прибирання гідроспоруд і водних об'єктів (загальний фонд)

1158200

16.2.3.

Поточний ремонт гідроспоруд і водних об'єктів (загальний фонд)

66906

16.2.4.

Капітальний ремонт гідроспоруд і водних об'єктів (загальний фонд)

95000

16.3.

Внески у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова (придбання спецмашин та механізмів для утримання доріг та проведення ремонтних робіт) (спеціальний фонд)

73800000

в т.ч. за рахунок запозичення

71800000

16.3.1.

КП «Шляхрембуд»

65800000

в т.ч. за рахунок запозичення

65800000

16.3.2

КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації»

8000000

в т.ч. за рахунок запозичення

6000000

17.

Додаток № 42

Заходи з охорони навколишнього природного середовища, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Харківської міської ради

4261

Водолазне обстеження донної бетонної частини Павлівської греблі

4261

Разом по головному розпоряднику коштів

165800953

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства

18.

Додаток № 41

Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

18.1.

Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (загальний фонд)

35500000

18.2.

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів (загальний фонд)

9000000

19.

Додаток № 42

Заходи з охорони навколишнього природного середовища, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Харківської міської ради

130000

19.1.

Розробка проекту будівництва комплексу «Екзотаріум» в Харківському державному зоологічному парку

130000

Разом по головному розпоряднику коштів

44630000

Всього витрат на виконання Програми

412669703