Заходи

Одиниці виміру

Роки (орієнтовні показники)

2007

2008

2009

2010

1. Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом

приватні домоволодіння

56384

57686

57700

57800

2. Удосконалення системи управління житловим господарством, підвищення якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

тис. грн.

66895,8

92919,7

100000

110000

3. Придбання техніки, механізмів, обладнання для комунальних підприємств

од.

318

345

200

100

4. Проведення дератизаційних і дезінсекційних заходів

будинок

7977

8088

8318

8518

5. Проведення експертизи ліфтів в будинках комунальної власності

ліфт

300

800

900

№№ п/п

Розділ програми

Головний розпорядник коштів, зміст

Сума, грн.

Департамент житлового господарства

1.

Додаток № 2

Забезпечення житлових послуг діючими тарифами

7 845 100

1.1.

Поповнення обігових коштів КП «Жилкомсервіс» шляхом перерахування з реєстраційного рахунка головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту житлового господарства на поточний рахунок КП «Жилкомсервіс»

7 845 100

2

Додаток № 17

Благоустрій та санітарна очистка прибудиикових та інших територій, підготовка житлового фонду до весняно-літнього, осінньо-зимового сезонів та до свят

5 249 476

2.1

Ремонт і обладнання дитячих гральних майданчиків на прибудинковій території

1 999 476

2.2

Знос сухих та аварійних дерев

2 200 000

2.3

Придбання контейнерів для вивозу негабаритних відходів

600 000

2.4

Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» (загальний фонд)

450 000

2.4.1

в т.ч. на придбання піскосоляної суміші

450 000

3

Додаток № 22

Енергозбереження в житловому фонді

196 683

3.1

Впровадження енергозберігаючої системи освітлення сходових кліток

196 683

3.1.1

Встановлення в будинках комунальної власності антивандальних енергозберігаючих світильників

196 683

4

Додаток № 24

Капітальний ремонт і заміна конструктивних елементів та інженерного обладнання житлових будинків комунальної власності та ЖБК

23 536 000

4.1

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

21 686 800

4.2

Розробка проектно-кошторисної документації

650 000

4.3

Розробка технічних висновків про стан житлового фонду

150 000

4.4

Видатки на ремонт систем пожежегасіння та димовидалення

1 049 200

4.4.1

Капітальний ремонт систем протипожежної автоматики й димовидалення

1 049 200

5

Додаток № 39

Планово-попереджувальний ремонт житлового фонду

19 606 200

5.1

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на утримання та ремонт приміщень, будинків та споруд комунальної власності

9 606 200

5.2

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на поточний ремонт житлового фонду комунальної власності

1 0 000 000

6

Додаток № 40

Обстеження і паспортизація ветхого житлового фонду, технічна інвентаризація житлового фонду

195 000

6.1

Обстеження і паспортизація ветхого і аварійного житлового фонду

195 000

7

Додаток № 42

Заходи з охорони навколишнього природного середовища, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Харківської міської ради

249 300

7.1

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

90 000

7.1.1.

Паспортизація 15-ти водойм, розташованих на території м. Харкова

90 000

7.2.

Охорона атмосферного повітря

159 300

7.2.1

Проведення експертизи екологічної ситуації, що склалася в районі ВАТ «Хартрон»

159 300

8.

Додаток № 43

Інші заходи щодо забезпечення реформування житлового господарства

78 087 500

8.1.

Фінансова підтримка КП «Центр соціального розвитку Немишлі»

371 600

8.1.1.

в т.ч. загальний фонд

371 600

8.2.

Фінансова підтримка комунального виробничого підприємства по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району

227 700

8.2.1

в т.ч. загальний фонд

227 700

8.3.

Фінансова підтримка на утримання приватного сектору та КВЖРЕП районів м. Харкова

3 249 800

8.3.1

в т.ч. загальний фонд

3 249 800

8.4

Впорядкування архіву КВЖРЕП районів м. Харкова

178 300

8.4.1

в т.ч. загальний фонд

178 300

8.5

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» (загальний фонд)

36 998 700

8.5.1

в т.ч. на оплату праці робітникам КП «Жилкомсервіс»

17 507 200

8.5.2.

на оплату за електроенергію

14 872 700

8.6.

Поповнення обігових коштів КП «Жилкомсервіс», шляхом перерахування з реєстраційного рахунка головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту житлового господарства на поточний рахунок КП «Жилкомсервіс»

10 965 000

8.6.1.

в т. ч. загальний фонд

10 965 000

8.7.

Внески у статутний фонд КП РБП Комінтернівського району на придбання техніки, механізмів, обладнання

1 574 100

8.7.1.

в т. ч. цільовий фонд

281 100

8.7.2.

бюджет розвитку

1 293 000

8.8.

Внески у статутний фонд КП «Харківблагоустрій» на придбання техніки, механізмів, обладнання

7 902 700

8.8.1.

в т. ч. цільовий фонд

5 223 700

8.8.2.

бюджет розвитку

2 679 000

8.9.

Внески у статутний фонд КП «Харківгорліфт» на придбання техніки, механізмів, обладнання

2 089 000

8.9.1

в т. ч. цільовий фонд

122 000

8.9.2

бюджет розвитку

1 967 000

8.10.

Внески у статутний фонд КВЖРЕП Комінтернівського району на придбання техніки, механізмів, обладнання

247 000

8.10.1

бюджет розвитку

247 000

8.11.

Внески у статутний фонд КП «Благоустрій» Московського району на придбання техніки, механізмів, обладнання

514 000

8.11.1

бюджет розвитку

514 000

8.12.

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на проведення дератизаційних і дезінсекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності

1 971 600

8.12.1

в т.ч. загальний фонд

1 971 600

8.13.

Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій»

7 598 000

8.13.1

в т.ч. загальний фонд

7 598 000

8.14.

Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт»

3 600 000

8.14.1

в т.ч. загальний фонд

3 600 000

8.15.

Приріст обігових коштів КСП «Харківгорліфт»

300 000

8.15.1

в т.ч. загальний фонд

300 000

8.16.

Фінансова підтримка КП РБП Комінтернівського району

300 000

8.16.1

в т.ч. загальний фонд

300 000

9

Інші заходи

8 340 000

9.1

Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

6 840 000

9.2

Приріст обігових коштів КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

1 500 000

РАЗОМ по головному розпоряднику коштів

143 305 259

Департамент комунального господарства

10.

Додаток № 41

Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

10.1.

Благоустрій міста

45 040 400

10.1.1.

Освітлення міста

18 020 000

10.1.1.1.

Поточний ремонт та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення

9 520 000

10.1.1.2.

Електроенергія для зовнішнього освітлення міста

8 500 000

10.1.2.

Озеленення міста

22 020 000

10.1.2.1.

Прибирання об'єктів зеленого господарства

7 490 000

10.1.2.2.

Догляд за об'єктами зеленого господарства

6 770 000

10.1.2.3.

Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства

7 260 000

10.1.2.4.

Посадка нових дерев, у тому числі великорозмірним посадковим матеріалом з грудкою землі (спеціальний фонд)

500 000

10.1.4.

Благоустрій кладовищ та меморіального комплексу жертвам репресій в 6 кварталі лісопаркової зони

2 205 000

10.1.4.1.

Фінансова підтримка КП «Ритуал»

1 230 000

10.1.4.2.

Фінансова підтримка СКП «Заповіт»

135 000

10.1.4.3.

Капітальний ремонт кладовищ, кремаційних печей, колумбарних стін, намогильних споруд, доріг на кладовищах

840 000

10.1.5.

Міські фонтани

2 565 400

10.1.5.1.

Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів

465 000

10.1.5.2.

Капітальний ремонт фонтанів

2 100 400

10.1.6.

Моніторинг підземної гідросфери в районі закритого Дергачівського полігону

76 400

10.1.7.

Вивіз фільтрату з закритого Дергачівського полігону

153 600

10.2.

Інші заходи

712 000

10.2.1.

Поховання самотніх

362 000

10.3.

Знос аварійних та пухонесучих тополь

350 000

10.4.

Знески у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова (придбання спецмашин та механізмів, модульно-блочної котельної) (спеціальний фонд)

5 355 000

в.т.ч.:

10.4.1.

КП «Міськсвітло»

2 240 000

10.4.2.

СКП «Харківзеленбуд»

1 818 000

10.4.3.

КП зеленого будівництва № 5 Жовтневого району

340 000

10.4.4.

КП зеленого будівництва Орджонікідзевського району

507 000

10.4.5.

КП «Харківські теплові мережі»

450 000

11.

Поповнення обігових коштів комунальних підприємств шляхом перерахування з реєстраційного рахунка головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту комунального господарства на поточні рахунки комунальних підприємств (загальний фонд) -всього:

898 000

11.1.

ДКП КГ «Харківкомуночиствод»

300 000

11.2.

КП «Міськсвітло»

500 000

11.3.

КП зеленого господарства№ 1 Дзержинського району

56 000

11.4.

КП зеленого будівництва № 8

42 000

12.

Додаток № 42

Заходи з охорони навколишнього природного середовища, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Харківської міської ради

12 000

12.1.

Охорона атмосферного повітря

12 000

12.1.1

Розробка проекту реконструкції існуючого газоочисного обладнання (труби Вентурі) кремаційних печей крематорію КП «Ритуал»

12 000

13.

Додаток № 22

Енергозбереження в житловому фонді

13.1

Оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами

3 341 450

13.1.1.

Лічильники холодної води

1 005 819

13.1.1.1.

в тому числі субвенція з державного бюджету

773 700

13.1.2.

Лічильники теплової енергії

2 335 631

13.1.2.1.

в тому числі субвенція з державного бюджету

1 796 300

14.

Загальна частина

Капітальний ремонт теплових мереж

6 470 600

14.1

в тому числі субвенція з державного бюджету

4 977 300

Разом по головному розпоряднику коштів

61 829 450

Департамент будівництва та шляхового господарства

15.

Додаток № 41

Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

15.1.

Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі

91 998 586

15.1.1.

Утримання мостів (загальний фонд)

1 550 000

15.1.2.

Поточний ремонт мостів (загальний фонд)

800 000

15.1.3.

Обстеження технічного стану штучних споруд (мости, шляхопроводи, підземні пішохідні переходи та ін.) (загальний фонд)

95 000

15.1.4.

Розробка концепції збереження і розвитку мостових споруд в місті Харкові до 2012 року

78 000

15.1.5.

Утримання центральних магістралей - всього

12 235 000

15.1.5.1.

в т. ч. загальний фонд

7 735 000

15.1.5.2

спеціальний фонд (податок з власників транспортних засобів)

4 500 000

15.1.6.

Поточний ремонт центральних магістралей

900 000

15.1.6.1

в т. ч. спеціальний фонд (податок з власників транспортних засобів)

900 000

15.1.7.

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі

10 751 786

15.1.7.1.

в т. ч. загальний фонд

8 403 476

15.1.7.2.

спеціальний фонд (податок з власників транспортних заходів)

2 348 310

15.1.8.

Утримання вулично-дорожньої мережі в районах міста

45 890 000

15.1.8.1.

в т. ч. загальний фонд

18 090 000

15.1.8.2.

спеціальний фонд (податок з власників транспортних заходів)

27 800 000

15.1.9.

Поповнення обігових коштів комунальних підприємств шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту будівництва та шляхового господарства на поточний рахунок комунальних підприємств (загальний фонд) - всього

12 155 000

15.1.9.1.

в т. ч.: - КП «Шляхрембуд»

8 145 000

15.1.9.2

комунальні шляхово-експлуатаційні підприємства №№ 1-9 і комунального підприємства «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації»

4 010 000

15.1.10.

Поточний ремонт та обслуговування мереж зливної каналізації та об'єктів водозниження (загальний фонд)

6 640 000

15.1.11.

Капітальний ремонт мереж зливової каналізації та об'єктів водозниження (загальний фонд)

393 800

15.1.12.

Інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення (загальний фонд)

410 380

15.1.13.

Розробка концепції організації обстеження дорожнього господарства міста Харкова

19 640

15.1.14.

Збір та аналіз вихідних даних щодо системи управлінняексплуатації дорожнім господарством міста Харкова

19 980

15.1.15.

Доробка Програми з ліквідації наслідків підтоплення території м. Харкова

60 000

15.2.

Утримання та ремонт гідроспоруд і водних об'єктів

2 257 281

15.2.1.

Фінансова підтримка КП «Спецшахтотонельрембуд-Гідроспоруди»

991 758

15.2.2.

Прибирання гідроспоруд і водних об'єктів (загальний фонд)

1 158 200

15.2.3.

Поточний ремонт гідроспоруд і водних об'єктів (загальний фонд)

52 335

15.2.4.

Капітальний ремонт гідроспоруд і водних об'єктів (загальний фонд)

54 988

15.3.

Внески у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова (придбання спеимашин та механізмів для утримання доріг та проведення ремонтних робіт) (спеціальний фонд)

2 000 000

15.3.1.

КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації»

2 000 000

16.

Додаток № 42

Заходи з охорони навколишнього природного середовища, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Харківської міської ради

4 261

Водолазне обстеження донної бетонної частини Павлівської греблі

4 261

Разом по головному розпоряднику коштів

96 260 128

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції

Департаменту будівництва та шляхового господарства

17.

Додаток № 41

Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

17.1.

Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (загальний фонд)

52 500 000

17.2.

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів (загальний фонд)

10 800 000

18.

Додаток № 42

Заходи з охорони навколишнього природного середовища, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Харківської міської ради

130 000

18.1.

Розробка проекту будівництва комплексу «Екзотаріум» в Харківському державному зоологічному парку

130 000

Разом по головному розпоряднику коштів

63 430 000

Всього витрат на виконання Програми

364 824 837