УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

31 сесія 5 скликання


РІШЕННЯ


Від 25.02.2009 р. № 2/09

м. Харків

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2008 рік

На підставі ст. ст. 23, 80 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету міста Харкова за 2008 рік (з урахуванням пункту 2 цього рішення) згідно додатку, в тому числі:

- загального фонду - по доходах у сумі 2405923,8 тис. грн. і видатках у сумі 2326628,9 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 79294,9 тис. грн.;

- спеціального фонду - по доходах у сумі 417978,9 тис. грн. і видатках у сумі 365066,3 тис. грн. (з урахуванням погашення довгострокових зобов'язань у сумі 100000,0 тис. грн.), з перевищенням доходів над видатками у сумі 52912,6 тис. грн.

2. В зв'язку зі зменшенням на 2008 рік річного обсягу субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, внести до рішення 17 сесії Харківської» міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік» (зі змінами) такі зміни:

2.1. В тексті рішення цифри «2742632,1», «704500,7», «2353513,8», «2767689,3», «2427180,4», «1383340,7», «216564,8» замінити цифрами «2735170,4», «697039,0», «2346052,1», «2760227,6», «2419718,7», «1375879,0», «209103,1» відповідно.

2.2. В додатку № 1 до рішення цифри «658441780», «765945880», «704500680», «643133980», «689192880», «212689500», «2353513781», «2742632108» замінити цифрами «650980080», «758484180», «697038980», «635672280», «681731180», «205227800», «2346052081», «2735170408» відповідно.

2.3. В додатках № 2 і № 3 до рішення цифри «212689500», «2427180377», «2151768254», «2767689300», «1433181446», «1371302281», «1448181446» замінити цифрами «205227800», «2419718677», «2144306554», «2760227600», «1425719746», «1363840581», «1440719746» відповідно.

2.4. В додатку № 4 до рішення цифри «212689500», «658441780», «704500680», «33208710», «25697750», «22631630», «12097870», «46452280», «14530470», «23517630», «12740800», «21812360», «1368340746», «1383340746» замінити цифрами «205227800», «650980080», «697038980», «31867560», «24871500», «21989710», «11734060», «45096340», «14006740», «22568220», «12156370», «20937300», «1360879046», «1375879046» відповідно.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова М.М. Добкін

Додаток до рішення 31 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2008 рік»

від 25.02.2009 р. № 2/09


ЗВІТ

про виконання міського бюджету м. Харкова за 2008 рік


Код

Д О Х О Д И

Затверджено на 2008 рік

План на 2008 рік з урахуванням змін

Виконано за 2008 рік

% виконання

Відхилення (+, -)

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін


Загальний фонд








11010000

Податок з доходів фізичних осіб

12227954800

1342428401

1317517744

107,3

98,1

89562944

-24910657

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

1 200 000

1 200 000

1 150 70

95,9

95,9

-49 300

-49 300

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

310 500

310 500

357 148

115,8

115,0

46 648

46 648

22090000

Державне мито

200

750 200

781 242

понад 100

104,1

781 042

31 042

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

16 200

31 200

40 282

понад 100

129,1

24 082

9 082

 

Закріплені доходи - ВСЬОГО:

1229481700

1344720301

1319847116

107,3

98,2

90365416

-24873185

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

11 187 400

8 987 400

5 127 018

45,8

57,0

-6 060 382

-3 860 382

13050000

Плата за землю, в тому числі:

186992600

205 392 600

211 675 046

113,2

103,1

24 682 446

6 282 446

 

орендна плата

154884300

172684300

176483121

113,9

102,2

21 598 821

3 798 821

16010000

Місцеві податки і збори

45976700

50776700

53 681205

116,8

105,7

7 704 505

2 904 505

21040000

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

14 000 000

32 860 000

36 751 980

понад 100

111,8

22 751980

3 891 980

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

15 500

15 500

20 000

129,0

129,0

4 500

4 500

22080000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна

38 220 000

50 520 000

57 288 211

149,9

113,4

19 068 211

6 768 211

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності


300

1369


понад 100

1369

1 069

24060000

Інші надходження

14 500

1 799 100

2 022 144

понад 100

112,4

2007644

223044

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння


100

441


понад 100

441

341


Власні доходи - ВСЬОГО:

296 406 700

350 351 700

366 567 414

123,7

104,6

70 160 714

16 215 714


Загальний фонд - разом:

1 525 888 400

1 695 072 001

1 686 414 530

110,5

99,5

160 526 130

-8 657 471

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі


15 307 800

15 307 800


100,0

15 307 800


41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

280 799 000

294 653 159

293 751461

104,6

99,7

12 952 461

-901 698

41030700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів


8 054 500

7 810 509


97,0

7 810 509

-243 991

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

234 789 500

205 227 800

177 067 415

75,4

86,3

-57 722 085

-28 160 385

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

12 000 000

55 850 775

55 311 574

понад 100

99,0

43 311574

-539 201

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

277 000

277 000

232 998

84,1

84,1

-44 002

-44 002

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»


7 233 951

7 221 388


99,8

7 221 388

-12 563

41034000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів

49 600 000

49 600 000

49 600 000

100,0

100,0



41035000

Інші субвенції


9 330 236

9 330 007


100,0

9 330 007

-229

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

204 675

444 859

9 438 903

понад 100

98,7

234 228

-5 956

41037100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв)

5 000 000

5 000 000

4 150 000

83,0

83,0

-850 000

-850 000


Разом трансфертів

582 670 175

650 980 080

620 222 055

106,4

95,3

37 551 880

-30 758 025


Всього доходів загального фонду

2 108 558 575

2 346 052 081

2 306 636 585

109,4

98,3

198 078 010

-39 415 496


Залишки коштів загального фонду на початок року

99 287 172

99 287 172

99 287 172






Доходи загального фонду з урахуванням фінансування бюджету

2 207 845 747

2 445 339 253

2 405 923 757

109,0

98,4

198 078 010

-39 415 496


Спеціальний Фонд








31030000

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

60 000 000

101 777 300

96 067 166

160,1

94,4

36 067 166

-5 710 134

33010000

Надходження від продажу землі

100 000 000

111075 227

120 997 050

121,0

108,9

20 997 050

9 921 823

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

17 400

17 400

17 393

100,0

100,0

-7

-7

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла



2 430





12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

31 751 000

31 751 000

30 781 529

96,9

96,9

-969 471

-969 471

25000000

Власні надходження бюджетних установ

15 909 800

15 909 800

22 091 382

138,9

138,9

6 181 582

6 181 582

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

956 700

956 700

1 232 851

128,9

128,9

276 151

276 151

24062100

Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища



25 839



25 839

25 839

50110000

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

21 626 800

20 126 800

20 231 080

93,5

100,5

-1 395 720

104 280


Спеціальний фонд разом:

230 261 700

281 614 227

291 452 030

126,6

103,5

61 190 330

9 837 803

41034000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів

25 000 000

25 000 000




-25 000 000

-25 000 000

41034900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів


10 758 900

9 260 329


86,1

9 260 329

-1 498 571

41035000

Інші субвенції


300 00





-300 000

41037100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв)

10 000 000

10 000 00




-10 000 000

-10 000 000

43010000

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

49 600 000

61 445 200

57 410 509

115,7

93,4

7 810 509

-4 034 691


Разом трансфертів спеціального фонду

84 600 000

107 504 100

66 670 838

78,8

62,0

-17 929 162

-40 833 262


Всього доходів спеціального фонду

314 861 700

389118 327

7 358 122 868

113,7

92,0

43 261 168

-30 995 459


Залишки коштів спеціального фонду на початок року

59 856 007

59 856 007

59 856 007





203510

Одержано позик (запозичення до бюджету розвитку)

505 000 000





-505 000 000



Доходи спеціального фонду з урахуванням фінансування бюджету

879 717 707

448 974 334

4 417 978 875

47,5

93,1

-461 738 832

-30 995 459


ВСЬОГО ДОХОДІВ

2 423 420 275

2 735 170 408

8 2 664 759 453

110,0

97,4

241 339 178

-70 410 955


Всього доходів з урахуванням фінансування бюджету

3 087 563 454

2 894 313 587

2 823 902 632

91,5

97,6

-263 660 822

-70 410 955



Код бюджетної класифікації

В И Д А Т К И

Затверджено на 2008 рік

План на 2008 рік з урахуванням змін

Виконано за 2008 рік

% виконання

Відхилення

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін


Загальний фонд








010116

Органи місцевого самоврядування

69 143 000

68 274 299

66 975 533

96,9

98,1

-2 167 467

-1 298 766

070000

Освіта

35 191 100

36 777 551

35 646 304

101,3

96,9

455 204

-1 131 247

080000

Охорона здоров»я

288 610 700

315 450 702

305 977 911

106,0

97,0

17 367 211

-9 472 791

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

17 349 200

23 938 592

21 108 787

121,7

88,2

3 759 587

-2 829 805

090200

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку (субвенція)

7 800 000

10 134 929

10 134 929

129,9

100,0

2334929


090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки та стипендії почесним громадянам міста)

5594300

9949780

7164608

128,1

72,0

1570308

-2785172

090802

Інші програми соціального захисту неповнолітніх (Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності)

171 400

164 900

164 856

96,2

100,0

-6 544

-44

091100

Молодіжні програми

1 975 700

1994 381

1 988 885

100,0

99,7

13 185

-5 496

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

94 300

94 300

94 299

100,0

100,0

-1

-1

091214

Інші установи та заклади

1 713 500

1 600 302

1 561 210

91,1

97,6

-152 290

-39 092

100000

Житлово-комунальне господарство

130 172 200

322 444 371

286 535 199

понад 100

88,9

156 362 999

-35 909 172

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

31 781 400

93 204 883

85 018 075

понад 100

91,2

2 53 236 675

-8 186 808

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

10 200 000

24 136 000

21 013 503

понад 100

87,1

10 813 503

-3 122 497

100105

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

1 765 800





-1 765 800


100201

Теплові мережі


1 493 300

1 493 300

0

100,

1 493 300


100202

Водопровідно-каналізаційне господарство


300 ООС

300 00

0

100,

0 300 ОС

0

100203

Благоустрій міст

85 825 000

190 413 433

166 915 127

194,5

87,7

81 090 127

-23 498 306

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії


771450

771450


100,0

771 450


100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

600 000

8 940 000

7 839 999

понад 100

87,7

7 239 999

-1100001

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

3 000 000

2 998 441


99,9

2 998 441

-1559


100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства


60 305

60 304


100,0

60 304

-1

100400

Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності


125 000

125 000


100,0

125 000


110000

Культура і мистецтво

18 506 200

22 119 852

20 518 458

110,9

92,8

2 012 258

-1 601 394

120000

Засоби масової інформації

2 300 000

2 290 000

2 213 904

96,3

96,7

-86 096

-76 096

130000

Фізична культура і спорт

15 852 700

18 341565

18 234 703

115,0

99,4

2 382 003

-106 862

150202

Розробка схем і проектних рішень масового застосування

2 125 000

3 548 832

2 126 518

100,1

59,9

1518

-1422 314

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

38 468 800

171 986 307

168 500 397

понад 100

98,0

130 031 597

-3 485 910

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)


1 387 627

901739


65,0

901 739

-485 888

170302

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)


17 803 300

17 803 300


100,0

17 803 300


170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)


22 926 580

22 926 580


100,0

22 926 580


170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

38 468 800

129 868 800

126 868 778

понад 100

97,7

88 399 978

-3 000 022

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

3 870 836

1 945 177

1 547 386

40,0

79,5

-2 323 450

-397 791

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

100 000

660 000

521 167

понад 100

79,0

421 167

-138 833

180410

Інші заході, пов'язані з економічною діяльністю

6 696100

543 551

447 850

6,7

82,4

-6 248 250

-95 701

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха


222 800

222 768


100,0

222 768

-32

210110

Заходи з організації рятування на водах


1 149 706

1 144 771


99,6

1 144 771

-4 935

230100

Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування борг органів місцевого самоврядування)

29 185 000

5 384 796

5 384 581

18,4

100,0

-23 800 419

-215

250102

250404

Резервний фонд

Інші видатки

4 011 800

47 595 564

217 433

2 098 897


1 887 931


4,0


89,9

-4 011 800

-45 707 633

-217 433

-210 966

900201

Разом видатків загального фонду

709 178 200

997 394 431

938 994 169

132,4

94,1

229 815 969

-58 400 262

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету (вилучення)

98 087 300

98 087 300

98 087 300

100,0

100,0



250306

Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку

49 600 000

61 445 200

57 410 509

115,7

93,4

7 810 509

-4 034 691

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі)


500 000

500 000


100,0

500 000


250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольову участь у реконструкції оглядової башти пам'ятки архітектури XIX століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50)


200 000

200 000


100,0

200 000


250380

Інші субвенції, що передаються з міського бюджету до інших бюджетів


1 090 000

1 090 000


100,0

1 090 000



Всього видатків загального фонду

856 865 500

1158 716 931

1 096 281 978

127,9

94,6

239 416 478

-62 434 953

250311

Дотація вирівнювання районним у місті бюджетам

731422 900

738 083 099

736 593 619

100,7

99,8

5 170719

-1489 480

250319

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та забезпечення видатків на оплату праці


11 722 700

11 722 700


100,0

11 722 700


250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

280 799 000

294 653 159

293 751 461

104,6

99,7

12 952 461

-901 698

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

234 789 500

205 227 800

177 067 415

75,4

86,3

-57 722 085

-28 160 385

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

4 200 00

0 3 598 339

9 3 545 026

84,4

98,5

-654 974

-53 313

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

277 000

277 000

232 998

84,1

84,1

-44 002

-44 002

250343

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»


6 994 790

6 994 788


100,0

6 994 788

-2

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

204 675

444 859

438 903

понад 100

98,7

234 228

-5 956


Всього видатків загального фонду з урахуванням переданих коштів

2 108 558 575

2 419 718 677

2 326 628 888

110,3

96,2

218 070 313

-93 089 789

Перевищення доходів над видатками (по загальному фонду)

99 287 172

25 620 576

79 294 869






Спеціальний фонд








010116

Органи місцевого самоврядування

524 900

524 900

481 375

91,7

91,7

-43 525

-43 525

070000

Освіта

1 298 300

1 298 300

1 658 710

127,8

127,8

360 410

360 410

080000

Охорона здоров'я

12 985 100

12 985 100

17 681 829

136,2

136,2

4 696 725

4 696 729

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

425 700

425 700

554 426

130,2

130,2

128 726

128 726

091100

Молодіжні програми

425 700

425 700

543 135

127,6

127,6

117 435

117 435

091214

Інші установи та заклади



11291



11291

11291

100000

Житлово-комунальне господарство

31 751 000

43 095 610

40 882 453

128,8

94,9

9 131 453

-2 213 157

100201

Теплові мережі


4 977 300

4 136 857





100203

Благоустрій міст

31 751 000

35 548 310

34 248 490

107,9

96,3

2 497 490

-1 299 820

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії


2 570 000

2 497 106


97,2

2 497 106

-72 894

110000

Культура і мистецтво

414 100

414 100

692 746

167,3

167,3

278646

278646

130000

Фізична культура і спорт

261 700

261 700

442 207

169,0

169,0

180 507

180 507

150000

Будівництво

563 248 000

211 302 414

153 478 004

27,2

72,6

-409 769 996-

-57 824 410


в т.ч. бюджет розвитку

563 248 000

208 090 814

150 851 604

26,8

72,5

412 396 396

-57 239 210

150101

Капітальні вкладення

473 448 000

121 447 914

91166 895

19,3

75,1

-382 281 105

-30 281 019

150107

Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішню справ, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах


8 054 500

7 810 505


97,0

7 810 509

-243 991

150120

Будівництво метрополітену

89 800 000

81 800 000

54 500 600

60,7

66,6

-35 299 400

-27299 400

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

10 000 000

10 000 000




-10 000 000

-10 000 000

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

10 000 000

10 000 000




-10 000 000

-10 000 000

250909

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла



-235 839



-235 839

-235 839

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (бюджет розвитку)

76 369 400

23 194 963

20 577 114

26,9

88,7

-55 792 286

-2 617 849

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

956 700

1 879 336

1711913

178,9

91,1

755 213

-167 423

240900

Цільовий фонд Харківської міської ради

21 626 800

20 126 800

12 141371

56,1

603

-9 485 429

-7 985 429

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», М.Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)


15 000 000

15 000 000


100,0

15 000 000



Всього видатків спеціального фонду

719 861 700

340 508 923

265 066 310

36,8

77,8

-454 795 390

-75 442 613


Погашення довгострокових зобов'язань

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100,0

100,0




Всього видатків спеціального фонду бюджету з урахуванням погашення довгострокових зобов'язань

819 861 700

440 508 923

365 066 310

44,5

82,9

-454 795 390

-75 442 613

Перевищення доходів над видатками (по спеціальному фонду)

59 856 007

8 465 411

52 912 565






Всього видатків загального і спеціального фондів

2 828 420 275

2 760 227 600

2 591 695 198

91,6

93,9

-236 725 077

-168 532 402


Всього видатків загального і спеціального фондів з урахуванням погашення довгострокових зобов'язань

2 928 420 275

2 860 227 600

2 691 695 198

91,9

94,1

-236 725 077

-168 532 402


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева