Один. виміру

Роки

Разом

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1. Балансова вартість ж/будинків

млн. грн.

8420

8535

8551

8593

9949

10944

11039

х

2. Норма відрахувань на поточний ремонт ж/фонду

%

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

х

3. Нормативна потреба в коштах на поточний ремонт ж/фонду

тис. грн.

63150

64013

64133

64448

74618

82080

82793

495235

4. Передбачено в тарифах на поточний ремонт ж/фонду - 40%

тис. грн.

32400

32840

32708

х

х

х

х

97948

5. Потреба в бюджетному фінансуванні на поточний ремонт ж/фонду

тис. грн.

30750

31173

31425

64448

74618

82080

82793

397287

КВК

№№ п/п

Розділ програми

Головний розпорядник коштів, зміст заходів

Разом, сума

в тому числі:

КТВК

Загальний фонд-всього, сума

Спеціальний фонд

Всього

в т. ч. бюджет розвитку

063

Департамент житлового господарства

78900000

68 150 000

10 750 000

10 750 000

32505

100101

 

 

Житлово-експлуатаційне господарство

35200000

35200000

 

 

 

1

Додаток № 17

Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових та інших територій, підготовка житлового фонду до весняно-літнього, осінньо-зимового сезонів та до свят

 

2 255 490

 

 

 

1.1.

 

Знос, кронування сухих та аварійних дерев

 

1 687 696

 

 

 

1.2

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за знос, кронування сухих та аварійних дерев

 

533 994

 

 

 

1.3.

 

Оновлення назв вулиць та номерних знаків

 

33 800

 

 

 

2.

Додаток № 22

Енергозбереження в житловому фонді

 

155 500

 

 

 

2.1

 

Впровадження енергозберігаючої системи освітлення сходових кліток

 

155 500

 

 

 

2.1.1

 

Встановлення в будинках комунальної власності антивандальних енергозберігаючих світильників

 

155 500

 

 

 

3.

Додаток № 40

Обстеження і паспортизація ветхого житлового фонду, технічна інвентаризація житлового фонду

 

94 510

 

 

 

3.1.

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за обстеження і паспортизацію ветхого і аварійного житлового фонду

 

94 510

 

 

 

4.

Додаток № 24

Капітальний ремонт і заміна конструктивних елементів та інженерного обладнання житлових будинків комунальної власності та ЖБК

 

616 200

 

 

 

4.1.

 

Видатки на ремонт систем пожежегасіння та димовидалення

 

616 200

 

 

 

4.1.1.

 

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й димовидалення

 

616 200

 

 

 

5

Додаток № 39

Планово-попереджувальний ремонт житлового фонду

 

12 851 000

 

 

 

5.1

 

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на утримання та ремонт приміщень, будинків та споруд комунальної власності

 

5 488 554

 

 

 

5.2.

 

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за утримання та ремонт приміщень, будинків та споруд комунальної власності

 

1 509 632

 

 

 

5.3.

 

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на поточний ремонт житлового фонду комунальної власності

 

4 000 000

 

 

 

5.4.

 

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності

 

1 852 814

 

 

 

6.

Додаток № 43

Інші заходи щодо забезпечення реформування житлового господарства

 

19 227 300

 

 

 

6.1

 

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на оплату за електроенергію

 

5 979 608

 

 

 

6.2.

 

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за електроенергію

 

500 000

 

 

 

6.3.

 

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на проведення дератизаційних і дезінсекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності

 

1 000 000

 

 

 

6.4.

 

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на експертизу ліфтів в будинках комунальної власності

 

100 000

 

 

 

6.5.

 

Поповнення обігових коштів КП «Жилкомсервіс» шляхом перерахування з реєстраційного рахунка головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту житлового господарства на поточний рахунок КП «Жилкомсервіс»

 

2 046 992

 

 

 

6.6.

 

Фінансова підтримка КП «Центр соціального розвитку Немишлі»

 

431 100

 

 

 

6.7.

 

Фінансова підтримка комунального виробничого підприємства по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району

 

361 900

 

 

 

6.8.

 

Фінансова підтримка на утримання приватного сектору та КВЖРЕП районів м. Харкова

 

659 974

 

 

 

6.9.

 

Фінансова підтримка КП «Благоустрій» Московського району на вивезення сміття з території приватного сектору району

 

1 300 000

 

 

 

6.10

 

Фінансова підтримка на погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за утримання приватного сектору та КВЖРЕП районів міста Харкова

 

425 426

 

 

 

6.11.

 

Погашення кредиторської заборгованості 2008 року за впорядкування архіву КВЖРЕП районів м. Харкова

 

178 300

 

 

 

6.12.

 

Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт»

 

6 000 000

 

 

 

6.13.

 

Фінансова підтримка КП РБП Комінтернівського району

 

100 000

 

 

 

6.14.

 

Фінансова підтримка КП РБП Жовтневого району

 

48 200

 

 

 

6.15.

 

Фінансова підтримка КП РБП Червонозаводського району

 

95 800

 

 

100102

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

19950000

19 950 000

 

 

 

7.

Додаток № 24

Капітальний ремонт і заміна конструктивних елементів та інженерного обладнання житлових будинків комунальної власності та ЖБК

 

19 950 000

 

 

 

7.1.

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

2 899 397

 

 

 

7.2.

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за розробку проектно-кошторисної документації

 

217 673

 

 

 

7.3.

 

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади (КП «Жилкомсервіс»)

 

16 100 603

 

 

 

7.4.

 

Розробка проектно-кошторисної документації (КП «Жилкомсервіс»)

 

482 327

 

 

 

7.5.

 

Розробка технічних висновків про стан житлового фонду (КП «Жилкомсервіс»)

 

250 000

 

 

100203

 

 

Благоустрій міст

8 000 000

8 000 000

 

 

 

8.

Додаток № 17

Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових та інших територій, підготовка житлового фонду до весняно-літнього, осінньо-зимового сезонів та до свят

 

1 200 000

 

 

 

8.1.

 

Ремонт і обладнання дитячих гральних майданчиків на прибудинковій території

 

530 000

 

 

 

8.2.

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за ремонт і обладнання дитячих гральних майданчиків на прибудинковій території

 

400 000

 

 

 

8.3.

 

Завезення піску на дитячі гральні майданчіки

 

70 000

 

 

 

8.4.

 

Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік на придбання піскосоляної суміші

 

200 000

 

 

 

9.

Додаток № 43

Інші заходи щодо забезпечення реформування житлового господарства

 

6 800 000

 

 

 

9.1.

 

Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій»

 

6 800 000

 

 

100301

 

 

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000

5 000 000

 

 

 

10.

Додаток № 43

Інші заходи щодо забезпечення реформування житлового господарства

 

5 000 000

 

 

 

10.1.

 

Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

 

5 000 000

 

 

180409

 

 

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

10750000

 

10 750 000

10 750 000

 

11.

Додаток № 43

Інші заходи щодо забезпечення реформування житлового господарства

 

 

10 750 000

10 750 000

 

11.1.

 

Внески органів самоврядування у статутні фонди коммунальних підприємств на придбання техніки, механізмів, обладнання:

 

 

 

 

 

11.1.1

 

КП «Харківблагоустрій»

 

 

3 000 000

3 000 000

 

11.1.2.

 

КП «Харківгорліфт»

 

 

750 000

750 000

 

11.1.3.

 

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

 

 

7 000 000

7 000 000

 

 

 

Разом по головному розпоряднику коштів

78900 000

68 150 000

10 750 000

10 750 000

№№ п/п

КВК

Розділ програми

Головний розпорядник коштів, зміст заходів

Разом, сума

в тому числі:

Загальний фонд-всього, сума

Спеціальний фонд

КТВК

всього

в т. ч. бюджет розвитку

083

Департамент комунального господарства

71431131

66 085 531

5 345 600

5 345 600

36044

 

100203

 

Благоустрій міст

65 785531

65 785 531

 

 

1.

 

Додаток № 41

Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

 

66 085 531

 

 

1.1.

 

 

Освітлення міста

 

23 500 000

 

 

1.1.1.

 

 

Поточний ремонт та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення

 

11 551 344

 

 

1.1.2.

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за поточний ремонт та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення

 

448 656

 

 

1.1.3.

 

 

Електроенергія для зовнішнього освітлення міста

 

11 500 000

 

 

1.2.

 

 

Озеленення міста

 

36 011 243

 

 

1.2.1.

 

 

Прибирання об'єктів зеленого господарства (в т.ч. Дробицький Яр)

 

8 206 347

 

 

1.2.2.

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за прибирання об'єктів зеленого господарства

 

232 653

 

 

1.2.3.

 

 

Догляд за об'єктами зеленого господарства (в т. ч. Дробицький Яр)

 

6 220 996

 

 

1.2.4.

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за догляд за об'єктами зеленого господарства

 

610 004

 

 

1.2.5.

 

 

Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства

 

19 891 243

 

 

1.2.6.

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства

 

500 000

 

 

1.2.7.

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за знос аварійних та пухонесучих тополь

 

350 000

 

 

1.3.

 

 

Благоустрій та ремонт кладовищ та меморіального комплексу жертвам репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони

 

2 231 062

 

 

1.3.1.

 

 

Фінансова підтримка КП «Ритуал»

 

1 948 225

 

 

1.3.2.

 

 

Фінансова підтримка СКП «Заповіт»

 

238 524

 

 

1.3.3.

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за капітальний ремонт кладовищ, кремаційних печей, колумбаних стін, намогильних споруд, доріг на кладовищах

 

44 313

 

 

1.4.

 

 

Міські фонтани

 

2 495 226

 

 

1.4.1.

 

 

Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів

 

1 630 020

 

 

1.4.2.

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів

 

49 980

 

 

1.4.3.

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за капітальний ремонт фонтанів

 

635 626

 

 

1.4.4.

 

 

Придбання, монтаж та пусконаладка обладнання для знезараження іонами срібла води в чашах міських фонтанів

 

179 600

 

 

1.4.5.

 

 

Капітальний ремонт фонтанів

 

200 000

 

 

1.4.6.

 

 

Придбання насосів для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд»)

 

98 000

 

 

1.5.

 

 

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

 

1 000 000

 

 

1.6.

 

 

Полігон твердих побутових відходів

 

250 000

 

 

1.6.1.

 

 

Моніторинг підземної гідросфери в районі закритого Дергачівського полігону

 

89 999

 

 

1.6.2.

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за моніторинг підземної гідросфери в районі закритого Дергачівського полігону

 

26 773

 

 

1.6.3.

 

 

Вивіз фільтрату з закритого Дергачівського полігону

 

133 228

 

 

 

250404

 

Інші видатки

300 000

300 000

 

 

1.7.

 

 

Інші заходи

 

300 000

 

 

1.7.1.

 

 

Поховання самотніх та біовідходів

 

300 000

 

 

 

180409

 

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

5345600

 

5345600

5345600

1.8.

 

 

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств (на придбання техніки, механізмів, обладнання), у т. ч.:

 

 

5 345 600

5 345 600

1.8.1.

 

 

КП «Міськсвітло»

 

 

1 000 000

1 000 000

1.8.2.

 

 

СКП «Харківзеленбуд»

 

 

3 345 600

3 345 600

1.8.3.

 

 

КП «Ритуал»

 

 

500 000

500 000

1.8.4.

 

 

ДКП КГ «Харківкомуночиствод»

 

 

500 000

500 000

 

 

 

Разом по головному розпоряднику коштів

71431131

66 085 531

5 345 600

5 345 600

№№ п/п

КВК

Розділ програми

Головний розпорядник коштів, зміст заходів

Разом, сума

в тому числі:

Загальний фонд-всього, сума

Спеціальний фонд

КТВК

всього

в т. ч.

податок з власників транспортних засобів

бюджет розвитку

191

Департамент будівництва та шляхового господарства

138363933

80 599 833

57764100

43 764 100

14000000

33468

1.

 

Додаток № 41

Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

124363933

80 599 833

43764100

43 764 100

1.1.

100203

 

Благоустрій міст

124278933

80 514 833

43764100

43 764 100

1.1.1.

 

 

Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі

76 964 833

1.1.1.1.

 

 

Обстеження технічного стану штучних споруд (мости, шляхопроводи, підземні пішохідні переходи та ін.)

98 941

1.1.1.2.

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за обстеження технічного стану штучних споруд (мости, шляхопроводи, підземні пішохідні переходи та ін.)

56 059

1.1.1.3.

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за розробку концепції збереження і розвитку мостових споруд в місті Харкові до 2012 року

 

78 000

 

 

 

1.1.1.4.

 

 

Утримання штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

 

2 500 000

 

 

 

1.1.1.5.

 

 

Поточний ремонт мостів та шляхопроводів

 

1 000 000

 

 

 

1.1.1.6.

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі в районах міста

 

88 480

 

 

 

1.1.1.7.

 

 

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста

 

6 546 620

7 000 000

7 000 000

 

1.1.1.8.

 

 

Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг і тротуарів

 

5 000 000

 

 

 

1.1.1.9.

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за утримання центральних магістралей

 

321 165

 

 

 

1.1.1.10.

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за утримання вулично-дорожньої мережі в районах міста

 

4 435 976

 

 

 

1.1.1.11.

 

 

Утримання вулично-дорожньої мережі міста

 

33 478 759

36764100

36 764 100

 

1.1.1.12.

 

 

Поповнення обігових коштів комунальних підприємств шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту будівництва та шляхового господарства на поточний рахунок комунальних підприємств - всього

 

14 400 000

 

 

 

1.1.1.12.1.

 

 

в т. ч.: - КП «Шляхрембуд»

 

14 400 000

 

 

 

1.1.1.13.

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за поточний ремонт та обслуговування мереж зливної каналізації та об'єктів водозниження

 

1 150 941

 

 

 

1.1.1.14.

 

 

Утримання об'єктів зливової каналізації

 

6 300 000

 

 

 

1.1.1.15.

 

 

Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації

 

615 059

 

 

 

1.1.1.16.

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за капітальний ремонт мереж зливової каналізації та об'єктів водозниження

 

182 578

 

 

 

1.1.1.17.

 

 

Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації

 

117 422

 

 

 

1.1.1.18.

 

 

Інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення

 

184 566

 

 

 

1.1.1.19.

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за інвентаризацію і паспортизацію об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення

 

360 434

 

 

 

1.1.1.20.

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за доробку Програми з ліквідації наслідків підтоплення території м. Харкова

 

49 833

 

 

 

1.1.2.

 

 

Утримання та ремонт гідроспоруд і водних об'єктів

 

3 550 000

 

 

 

1.1.2.1.

 

 

Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

 

3 500 000

 

 

 

1.1.2.2.

 

 

Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів  і об'єктів водозниження

 

25 319

 

 

 

1.1.2.3.

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за поточний ремонт гідроспоруд і водних об'єктів

 

24 681

 

 

 

1.2.

100303

 

Інші заходи

85 000

85 000

 

 

 

1.2.1.

 

 

Фінансова підтримка КП «Харьковгорстрой»

 

85 000

 

 

 

2.

180409

 

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

14 000 000

 

14000000

 

14000000

2.1.

 

 

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств (на придбання спецтехніки)

 

 

13992000

 

13992000

2.1.1.

 

 

в т. ч.:- КП «Шляхрембуд»

 

 

10000000

 

10000000

2.1.2.

 

 

КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації»

 

 

3 992 000

 

3 992 000

2.2.

 

 

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств (на придбання оргтехніки та спеціальних вимірювальних пристроїв)

 

 

8 000

 

8 000

2.2.1.

 

 

в т. ч.:- КП «Харьковгорстрой»

 

 

8 000

 

8 000

 

 

 

Разом по головному розпоряднику коштів

138363933

80 599 833

57764100

 

14000000

 

191

32463

 

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства

 

35 000 000

 

 

 

 

100203

 

Благоустрій міст

35 000 000

35 000 000

 

 

 

1.

 

Додаток № 41

Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

 

35 000 000

 

 

 

1.1.

 

 

Капітальний ремонт доріг і штучних споруд

 

17 481 500

 

 

 

1.2.

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за виконані роботи по по капітальному ремонту доріг і штучних споруд

 

7 518 472

 

 

 

1.3.

 

 

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

 

9 518 700

 

 

 

1.4.

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за виконані роботи по по капітальному ремонту внутрішньоквартальних доріг і тротуарів

 

481 328

 

 

 

 

 

 

Разом по головному розпоряднику коштів

35 000 000

35 000 000