УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

35 сесія 5 скликання


РІШЕННЯ


Від 29.07.2009 р. № 177/09

м. Харків


Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

Враховуючи рішення ХLII сесії Харківської обласної ради V скликання від 25 червня 2009 року «Про внесення змін до рішення обласної ради від 03 лютого 2009 року № 1107-V «Про обласний бюджет на 2009 рік» (із змінами)», висновок Департаменту бюджету і фінансів про стан виконання показників міського бюджету міста Харкова за 1 півріччя 2009 року від 21.07.2009р. № 2-07/3-180, а також звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст.ст.17,23,72,78 Бюджетного кодексу України, ст.14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (зі змінами) такі зміни:

1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:

«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2668727,8тис.грн., у тому числі дотації та субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 734833,5тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2213574,9тис.грн., спеціального фонду бюджету 455152,9тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 214450,0тис.грн. та цільові фонди міської ради - 13635,9тис.грн. (додаток №1).».

1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:

«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2769011,1тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2281057,9тис.грн. та видатків спеціального фонду - 487953,2тис.грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) структурою бюджету.».

1.3. Викласти пункт 4 рішення у новій редакції:

«4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у загальній сумі 1518405,1тис.грн. (згідно з додатком № 4 до цього рішення), в тому числі:

4.1. Кошти, що передаються до державного бюджету у сумі 14571,4тис.грн.

4.2. Субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м. Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у сумі 30000,0тис.грн.

4.3. Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція з міського бюджету м. Харкова районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) у сумі 500,0тис.грн.

4.4. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання у сумі 200,0тис.грн.

4.5. Субвенції з державного бюджету районним у місті Харкові бюджетам:

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 377169,2тис.грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 281218,2тис.грн., у тому числі за рахунок загального фонду -110518,5тис.грн. та спеціального фонду - 170699,7тис.грн.;

- на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) - 3945,0тис.грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -277,0тис.грн.;

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 805,5тис.грн.;

- на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» - 3262,9тис.грн.;

- на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» - 1069,4тис.грн.

4.6. Дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 805386,5тис.грн.».

1.4. Викласти пункт 28 рішення у новій редакції:

«28. Встановити граничний розмір дефіциту загального фонду міського бюджету м. Харкова на 2009 рік в сумі 67483,0тис.грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів (додаток №7).

Направити на видатки спеціального фонду міського бюджету міста Харкова на 2008 рік залишок коштів спеціального фонду міського бюджету міста Харкова станом на 01.01.2009 року у сумі 32800,3тис.грн. (додаток №7).».

1.5. Викласти пункт 30 рішення у новій редакції:

«30. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку), у сумі 2800,0тис.грн.».

1.6. Викласти пункт 31 рішення у новій редакції:

«31. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 596259,6тис.грн. (додаток №8).».

1.7. Доповнити рішення пунктом 33 наступного змісту:

«33. Установити, що у 2009 році надання гарантій Харківської міської ради здійснюється тільки за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування з міжнародними фінансовими організаціями.

Встановити граничний обсяг гарантій Харківської міської ради на 2009 рік у сумі 52,4тис.грн., щодо забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання КП КГ «Харківкомуночиствод» боргових зобов'язань за кредитами, наданими Міжнародним банком реконструкції та розвитку на впровадження інвестиційних проектів.».

1.8. Пункти 33, 34 і 35 рішення вважати відповідно пунктами 34, 35 і 36.

1.9. Викласти додатки №№ 1-5, 7, 8 до цього рішення у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова М.М. Добкін


Додаток № 1

до рішення 35 сесії Харківської міської ради 5 скликання

«Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської

міської ради 5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08

«Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 29.07.2009р. № 177/09


Доходи міського бюджету міста Харкова на 2009 рік


(грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

10000000

Податкові надходження

1 588 309 942

43 764 100

X

1 632 074 042

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

1 260 321 942

X

X

1 260 321 942

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

1 256 456 342

X

X

1 256 456 342

11010100

Податок з доходів найманих працівників

1 137 072 742

X

X

1 137 072 742

11010200

Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності

9 261 700

X

X

9 261 700

11010400

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

15 266 300

X

X

15 266 300

11010700

Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів

1 646 400

X

X

1 646 400

11010800

Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу

63 776 300

X

X

63 776 300

11011100

Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності

12 511 100

X

X

12 511 100

11011200

Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

16 643 000

X

X

16 643 000

11011300

Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) .

278 800

X

X

278 800

11020000

Податок на прибуток підприємств

3 865 600

X

X

3 865 600

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

3 865 600

X

X

3 865 600

12000000

Податки на власність

X

43 764 100

X

43 764 100

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

X

43 764 100

X

43764 100

12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

X

15 833 600

X

15 833 600

12020200

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

X

27 921 500

X

27921 500

12020400

Податок з власників водних транспортних засобів

X

9 000

X

9 000

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

13000000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

272 986 700

X

X

272 986 700

13050000

Плата за землю

272 986 700

X

X

272 986 700

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

43 202 000

X

X

43 202 000

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

205 388 000

X

X

205 388 000

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

24 396 700

X

X

24 396 700

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

1 589 400

X

X

1 589 400

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

1 200 000

X

X

1 200 000

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

389 400

X

X

389 400

14070200

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами

389 400

X

X

389 400

16000000

Інші податки

53 411 900

X

X

53 411 900

16010000

Місцеві податки і збори

53 411 900

X

X

53 411 900

16010100

Податок з реклами

171 500

X

X

171 500

16010200

Комунальний податок

3 239 600

X

X

3 239 600

16010400

Збір за припаркування автотранспорту

1 278 500

X

X

1 278 500

16010500

Ринковий збір

46 284 300

X

X

46 284 300

16011100

Збір за право використання місцевої символіки

700

X

X

700

16011300

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

22 400

X

X

22 400

16011500

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

2 414 900

X

X

2 414 900

20000000

Неподаткові надходження

66 161 100

9 551 200

17 400

75 712 300

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

8 643 500

X

X

8 643 500

21040000

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

8 620 000

X

X

8 620 000

21080000

Інші надходження

23 500

X

X

23 500

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

23 500

X

X

23 500

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

57 121 500

X

X

57 121 500

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

21 300

X

X

21 300

22080000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

57 100 000

X

X

57 100 000

22080400

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

57 100 000

X

X

57 100 000

22090000

Державне мито

200

X

X

200

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

200

X

X

200

24000000

Інші неподаткові надходження

396 100

17 400

17 400

413 500

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

900

X

X

900

24060000

Інші надходження

395 200

X

X

395 200

24060300

Інші надходження

395 200

X

X

395 200

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

X

17 400

17 400

17 400

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

X

17 400

17 400

17 400

25000000

Власні надходження бюджетних установ

X

9 533 800

X

9 533 800

30000000

Доходи від операцій з капіталом

39 500

209 632 600

209 632 600

209 672 100

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

39 500

99 632 600

99 632 600

99 672 100

31010000

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави або територіальної громади, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

39 400

X

X

39 400

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

39 400

X

X

39 400

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

100

X

X

100

31030000

Надходження від відчуження майна, що знаходиться V комунальній власності

X

99 632 600

99 632 600

99 632 600

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

X

110 000 000

110 000 000

110 000 000

33010000

Надходження від продажу землі

X

110 000 000

110 000 000

110 000 000

33010100

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності

X

110 000 000

110 000 000

110 000 000

40000000

Офіційні трансферти

559 064 387

178 569 100

4 800 000

737 633 487

41000000

Від органів державного управління

559 064 387

175 769 100

2 000 000

734 833 487

41030000

Субвенції

559 064 387

175 769 100

2 000 000

734 833 487

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

377 169 200

X

X

377 169 200

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією


Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

110 518 500

170 699 700

X

281 218 200

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

56 449 588

X

X

56 449 588

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

277 000

X

X

277 000

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів

3 262 925

X

X

3 262 925

41034300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»

X

1 069 400

X

1 069 400

41035000

Інші субвенції

10 581 704

4 000 000

2 000 000

14 581 704

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

805 470

X

X

805 470

43000000

3 іншої частини бюджету

X

2 800 000

2 800 000

2 800 000

43010000

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

X

2 800 000

2 800 000

2 800 000

50000000

Цільові фонди

X

13 635 900

X

13 635 900

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

X

8 635 900

X

8 635 900

50080200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

X

8 065 900

X

8 065 900

50080300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

X

570 000

X

570 000

50110000

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

X

5 000 000

X

5 000 000


Всього доходів

2 213 574 929

455 152 900

214 450 000

2 668 727 829


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 2

до рішення 35 сесії Харківської міської ради

5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії

Харківської міської ради 5 скликання

від 30.12.2008р. № 401/08 «Про міський бюджет міста

Харкова на 2009 рік»

від 29.07.2009р. № 177/09


Видатки міського бюджету м. Харкова на 2009 рік

за функціональною структурою

грн.

Код КТВК

Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

В тому числі бюджет розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

010000

Державне управління

80 672 306

80 661 306

46 294 873

4 307 620

11 000

1 080 220

972 220



108 000


81 752 526

010116

Органи місцевого самоврядування

80 672 306

80 661 306

46 294 873

4 307 620

11 000

1 080 220

972 220



108 000


81 752 526

070000

Освіта

30 362 398

19 159 618

7 704 300

2 607 964

11 202 780

1 839 440

1 797 940

1 006 100

65 500

41 500


32 201 838

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 326 527

2 326 527

1 440 000

326 103

590 440

579 940

378 200

28 000

10 500


2 916 967

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

2 818 210

2 818 210

1 188 800

534 960

86 000

86 000





2 904 210

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

4 657 133

4 657 133

1 901 400

778 522

30 000

24 000



6 000


4 687 133

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

4 841 395

4 841 395

2 709 200

939 876

1 133 000

1 108 000

627 900

37 500

25 000


5 974 395

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1 493 533

1 406 533

464 900

28 503

87 000






1 493 533

070807

Інші освітні програми

13 939 400

2 823 620



11 115 780






13 939 400

Код КТВК

Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

розвитку

В тому числі бюджет розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

286 200

286 200










286 200

080000

Охорона здоров'я

325 862 968

305 653 168

147 424 200

33 506 845

20 209 800

4 479 300

4 182 000

1 683 900

224 300

297 300


330 342 268

080101

Лікарні

232 041 069

214 050 769

105 152 300

24 485 860

17 990 300

3 285 500

2 995 200

1 207 200

168 100

290 300


235 326 569

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

12 240 833

12 240 833

6 896 600

1 501 800

694 880

687 880

329 500

12 400

7 000


12 935 713

080203

Пологові будинки

54 171 787

52 043 287

28 886 000

6 886 677

2 128 500

142 500

142 500

26 000

33 500



54 314 287

080400

Спеціалізовані поліклініки

11 265 756

11 174 756

6 297 000

627 389

91 000

356 420

356420

121 200

10 300



11 622 176

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

311 819

311 819

192 300

5 119






311 819

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

15 831 704

15 831 704










15 831 704

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

24 025 676

23 710 676

1 298 738

300 181

315 000

804 100

804 100

330 000

191 394



24 829 776

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

11 996 990

11 996 990










11 996 990

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки)

7 923 840

7 923 840










7 923 840

090802

Інші програми соціального захисту дітей

171 400

171 400











091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

435 495

435 495

248 194

41 022






435 495

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

65 100

65 100










65 100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

491 000

491 000










491 000

091106

Інші видатки

1 176 485

941 485

189 692

140 420

235 000

804 100

804 100

330 000

191 394



1 980 585

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

114 000

114 000










114 000

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

120 000

120 000










120 000

091214

Інші установи та заклади

1 531 366

1 451 366

860 852

118 739

80 000






1 531 366

100000

Житлово-комунальне господарство

293 083 403

192 320 676


71 794 900

100 762 727

43 764 100

43 764 100


36 764 100



336 847 503

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

45 360 000

40 090 000


1 320 000

5 270 000






45 360 000

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

20 310 000




20 310 000






20 310 000

100203

Благоустрій міста

221 828 403

147 145 676


70 474 900

74 682 727

43 764 100

43 764 100


36 764 100



265 592 503

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000

5 000 000










5 000 000

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

500 000




500 000






500 000

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово - комунального господарства

85 000

85 000










85 000

Код КТВК

Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду


ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

В тому числі бюджет розвитку

РАЗОМ

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

110000

Культура і мистецтво

33 830 816

22 035 768

4 788 380

577 766

11 795 048

962 640

873 090

505 391

9 496

89 550


34 793 456

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки)

4 407 500

4 407 500










4 407 500

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

9 393 829

447 587



8 946 242






9 393 829

110201

Бібліотеки

659 293

659 293

410 000

62 473

35 000

20 000

7 710


15 000


694 293

110202

Музеї і виставки

1 250 502

1 250 502

664 102

108 154

2 000

2 000





1 252 502

110204

Палаци і будинки  культури, клуби та інші заклади клубного типу

568 344

568 344

380 000

3 214






568 344

110205

Школи естетичного виховання дітей

5 231 083

5 031 083

3 334 278

403 925

200 000

925 640

851 090

497 681

9 496

74 550


6 156 723

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

12 320 265

9 671 459



2 648 806






12 320 265

120000

Засоби масової інформації

4 270 476

4 270 476










4 270 476

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

4 270 476

4 270 476










4 270 476

130000

Фізична культура і спорт

17 308 163

17 038 172

6 016 200

3 116 057

269 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


17 676 263

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

418 100

418 100










418 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

12 388 563

12 118 572

6 016 200

3 116 057

269 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


12 756 663

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 824 000

2 824 000










2 824 000

130112

Інші видатки

1 677 500

1 677 500










1 677 500

150000

Будівництво

3 009 953




3 009 953

171 282 538




171 282 538

171 282 538

174 292 491

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






162 282 538




162 282 538

162 282 538

162 282 538

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів






9 000 000




9 000 000

9 000 000

9 000 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

3 009 953




3 009 953






3 009 953

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

97 776 388

83 307 588



14 468 800






97 776 388

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

2 254 578

2 254 578










2 254 578

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

14 493 640

14 493 640










14 493 640

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

23 759 370

23 759 370










23 759 370

Код КТВК

Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

В тому числі бюджет розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

57 268 800

42 800 000



14 468 800







57 268 800

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

5 641 859

3 491 859



2 150 000

45 654 062




45 654 062

45 654 062

51 295 921

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

4 739 848

2 589 848



2 150 000







4 739 848

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

499 909

499 909










499 909

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






45 654 062




45 654 062

45 654 062

45 654 062

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

402 102

402 102










402 102

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 250 000

1 134 200

681 800

15 519

115 800







1 250 000

210110

Заходи з організації рятування на водах

1 250 000

1 134 200

681 800

15 519

115 800







1 250 000

230000

Обслуговування боргу

93 400

93 400










93 400

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

93 400

93 400










93400

240000

Цільові фонди






15 949 579

4 391 000



11 558 579


15 949 579

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






10 949 579

191 000



10 758 579


10 949 579

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування






5 000 000

4 200 000



800 000


5 000 000

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

47 234 100

40 064 200

26 972 400


2 800 000







47 234 100

250102

Резервний фонд

4 369 900











4 369 900

250404

Інші видатки

40 064 200

40 064 200

26 972 400









40 064 200

250306

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

2 800 000




2 800 000







2 800 000


Разом видатків

964 421 906

792 941 107

241 180 891

116 226 852

167 110 899

286 184 079

57 105 550

3 663 191

37 341 590

229 078 529

216 936 600

1 250 605 985

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

13 571 400

13 571 400










13 571 400

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4)

805 386 500

805 386 500










805 386 500

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4)

377 169 200

377 169 200










377 169 200

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4)

110 518 500

110 518 500




170 699 700

170 699 700





281 218 200

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та Інших передбачених законодавством пільг крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4)

3 945 010

3 945 010










3 945 010

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4)

277 000

277 000










277 000

250343

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком №4)

3 262 925

3 262 925










3 262 925

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та

культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам'ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком № 4)

1 000 000




1 000 000







1 000 000

Код КТВК

Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

250335

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»






1 069 400

1 069 400




Код КТВК

Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4)

805 470

805 470











250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком № 4)






30 000 000




30 000 000

30 000 000

30 000 000

250380

Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком №4)

200 000

200 000

.









200 000

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4)

500 000

500 000










500 000


Всього видатків

2 281 057 911

2 108 577 112

241 180 891

116 226 852

168 110 899

487 953 179

228 874 650

3 663 191

37 341 590

259 078 529

246 936 600

2 769 011 090



Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 3

до рішення 35 сесії Харківської міської ради 5 скликання

«Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради

5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08

«Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 29.07.2009р. № 177/09


Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2009 рік

за головними розпорядниками коштів


(грн.)

Код головного розпорядника коштів

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

В тому числі бюджет розвитку


Назва КТВК

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

Код КТВК

001

Харківська міська рада

33 025 142

33 025 142

11 655 130

2 414 013


5 000 000

4 200 000



800 000

38 025 142

010116

Утримання апарату

24 980 666

24 980 666

11 655 130

2 414 013








24 980 666

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

4 270 476

4 270 476










4 270 476

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010р.р.)

200 000

200 000










200 000

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма забезпечення судово-правової реформи і діяльності районних судів м. Харкова на 2008-2010р.р.)

1 000 000

1 000 000










1 000 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування






5 000 000

4 200 000



800 000

5 000 000

250404

Інші видатки (Прийом іноземних делегацій)

780 000

780 000










780 000

250404

Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста»)

642 000

642 000










642 000

250404

Інші видатки (стипендії почесним громадянам міста)

952 000

952 000










952 000

250404

Інші видатки (Премія Харківської міської ради за вагомій внесок у розвиток місцевого самоврядування)

200 000

200 000










200 000

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

31 762 680

20 559 900

8 481 953

2 869 164

11 202 780

1 839 440

1 797 940

1 006 100

65 500

41 500

33 602 120

010116

Утримання апарату

1 400 282

1 400 282

777 653

261 200








1 400 282

070201

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 326 527

2 326 527

1 440 000

326 103


590 440

579 940

378 200

28 000

10 500

2 916 967

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

2 818 210

2 818 210

1 188 800

534 960


86 000

86 000





2 904 210

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї»)

4 657 133

4 657 133

1 901 400

778 522


30 000

24 000



6 000

4 687 133

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

4 841 395

4 841 395

2 709 200

939 876


1 133 000

1 108 000

627 900

37 500

25 000

5 974 395

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1 493 533

1 406 533

464 900

28 503

87 000






1 493 533

070807

Інші освітні програми

13 939 400

2 823 620



11 115 780






13 939 400

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

286 200

286 200










286 200

030

Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

755 648

755 648

376 598









755 648

010116

Утримання апарату

755 648

755 648

376 598









755 648

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

328 242 253

307 532 453

148 461 526

33 798 245

20 709 800

6 279 300

4 182 000

1 683 900

224 300

2 097 300

1 800 000

334 521 553

010116

Утримання апарату

1 879 285

1 879 285

1 037 326

291 400








1 879 285

080101

Лікарні

232 041 069

214 050 769

105 152 300

24 485 860

17 990 300

3 285 500

2 995 200

1 207 200

168 100

290 300

235 326 569

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

12 240 833

12 240 833

6 896 600

1 501 800


694 880

687 880

329 500

12 400

7 000

12 935 713

080203

Пологові будинки

54 171 787

52 043 287

28 886 000 

6 886 677

2 128 500

142 500

142 500

26 000

33 500



54 314 287

080400

Спеціалізовані поліклініки

11 265 756

11 174 756

6 297 000

627 389

91 000

356 420

356 420

121 200

10 300



11 622 176

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

311 819

311 819

192 300

5 119








311 819

Код головного розпорядника коштів

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

В тому числі бюджет розвитку

Оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

Оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

Код КТВК

Назва КТВК

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

15 831 704

15 831 704










15 831 704

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування)

500 000




500 000






500 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






1 800 000




1 800 000

1 800 000

1 800 000

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

11 853 570

11 773 570

2 247 371

402 239

80 000






11 853 570

010116

Утримання апарату

2 398 364

2 398 364

1 386 519

283 500








2 398 364

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки)

7 923 840

7 923 840










7 923 840

091214

Інші установи та заклади

1 531 366

1 451 366

860 852

118 739

80 000






1 531 366

Код головного розпорядника коштів

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

В тому числі бюджет розвитку

Назва КТВК

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

Код КТВК

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської

5 273 636

5 038 636

1 838 803

565 742

235 000

804 100

804 100

330 000

191 394



6 077 736

010116

Утримання апарату

2 500 156

2 500 156

1 400 917

384 300








2 500 156

090802

Інші програми соціального захисту дітей

171 400

171 400










171 400

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

435 495

435 495

248 194

41 022








435 495

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

65 100

65 100










65 100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

491 000

491 000










491 000

091106

Інші видатки

1 176 485

941 485

189 692

140 420

235 000

804 100

804 100

330 000

191 394



1 980 585

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

114 000

1 14 000










114 000

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

120 000

120 000










120 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян)

200 000

200 000










200 000

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

85 883 688

57 043 688

2 468 198

1 446 790

28 840 000

14 774 200

191 000



14 583 200

10 750 000

100 657 888

010116

Утримання апарату

3 883 688

3 883 688

2 468 198

126 790








3 883 688

Код головного розпорядника коштів

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

Назва КТВК

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

Код КТВК

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

45 360 000

40 090 000


1 320 000

5 270 000






45 360 000

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

20 310 000




20 310 000






20 310 000

100203

Благоустрій міста

11 330 000

8 070 000



3 260 000






11 330 000

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000

5 000 000










5 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






10 750 000




10 750 000

10 750 000

10 750 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






4 024 200

191 000



3 833 200

4 024 200

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської

4 264 589

4 264 589

2 500 184

51 465


1700

1700





4 266 289

010116

Утримання апарату

3 764 680

3 764 680

2 500 184

51 465


1 700

1 700





3 766 380

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

499 909

499 909










499 909

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

77 593 895

49 581 819

2 440 322

20 025 154

28 012 076

20 506 979




20 506 979

19 591 600

98 100 874

010116

Утримання апарату

4 056 746

4 056 746

2 440 322

86 154








4 056 746

100203

Благоустрій міста

72 785 531

45 172 673


19 939 000

27 612 858






72 785 531

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

399 218




399 218






399 218

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






14 246 000




14 246 000

14 246 000

14 246 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






5 345 600




5 345 600

5 345 600

5 345 600

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

52 400

52 400










52 400

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






915 379




915 379

915 379

250404

Інші видатки (поховання)

300 000

300 000










300 000

110

Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

34 568 319

23 172 489

5 407 014

725 566

11 395 830

962 640

873 090

505 391

9 496

89 550

35 530 959

010116

Утримання апарату

1 136721

1 136 721

618 634

147 800








1 136 721

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки)

4 407 500

4 407 500










4 407 500

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

9 393 829

447 587



8 946 242






9 393 829

110201

Бібліотеки

659 293

659 293

410 000

62 473


35 000

20 000

7 710

15 000

694 293

110202

Музеї і виставки

1 250 502

1 250 502

664 102

108 154


2 000

2 000





1 252 502

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

568 344

568 344

380 000

3 214








568 344

110205

Школи естетичного виховання дітей

5 23 1 083

5031 083

3 334 278

403 925

200 000

925 640

851 090

497 681

9 496

74 550

6 156 723

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

11 921 047

9 671 459



2 249 588






11 921 047

150

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

18 124 179

17 854 188

6 454 048

3 247 257

269 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000

18 492 279

010116

Утримання апарату

816 016

816 016

437 848

131 200








816 016

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

418 100

418 100










418 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

12 388 563

12 118 572

6 016 200

3 116 057

269 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000

12 756 663

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 824 000

2 824 000










2 824 000

130112

Інші видатки

1 677 500

1 677 500










1 677 500

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

125 900 553

111 431 753

1 256 547

5 650

14 468 800

37 555 000

110 000



37 445 000

37 445 000

163 455 553

010116

Утримання апарату

2 162 136

2 162 136

1 256 547

5 650


110 000

110 000





2 272 136

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

11 996 990

11 996 990










11 996 990

100203

Благоустрій міста

13 965 039

13 965 039










13 965 039

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






23 686 538




23 686 538

23 686 538

23 686 538

Код головного розпорядника коштів

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

Назва КТВК

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

В тому числі бюджет розвитку

Оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

Оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

Код КТВК

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

2 254 578

2 254 578





]'





2 254 578

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

14 493 640

14 493 640










14 493 640

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

23 759 370

23 759 370










23 759 370

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

57 268 800

42 800 000



14 468 800






57 268 800

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






13 758 462




13 758 462

13 758 462

13 758 462

161

Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи і футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

913 970

913 970

484 195









913 970

010116

Утримання апарату

913 970

913 970

484 195









913 970

Код головного розпорядника коштів

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

В тому числі бюджет розвитку

Назва КТВК

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

Код КТВК

161

Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

735 355

735 355

382 421









735 355

010116

Утримання апарату

735 355

735 355

382 421









735 355

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради

11 791 824

8 681 871

4 847 985


3 109 953






11 791 824

010116

Утримання апарату

7 492 023

7 492 023

4 847 985









7 492 023

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

2 959 953




2 959 953






2 959 953

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

1 339 848

1 189 848



150 000






1 339 848

191

Департамент

83 602 286

83 019 453

1 711 926

50 535 900

582 833

57 764 100

43 764 100


36 764 100

14 000 000

14 000 000

141 366 386


будівництва та














шляхового














господарства














Харківської міської














ради













010116

Утримання апарату

3 002 453

3 002 453

1 711 926









3 002 453

100203

Благоустрій міста

80 514 833

79 932 000


50 535 900

582 833

43 764 100

43 764 100


36 764 100



124 278 933

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства

85 000

85 000










85 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






14 000 000




14 000 000

14 000 000

14 000 000

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

46 830 295

3 553 259

2 617 310


43 277 036

140 328 520

860 520



139 468 000

133 350 000

187 158 815

010116

Утримання апарату

3 547 295

3 547 295

2 617 310



968 520

860 520



108 000

4 515 815

100203

Благоустрій міста

43 233 000

5 964



43 227 036






43 233 000

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






124 350 000




124 350 000

124 350 000

124 350 000

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів






9 000 000




9 000 000

9 000 000

9 000 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

50 000




50 000






50 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






6 010 000




6 010 000

6 010 000

220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

1 361 722 017

1 357 911 017

30 899 959


3 811 000

201 769 100

171 769 100



30 000 000

30 000 000

1 563 491 117

010116

Утримання апарату

5 808 812

5 797 812

3 927 559


11 000






5 808 812

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

27 000

27 000










27 000

250404

Інші видатки

36 450 200

36 450 200

26 972 400









36 450 200

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

13 571 400

13 571 400





•





13 571 400

250306

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

2 800 000




2 800 000






2 800 000

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4)

805 386 500

805 386 500










805 386 500

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4)

377 169 200

377 169 200










377 169 200

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4)

110 518 500

110 518 500




170 699 700

170 699700





281 218 200

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4)

3 945 010

3 945 010










3 945 010

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4)

277 000

277 000










277 000

Код головного розпорядника коштів

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

Назва КТВК

Оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

Код КТВК

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4)

805 470

805 470










805 470

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком № 4)






30 000 000




30 000 000

30 000 000

30 000 000

250380

Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком № 4)

200 000

200 000










200 000

Код головного розпорядника коштів

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

В тому числі бюджет розвитку

Назва КТВК

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

Код КТВК

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4)

500 000

500 000










500 000

250343

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним. науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 4)

3 262 925

3 262 925










3 262 925

Код головного розпорядника коштів

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

В тому числі бюджет розвитку

Назва КТВК

Код КТВК

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам'ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком №4)

1 000 000




1 000 000






1 000 000

230

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

3 831 897

3 831 897

2 278 736









3 831 897

010116

Утримання апарату

3 415 795

3 415 795

2 278 736









3 415 795

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

402 102

402 102










402 102

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

14 000

14 000










14 000

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради

5 596 171

3 480 371

2 046 139

27 044

2 115 800






5 596 171

010116

Утримання апарату

2 346 171

2 346 171

1 364 339

11 525








2 346 171

Код головного розпорядника коштів

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

В тому числі бюджет розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

Код КТВК

Назва КТВК

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки)

2 000 000




2 000 000







2 000 000

210110

Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки)

1 250 000

1 134 200

681 800

15 519

115 800







1 250 000

240

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

4 416 044

4 416 044

2 324 526

112 623








4 416 044

010116

Утримання апарату

3 676 044

3 676 044

2 324 526

112 623








3 676 044

250404

Інші видатки (управління комунальним майном)

740 000

740 000










740 000

250102

Резервний фонд

4 369 900











4 369 900


ВСЬОГО

2 281 057 911

2 108 577 112

241 180 891

116 226 852

168 110 899

487 953 179

228 874 650

3 663 191

37 341 590

259 078 529

246 936 600

2 769 011 090


Заступник міського голови-директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 4

до рішення 35 сесії Харківської міської ради 5 скликання

«Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради

5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08

«Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 29.07.2009р. № 177/09


Показники міжбюджетних трансфертів

між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами

на 2009 рік


Таблиця 1

грн.

Код

Назва трансферту

Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

377 169 200


377 169 200

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

110 518 500

170 699 700

281 218 200

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій

56 449 588


56 449 588

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скріпленого газу

277 000


277 000

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»

3 262 925


3 262 925

41034300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), hайонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»


1 069 400

1 069 400

41035000

Інші субвенції

10 581 704

4 000 000

14 581 704

у тому числі:





Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

10 581 704


10 581 704

Код

Назва трансферту

Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом


Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на реконструкцію пров. Власівського від вул. Плеханівської до вул. Тарасівської в м. Харкові


2 000 000

2 000 000


Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на реконструкцію каналізаційних мереж по м. Харкову за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища


2 000 000

2 000 000

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

805 470


805 470


Всього

559 064 387

175 769 100

734 833 487


Таблиця 2

грн.

Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міської о бюджету

Загальний фонд

Вилучення

Дотації

Субвенції

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова























250301

Щоденний норматив відрахувань, %

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів























250311

Щоденний норматив відрахувань, %

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям



















250326

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот















250328

на надання інших пільг передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезуванння, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот)



250329

на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу




















250330

Державний бюджет

13 571 400

1,08







Обласний бюджет Харківської області









Міський бюджет міста Дергачі через









районний бюджет Дергачівського району









Міський бюджет м. Чугуєва









Бюджет Дзержинського району



112 131 200

6,83

46 770 480

17 478 860

672 940

7 970

Бюджет Київського району



112 990 400

6,89

41 865 271

13 390 690

972 480

27 700

Бюджет Комінтернівського район



69 725 900

4,25

41 512 722

12 023 280

544 860

13 830

Бюджет Ленінського району



56 944 400

3,47

26 842 271

6 567 420

330 700

69 790

Бюджет Московського району



164 014 700

10,00

74 045 147

24 753 340

389 150

14 670

Бюджет Жовтневого району



60 692 000

3,70

32 902 172

7 510 240

215 230

52 790

Бюджет Орджонікідзевського району



95 166 400

5,80

42 700 726

11 909 990

159 420

110

Бюджет Червонозаводського району



56 667 700

3,45

27 904 449

6 144 070

359 480

81 290

Бюджет Фрунзенського району



77 053 800

4,70

42 625 962

10 740 610

300 750

8 850

ВСЬОГО

13 571 400

1,08

805 386 500

49,09

377 169 200

110 518 500

3 945 010

277 000


Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Субвенції

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»













250376

На здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»








250343

на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування


















250323

на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання




















250380

на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам'ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36)













250344

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення. квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот










250328

на фінансування ремонту приміщень Управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»
















250335

на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м Харків

















250380

Державний бюджет





1 000 000




Обласний бюджет Харківської області








30 000 000

Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району



500 000






Міський бюджет м. Чугуєва




200 000





Бюджет Дзержинського району

123 292

713 423




26 287 730

85 200


Бюджет Київського району

122 761

476 703




20 825 380

87 600


Бюджет Комінтернівського району

45 876

346 408




18 776 980

168 100


Бюджет Ленінського району

87 424

300 970




10 071 290

130 700


Бюджет Московського району

59 068

882 063




38 407 470



Бюджет Жовтневого району

24 703





11 607 560

156 800


Бюджет Орджонікідзевського району

31 090

425 611




18 264 860



Бюджет Червонозаводського району

142 674





9 559 190

151 000


Бюджет Фрунзенського району

168 582

117 747




16 899 240

290 000


ВСЬОГО

805 470

3 262 925

500 000

200 000

1 000 000

170 699 700

1 069 400

30 000 000


Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

РАЗОМ

в тому числі

загальний фонд

спеціальний фонд

Державний бюджет

14 571 400

14 571 400

0

Обласний бюджет Харківської області

30 000 000

0

30 000 000

Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району

500 000

500 000

0

Міський бюджет м. Чугуєва

200 000

200 000

0

Бюджет Дзержинського району

204 271 095

177 898 165

26 372 930

Бюджет Київського району

190 758 985

169 846 005

20 912 980

Бюджет Комінтернівського району

143 157 956

124 212 876

18 945 080

Бюджет Ленінського району

101 344 965

91 142 975

10 201 990

Бюджет Московського району

302 565 608

264 158 138

38 407 470

Бюджет Жовтневого району

113 161 495

101 397 135

11 764 360

Бюджет Орджонікідзевського району

168 658 207

150 393 347

18 264 860

Бюджет Червонозаводського району

101 009 853

91 299 663

9 710 190

Бюджет Фрунзенського району

148 205 541

131 016 301

17 189 240

ВСЬОГО

1 518 405 105

1 316 636 005

201 769 100


Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 5

до рішення 35 сесії Харківської міської ради 5 скликання

«Про внесення змін до рішення 30 сесії

Харківської міської ради 5 скликання

від 30.12.2008р. № 401/08 «Про міський бюджет міста

Харкова на 2009 рік»

від 29.07.2009р. № 177/09


Перелік об'єктів,

видатки на які у 2009 році будуть проводитися

за рахунок коштів бюджету розвитку


грн.

№ п/п

Код головного розпорядника коштів

Код функції

Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на поточний рік

Всього по бюджету розвитку:

1 257 789 972


887 432 213

246 936 600


150000

Будівництво

1 257 789 972


887 432 213

171 282 538


150101

Капітальні вкладення

493 589 382


376 882 869

162 282 538


191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

455 656 844


338 950 331

124 350 000



Освіта

11 700 000


8 000 000

8 000 000

1


Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників,55

11 700 000

31,6

8 000 000

8 000 000



Охорона здоров'я

56 288 217


43 900 000

10900000

2


Розробка проектно-кошторисної документації та завершення будівництва лікарняного комплексу по просп. Московському, 197

35 000 000


35 000 000

3 000 000

3


Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок)

21 288 217

58,2

8 900 000

7 900 000



Культура

3 500 000


3 500 000

30 000

4


Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з реконструкції приміщення під розміщення музею приватних колекцій

3 500 000


3 500 000

30 000



Фізкультура і спорт

3 800 000


500 000

374 300

5


будівництво котельної для теплопостачання КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Яни Клочкової»

3 800 000

86,8

500 000

374 300



Об'єкти комунального призначення

380 368 627


283 050 331

105 045 700



Будівництво інженерних мереж в зоні будівництва метрополітену, в т.ч.:

24 904 923


22 720 855

3 806 580

6


Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна»)

4 027 369

8,2

3 695 400

695 400

7


Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня»)

3 815 304

8,8

3 480 304

480 300

8


Будівництво постійних підключень інженерних мереж до станції метро «Інтернаціональна»

4 556 795

2,8

4 427 568

427 500

9


Будівництво метрополітену - благоустрій території районі порталу на ПК-30

750 079

3,4

724 687

724 600

10


Будівництво метрополітену - благоустрій території станції метро «Інтернаціональна»

7 650 000


7 650 000

514 780

11


Перекладка мереж водопроводу в районі станції метро «Проспект Перемоги» (ПК-10+33) І

584 069


584 069

584 000

№ п/п

Код головного розпорядника коштів

Код функції

Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно - кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на поточний рік

12


Перекладка мереж газопроводу в районі станції метро «Інтернаціональна»

1 200 000


1 200 000

200 000

13


Будівництво зливової каналізації і благоустрій в Олексіївській балці

2 206 307

61,8

843 827

65 000

14


Будівництво зливової каналізації та благоустрій на ПК-34

115 000


115 000

115 000



Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж, в т.ч.:

44 177 614


37 272 819

11 547 580

15


Санація і перекладка водопровідної мережі Д-1000 мм по Бєлгородському шосе

8 027 081

17,7

6 606 841

1 423 000

16


Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській

4 797 788

69,4

1 470 500

98 610

17


Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня

563 803

87,1

72 978

17 164

18


Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з будівництва систем водопостачання житлових будинків № 27/1-27/7 по вул. Довгалівській

124 404

78,7

26 500

26 500

19


Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників

389 144

71,1

112 250

12 306

20


Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській

4 113 226

22,6

3 183 000

1 000 000

21


Будівництво водопровідної мережі в сел. Жихор по вул. Сіверса, Хабарівській

1 570 000

17,4

1 296 700

1 200 000

22


Будівництво водопровідної мережі по вул. Валдайській, Охотській, пров. Піщаному, Валдайському

1 277 168

6,9

1 189 050

1 000 000

23


Будівництво насосної станції водопостачання по вул. Довгалівській

2 500 000


2 500 000

300 000

24


Реконструкція водопровідної мережі по вул. Квітки Основ'яненка

5 000 000


5 000 000

300 000

25


Реконструкція водопровідної мережі по вул. Римарській

4 500 000


4 500 000

2 500 000

26


Будівництво водопровідних мереж по вул. Вешенській та Руднєва в сел. Жихор

370 000


370 000

370 000

27


Будівництво водопровідної мережі по вул. Державінській

7 820 000


7 820 000

1 800 000

28


Будівництво водопровідної мережі по пров. Власівському

3 125 000


3 125000

1 500 000



Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації, в т.ч.:

35 334 629


29 276 246

7 739 480

29


Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданому

700 000

50,0

350 000

94 800

30


Будівництво зливової каналізації в районі Журавлівських схилів

300 000


300 000

300 000

31


Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони)

650 000

30,8

450 000

450 000

32


Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському

3 324 000

61,8

1 268 900

522 280

33


Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе -просп. Тракторобудівників

600 000

16,7

500 000

450 000

№ п/п

Код головного розпорядника коштів

Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на поточний рік

34


Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки

360 000

13,9

310 000

285 000

35


Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному

785 970

18,4

558 000

558 000

36


Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву

16 675 313

18,4

13 600 000

276 900

37


Будівництво госпфекальної каналізації по пров. Конторському

250 000


250 000

250 000

38


Будівництво мережі гопфекальної каналізації по пров. Сичівському та 2-му Синівському в'їзду

409 018


409 018

408 000

39


Санація каналізаційного колектору d 1500мм по просп. Гагаріна на перехресті Мереф'янського шосе, просп. Гагаріна, 50-річчя СРСР

4 000 000


4 000 000

2 364 500

40


Будівництво зливової каналізації по вул. Політехнічній

6 000 000


6 000 000

500 000

41


Захист від підтоплення житлового будинку по вул. Клочківській,197 - будівництво

1 280 328


1 280 328

1 280 000



Будівництво, реконструкція теплових мереж, в т.ч.:

5 761 349


3 744 000

3 744 000

42


Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції № 1 по вул. Червоножовтневій,90)

2 347 680

57,4

1 000 000

1 000 000

43


Будівництво тепломережі по Салтівському шосе від МК-5206

600 000

66,7

200 000

200 000

44


Реконструкція теплозабезпечення КПШЕП-9 по вул. Автогенній

501 169

54,8

231 500

231 500

45


Реконструкція теплових мереж між камерами МК 2242 та МК 2243 по Бєлгородському узвізу

2 312 500


2 312 500

2 312 500



Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об'єктів на них, в т.ч.:

197 552 754


126 133 011

53 074 640

46


Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній

7 274 112

90,8

670 000

483 000

47


Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Бєлгородського узвізу до вул. Матюшенка

41 240 188

86,4

5 600 000

4 200 000

48


Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського узвізу (в тому числі компенсація за знесені споруди)

29 975 443

97,3

800 000

800 000

49


Будівництво пішохідного тротуару по вул. Желєзнякова

70 000


70 000

70 000

50


Реконструкція вул. Пушкінської

29 850 000


29 850 000

29 850 000

51


Реконструкція вул. Римарської

4 697 000


4 697 000

4 697 000

52


Реконструкція Червоношкільної набережної

2 000 000


2 000 000

320 000

53


Реконструкція вул. Чебишева, вул. Чкалова

2 200 000


2 200 000

350 000

54


Реконструкція перехрестя просп. 50-річчя ВЛКСМ 50-річчя СРСР

2 500 000


2 500 000

300 000

55


Реконструкція вул. Політехнічної

250 000


250 000

120 000

56


Реконструкція вул. Бакуліна

2 200 000


2 200 000

35 000

57


Реконструкція вул. Плеханівській

2 300 000


2 300 000

300 000

58


Реконструкція вул. Храмова

10 000 000


10 000 000

300 000

№ п/п

Код головного розпорядника коштів Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на поточний рік

59


Реконструкція пер. Власівського

4 000 000


4 000 000

2 600 000

60


Реконструкція Купечеського мосту

4 000 000


4 000 000

270 000

61


Реконструкція вул. Державінської

25 000 000


25 000 000

944 440

62


Реконструкція Нетеченської набережної

5 000 000


5 000 000

100000

63


Реконструкція Лопанського мосту

3 000 000


3 000 000

280 000

64


Реконструкція внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

10 000 000


10 000 000

5 155 200

65


Реконструкція однорівневої транспортної розв'язки вул. Державінська - пр. Гагаріна

11 996 011


11 996 011

1 900 000



Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ, в т.ч.:

63 432 358


56 900 000

20 000 000

66


Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна

38 428 476

10,2

34 500 000

8 000 000

67


Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів в

25 003 882

10,4

22 400 000

12 000 000



Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж, в т.ч.:

3 705 000


1 640 000

1 633 420

68


Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській

630 000

61,9

240 000

233 420

69


Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській

65 000

69,2

40 000

40 000

70


Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території

1 060 000

33,0

710 000

710 000

71


Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників

1 950 000

66,7

650 000

650 000



Будівництво та реконструкція будівель, в т.ч.:

2 500 000


2 363 400

500 000

72


Реконструкція будівлі по в'їзду Достоєвського, 32 під розміщення міського центру етичного утримання безпритульних тварин

2 500 000

5,5

2 363 400

500 000

73


Проектні роботи майбутніх років,в т.ч.:

3 000 000


3 000 000

3 000 000

73.1


на будівництво об'єктів

1 000 000


1 000 000

1 000 000

73.2


на реконструкцію об'єктів

2 000 000


2 000 000

2 000 000


083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

14 246 000


14 246 000

14 246 000

74


Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

11 000 000


11 000 000

11 000 000



Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж, в т.ч.:

3 246 000


3 246 000

3 246 000

75


Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський»

200 000


200 000

200 000

76


Завершення будівництва головного дублюючого каналізаційного колектору

2 900 000


2 900 000

2 900 000

77


Будівництво каналізаційної мережі по вул. Карпатський, 2-му Карпатському проїзду та вул. Краснодарській

146 000


146 000

146 000


160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

23 686 538


23 686 538

23 686 538

78


Розробка проектно-кошторисної документації та будівництво розворотної гілки трамваю від м-ну Рози Люксембург - пров. Банний - м-н Рибний до вул. Університетської

6 140 200


6 140 200

6 140 200

№ п/п

Код головного розпорндника коштів Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на поточний рік

79


Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Дзержинська» ХКП «Міськелектротранс»

300 000


300 000

300 000

80


Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Герцена» ХКП «Міськелектротранс»

1 788 000


1 788 000

1 788 000

81


Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших)

3 967 800


3 967 800

3 967 800

82


Завершення реконструкції трамвайних колій ХКП «Міськелектротранс» у т.ч.:

2 822 000


2 822 000

2 822 000

82.1


вузла «м-н Рози Люксембург - м-н Пролетарський»

2 822 000


2 822 000

2 822 000

83


Реконструкція трамвайних переїздів ХКП «Міськелектротранс, у т.ч.:

8 668 538


8 668 538

8 668 538

83.1


вуя. Плеханівська - вуя. Польова

2 636 040


2 636 040

2 636 040

83.2


вуя. Плеханівська - вул. Морозова (2 переїзду)

830 300


830 300

830 300

83.3


вуя. Кірова - вул. Плеханівська

3 098 857


3 098 857

3 098 857

83.4


вул. Кірова - просп. Гагаріна

901 036


901 036

901 036

83.5


просп. Московський - вул. Морозова

502 305


502 305

502 305

83.6


вул. Плеханівська - вул. Державінська

700 000


700 000

700 000


150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

764 200 590


510 549 344

9 000 000


191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської

764 200 590


510 549 344

9 000 000

84


Дольова участь у будівництві третьої черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» та проектні роботи на об'єктах майбутніх років

764 200 590

33,2

510 549 344

9 000 000


180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




45 654 062


030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради




1 800 000

85


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч. :




1 800 000

85.1.


КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м. Харкова»




1 800 000


063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради




10 750 000

86


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:




10 750 000

86.1


КСП «Харківгорліфт» (на придбання техніки, механізмів та обладнання)




750 000

86.2


КП «Харківблагоустрій» (на придбання техніки, механізмів та обладнання)




3 000 000

№ п/п

Код головного розпорядника коштів

Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні , роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на поточний рік

86.3


КПКГ «Комплекс з вивозу твердих побутових відходів» (на придбання техніки, механізмів та обладнання)




7 000 000


083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради




5 345 600

87


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:




5 345 600

87.1


КП «Міськсвітло» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




1 000 000

87.2


КП «Харківзеленбуд» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




3 345 600

87.3


ДКП «Харківкомуночиствод» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




500 000

87.4


КП «Ритуал» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




500 000


160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради




13 758 462

88


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:




1З 758 462

88.1


ХКП «Міськелектротранс» (на придбання спецтехніки та системи диспетчеризації і контролю на лінії за рухомим складом та спецтехнікою)




10 458 462

88.2


КП «Харків-Сигнал « (на придбання спецтехніки)




3 300 000


191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради




14 000 000

89


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.:




14 000 000

89.1


КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання спецтехніки)




3 992 000

89.2


КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» (на придбання спецтехніки)




10 000 000

89.3


КП «Харьковгорстрой» (на придбання оргтехніки)




8 000


250380

Інші субвенції




30 000 000


220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради




30 000 000

90


Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс Металіст», м. Харків)




30 000 000


Заступник міського голови-директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 7

до рішення 35 сесії Харківської міської ради 5 скликання

«Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської

ради 5 скликання

від 30.12.2008р. № 401/08

«Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 29.07.2009р. № 177/09


Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2009 рік


грн.

Найменування

Код функції

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

Разом

у т.ч. бюджет розвитку



1

2

3

4

5

6

Фінансування бюджету за типом кредитора






Внутрішнє фінансування

200000

67 482 982

32 800 279

32 486 600

100 283 261

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ

205000

0

0

0

0

На початок періоду

205100

0

1 617 950


1 617 950

На кінець періоду

205200

0

1 617 950


1 617 950

Інші розрахунки

205300




0

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

206000

53 698 113

32 820 600

32 491 600

86 518 713

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

206100

63 610 000

49 251 096

33 209 300

112 861 096

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

206200

9 911 887

16 430 496

717 700

26 342 383

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

208000

13 784 869

-20 321

-5 000

13 764 548

На початок періоду

208100

15 684 869

2 056 958

1 773 850

17 741 827

На кінець періоду

208200

1 900 000

2 077 279

1 778 850

3 977 279

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора


67 482 982

32 800 279

32 486 600

100 283 261

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання






Фінансування за активними операціями

600000

67 482 982

32 800 279

32 486 600

100 283 261

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

601000

53 698 113

32 820 600

32 491 600

86 518 713

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

601100

63 610 000

49 251 096

33 209 300

112 861 096

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

601200

9 911 887

16 430 496

717 700

26 342 383

Зміни обсягів готівкових коштів

602000

13 784 869

-20 321

-5 000

13 764 548

На початок періоду

602100

15 684 869

3 674 908

1 773 850

19 359 777

На кінець періоду

602200

1 900 000

3 695 229

1 778 850

5 595 229

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання


67 482 982

32 800 279

32 486 600

100 283 261


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 8

до рішення 35 сесії Харківської міської ради 5 скликання

«Про внесення змін до рішення

30 сесії Харківської міської ради 5 скликання

від 30.12.2008р. № 401/08

«Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 29.07.2009р. № 177/09


Перелік державних та міських галузевих програм по міському бюджету міста Харкова на 2009 рік


грн.

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТВК

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

001

Харківська міська рада

5 470 476


5 000 000

10 470 476

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Міська Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки

200 000



200 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Програма забезпечення судово-правової реформи, діяльності районних судів м.Харкова та апеляційного суду Харківської області на 2008-2010 роки

1 000 000



1 000 000

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2009 рік

4 270 476



4 270 476

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади


Програма інформатизації міста Харкова на 2009 рік

5 000 000

5 000 000

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

13 939 400



13 939 400

070807

Інші освітні програми

Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки

1 300 000



1 300 000

070807

Інші освітні програми

Програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки»

900 000



900 000

070807

Інші освітні програми

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки»

11 739 400



11 739 400

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТВК

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

38 763 904


1 800 000

40 563 904



Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»

38 763 904

Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»

1 800 000

40 563 904

080101

Лікарні

18 498 700



18 498 700

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

50 000



50 000

080203

Пологові будинки

3 533 500



3 533 500

080400

Спеціалізовані поліклініки

350 000



350 000

081009

Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет

15 831 704



15 831 704

100302

Комбінати комунальних підприємств та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування)

500 000



500 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності



1 800 000

1 800 000

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

1 923 836



1 923 836

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки

7 923 836



7 923 836

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради

1 664 500



1 664 500

090802

Інші програми соціального захисту неповнолітніх

Міська програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010р.р

171 400

.-


171 400



Міська програма «Молодь Харкова» на 2009-2010 р.р.»

1 173 100



1 173 100

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

65 100



65 100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

491 000



491 000

091106

Інші видатки

503 000



503 000

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

114 000



114 000



Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 роки

320 000



320 000

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

120 000



120 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

200 000



200 000

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

82 000 000


14 774 200

96 774 200



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010р.р.»

73 510 000

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010р.р.

10 750 000

84 260 000

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

38 200 000



38 200 000

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

20 310 000



20 310 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

10 000 000



10 000 000

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000



5 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності



10 750 000

10 750 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища


Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012р.р.

4 024 200

4 024 200

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові

6 510 000



6 510 000

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р.р.

1 000 000



1 000 000



Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010р.р.

980 000



980 000

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

650 000



650 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

330 000



330 000

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

500 000



500 000

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011

500 000



500 000

роки

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

73 484 749


6 260 979

79 745 728



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

73 085 531

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

5 345 600

78 431 131

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

72 785 531



72 785 531

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності



5 345 600

5 345 600

250404

Інші видатки

300 000



300 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища


Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008 2012р.р.

915 379

915 379

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки»

399 218



399 218

110

Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради

25 722 376



25 722 376

КВК

Назва головного розпорядника коштів,найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТВК

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума



Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006 -2009 роки

4 507 500



4 507 500

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву


4 407 500



4 407 500

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи


100 000



100 000

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки»

9 296 689



9 296 689

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Розвиток масових бібліотек м. Харкова на 2009-2012 роки»

97 140



97 140

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011 р.р.

11 821 047



11 821 047

150

Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради


4 919 600



4 919 600



Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки

4 919 600



4 919 600

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури


418 100



418 100

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд


2 824 000



2 824 000

130112

Інші видатки


1 677 500



1 677 500

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради


71 233 839


37 445 000

108678839



Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки

13 965 039

Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки

3 300 000

17 265 039

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


13 965 039



13 965 039

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




3 300 000

3 300 000

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума



Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки

57 268 800

Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки

34 145 000

91 413 800

150101

Капітальні вкладення




23 686 538

23 686 538

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту


57 268 800



57 268 800

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




10 458 462

10 458 462

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради


4 299 801



4 299 801

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026р. на період до 2015 року

2 959 953



2 959 953

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки

1 339 848



1 339 848

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради


80 599 833


57 764 100

138 363 933



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

80 599 833

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

57 764 100

138 363 933

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


80 514 833


43 764 100

124 278 933

180409

Внески органів самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




14 000 000

14 000 000

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства


85 000



85 000

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради


43 283 000


17 410 000

60 693 000

150101

Капітальні вкладення



Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»

10 900 000

10 900 000

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума



Програма розвитку І реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

43 000 000

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.


43 000 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


43 000 000



43 000 000



Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010р.р.

233 000

Програма підтримки органів самоорганізації населення в М.Харкові на 2008-2010р.р.


233 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


233 000



233 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008 2012р.р.

6 010 000

6 010 000


'



Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки

500 000

500 000

150101

Капітальні вкладення




500 000

500 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Програма по реалізації рішень генерального плану м.Харкова до 2026р. на період до 2015 року

50 000



50 000

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради


2 000 000



2 000 000

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки

2 000 000



2 000 000


ВСЬОГО


455 805 314


140 454 279

596 259 593


Заступник міського голови-директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева