УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

37 сесія 5 скликання


РІШЕННЯ


Від 21.10.2009 р. № 242/09

м. Харків

Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

Враховуючи висновок Департаменту бюджету і фінансів про стан виконання показників міського бюджету міста Харкова за 9 місяців 2009 року від 20.10.2009 р. № 2-07/5-338 та звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст. ст. 23, 72, 78 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (зі змінами) такі зміни:

1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:

«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова па 2009 рік у сумі 2711928,1 тис. грн., у тому числі дотації та субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 741755,8 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2256775,2 тис. грн., спеціального фонду бюджету 455152, 9 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку - 214450,0 тис. грн. та цільові фонди міської ради - 13635,9 тис .грн. (додаток № 1).».

1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:

«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2816601,1 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2328647,9 тис. грн. та видатків спеціального фонду - 487953,2 тис. грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) структурою бюджету.».

1.3. Викласти абзац 1 пункту 28 рішення у новій редакції:

«Встановити граничний розмір дефіциту загального фонду міського бюджету м. Харкова на 2009 рік в сумі 71872,7 тис. грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів (додаток № 7).».

1.4. Викласти пункт 31 рішення у новій редакції:

«31. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 642449,3 тис. грн. (додаток № 8).».

1.5. Викласти додатки №№ 1-5, 7, 8 до цього рішення у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова М.М. Добкін


Додаток № 1

до рішення 37 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 21.10.2009 р. № 242/09


Доходи міського бюджету міста Харкова на 2009 рік


(грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

10000000

Податкові надходження

1 619 927 912

43 764 100

X

1 663 692 012

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

1 291 939 912

X

X

1 291 939 912

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

1 276 074 312

X

X

1 276 074 312

11010100

Податок з доходів найманих працівників

1 147 336 112

X

X

1 147 336 112

11010200

Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності

9 261 700

X

X

9 261 700

110103300

Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті

8 000 000

Ð¥

Ð¥

8 000 000

11010400

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

15 266 300

X

X

15 266 300

11010600

Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, і виграшів в азартні ігри

112 800

Ð¥

Ð¥

112 800

11010700

Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів

1 646 400

X

X

1 646 400

11010800

Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу

63 776 300

X

X

63 776 300

11011100

Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності

12 511 100

X

X

12 511 100

11011200

Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

16 643 000

X

X

16 643 000

11011300

Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)

529 600

X

X

529 600

11011400

Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав

991 000

Ð¥

Ð¥

991 000

11020000

Податок на прибуток підприємств

15 865 600

X

X

15 865 600

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

15 865 600

X

X

15 865 600

12000000

Податки на власність

X

43 764 100

X

43 764 100

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

X

43 764 100

X

43 764 100

12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

X

15 833 600

X

15 833 600

12020200

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

X

27 921 500

X

27 921 500

12020400

Податок з власників водних транспортних засобів

X

9 000

X

9 000

13000000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

272 986 700

X

X

272 986 700

13050000

Плата за землю

272 986 700

X

X

272 986 700

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

43 202 000

X

X

43 202 000

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

205 388 000

X

X

205 388 000

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

24 396 700

X

X

24 396 700

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

1 589 400

X

X

1 589 400

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

1 200 000

X

X

1 200 000

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

389 400

X

X

389 400

14070200

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами

389 400

X

X

389 400

16000000

Інші податки

53 411 900

X

X

53 411 900

16010000

Місцеві податки і збори

53 411900

X

X

53 411900

16010100

Податок з реклами

171 500

X

X

171 500

16010200

Комунальний податок

3 239 600

X

X

3 239 600

16010400

Збір за припаркування автотранспорту

1 278 500

X

X

1 278 500

16010500

Ринковий збір

46 284 300

X

X

46 284 300

16011100

Збір за право використання місцевої символіки

700

X

X

700

16011300

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

22 400

X

X

22 400

16011500

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

2 414 900

X

X

2 414 900

20000000

Неподаткові надходження

70 821 100

9 551 200

17 400

80 372 300

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

11 543 500

X

X

11 543 500

21040000

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

11 520 000

X

X

11 520 000

21080000

Інші надходження

23 500

X

X

23 500

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

23 500

X

X

23 500

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

58 721 500

X

X

58 721 500

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

21 300

X

X

21 300

22080000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

57 100 000

X

X

57 100 000

22080400

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

57 100 000

X

X

57 100 000

22090000

Державне мито

1 600 200

X

X

1 600 200

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

1 600 200

X

X

1 600 200

24000000

Інші неподаткові надходження

556 100

17 400

17 400

573 500

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

900

Ð¥

Ð¥

900

24060000

Інші надходження

555 200

X

X

555 200

24060300

Інші надходження

555 200

X

X

555 200

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

X

17 400

17 400

17 400

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

X

17 400

17 400

17 400

25000000

Власні надходження бюджетних установ

X

9 533 800

X

9 533 800

30000000

Доходи від операцій з капіталом

39 400

209 632 600

209 632 600

209 672 000

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

39 500

99 632 600

99 632 600

99 672 100

31010000

Надходження коштів реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

39 400

X

X

39 400

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

39 400

X

X

39 400

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

100

Ð¥

Ð¥

100

31030000

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

X

99 632 600

99 632 600

99 632 600

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

X

110 000 000

110 000 000

110 000 000

33010000

Надходження від продажу землі

X

110 000 000

110 000 000

110 000 000

33010100

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності

X

110 000 000

110 000 000

110 000 000

40000000

Офіційні трансферти

565 986 687

178 569 100

4 800 000

744 555 787

41000000

Від органів державного управління

565 986 687

175 769 100

2 000 000

741 755 787

41020000

Дотації

7 000 000

Ð¥

Ð¥

7 000 000

41021200

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет

7 000 000

Ð¥

Ð¥

7 000 000

41030000

Субвенції

558 986 687

175 769 100

2 000 000

734 755 787

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

377 169 200

X

X

377 169 200

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

110518500

170 699 700

X

281 218 200

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

56 449 588

X

X

56 449 588

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

277 000

X

X

277 000

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів

3 262 925

Ð¥

Ð¥

3 262 925

41034300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»

Ð¥

1 069 400

Ð¥

1 069 400

41035000

Інші субвенції

10 581 704

4 000 000

2 000 000

14 581 704

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

727 770

X

X

727 770

43000000

З іншої частини бюджету

X

2 800 000

2 800 000

2 800 000

43010000

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

X

2 800 000

2 800 000

2 800 000

50000000

Цільові фонди

X

13 635 900

X

13 635 900

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

X

8 635 900

X

8 635 900

50080200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

X

8 065 900

X

8 065 900

50080300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

X

570 000

X

570 000

50110000

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

X

5 000 000

X

5 000 000


Всього доходів

2 256 775 199

455 152 900

214 450 000

2 711 928 099


В. о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева

Додаток № 2

до рішення 37 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 21.10.2009 р. № 242/09


Видатки міського бюджету м. Харкова на 2009 рік за функціональною структурою

(грн.)

Код КТВК

Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

010000

Державне управління

80539992

80 428 992

46008600

4 245 056

111000

1080220

972 220



108 000


81620212

010116

Органи місцевого самоврядування

80539992

80 428 992

46008600

4 245 056

111000

1080220

972 220



108 000


81620212

070000

Освіта

30726398

19 159 618

7704300

2 607 964

11556780

1839440

1797940

1006100

65 500

41500


32565838

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 326 527

2 326 527

1440000

326 103


590 440

579 940

378 200

28 000

10 500


2 916 967

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

2 818 210

2818210

1188 800

534 960


86 000

86 000





2 904 210

070303

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

4 657 133

4 657 133

1 901 400

778 522


30 000

24 000



6 000


4 687 133

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

4 841 395

4 841 395

2 709 200

939 876


1133 000

1 108 000

627 900

37 500

25 000


5 974 395

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1 493 533

1 406 533

464 900

28 503

87 000







1 493 533

070807

Інші освітні програми

14303400

2 823 620



11479780







14303400

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

286 200

286 200










286 200

080000

Охорона здоров'я

334862968

313829168

147424200

33 506 845

21033800

4479300

4 182 000

1683900

224 300

297 300


339342268

080101

Лікарні

234450369

215636069

105781200

24 485 860

18814300

3285500

2 995 200

1207200

168 100

290 300


237735869

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

12 288 933

12 288 933

6 932 100

1 501 800


694 880

687 880

329 500

12400

7 000


12 983 813

080203

Пологові будинки

54 666087

52 537 587

28 065 200

6 886 677

2 128 500

142 500

142 500

26 000

33 500



54 808 587

080400

Спеціалізовані поліклініки

10313656

10222656

5453000

627 389

91000

356 420

356 420

121200

10 300



10670076

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

312219

312219

192 700

5 119








312 219

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

22 831 704

22 831 704










22 831 704

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

24 176 835

23 861 835

1 351 818

300 181

315 000

804 100

804 100

330 000

191394



22 980 935

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

11 996 990

11 996 990










11 996 990

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки)

8 003 840

8 003 840










8 003 840

090802

Інші програми соціального захисту дітей

171400

171 400











091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

435 495

435 495

248 194

41 022








435 495

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

65 100

65 100










65 100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

490 605

490 605










490 605

091106

Інші видатки

1 176 485

941 485

189 692

140 420

235 000

804 100

804 100

330 000

191 394



1 980 585

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

113 730

113 730










113 730

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

120 000

120 000










120 000

091214

Інші установи та заклади

1 603 766

1523766

913932

118739

80 000







1 603 766

100000

Житлово-комунальне господарство

320822873

208823936


70094900

111998937

43764100

43 764 100


36 764 100



364586973

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

48486200

42916200


1 420 000

5 570 000







48 486 200

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

20633800




20633800







20633800

100201

Теплові мережі

12 000 000

12 000 000










12 000 000

100203

Благоустрій міста

234117873

148822736


68674900

85295137

43764100

43 764 100


36 764 100



277881973

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000

5 000 000










5 000 000

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установа та організації житлово-комунального господарства

500 000




500 000







500 000

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства

85 000

85 000










85 000

110000

Культура і мистецтво

34 680 816

22 885 768

4 788 380

577 766

11795048

962 640

873 090

505 391

9 496

89 550


35 643 456

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки)

5 257 500

5 257 500










5 257 500

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

9 393 829

447 587



8 946 242







9 393 829

110201

Бібліотеки

659 293

659 293

410 000

62 473


35 000

20 000

7 710


15 000


694 293

110202

Музеї і виставки

1 250 502

1 250 502

664 102

108 154


2 000

2 000





1 252 502

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

568 344

568 344

380 000

3 214








568 344

110205

Школи естетичного виховання дітей

5 231 083

5 031 083

3 334 278

403 925


925 640

851090

497 681

9 496

74 550


6 156 723

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

12 220 265

9 571459



2 648 806







12 220 265

120000

Засоби масової інформації

4 270 476

4 270 476










4 270 476

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

4 270 476

4 270 476










4 270 476

130000

Фізична культура і спорт

17 515 412

17095421

6 016 200

3116 057

419 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


17 883 512

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

418 100

418 100










418 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

12 538 563

12 118 572

6 016 200

3 116 057

419 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


12 626 663

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 824 000

2 824 000










2 824 000

130112

Інші видатки

1 734 749

1 734 749










1 734 749

150000

Будівництво

3 229 953




3 229 953

171282538




1171282538

171282538

174582491

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






162282538




162282538

162282538

162282538

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів






9 000 000




9 000 000

9 000 000

9 000 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

3 299 953




3 299 953







3 299 953

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

106776388

92307588



14468800







106776388

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

2 254 578

2 254 578










2 254 578

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

14 493 640

14 493 640










14 493 640

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

23759370

23 759 370










23 759 370

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

66268800

51800000



14468800







66268800

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

5 350 490

3 200 490



2 150 000

45654062




45654062

45654062

51004552

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

4 448 479

2 298 479



2 150 000







4 448 479

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

499 909

499 909










499 909

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






45 654 062




45 654 062

45 654 062

45 654 062

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

402 102

402 102










402 102

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 291 000

1 175 200

681 800

15 519

115 800







1 291 000

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

41 000

41 000










41 000

210110

Заходи з організації рятування на водах

1 250 000

1 134 200

681 800

15 519

115 800







1 250 000

230000

Обслуговування боргу

93 400

93 400










93 400

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

93 400

93 400










93 400

240000

Цільові фонди






15 949 579

4 391 000



11558 579


15 949 579

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






10 949 579

191 000



10 758 579


10 949 579

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування






5 000 000

4 200 000



800 000


5 000 000

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

47 432 619

40 262 719

26 972400


2 800 000







47 432 619

250102

Резервний фонд

4 369 900











4 369 900

250404

Інші видатки

40 262 719

40 262 719

26 972 400









40 262 719

250306

Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

2 800 000




2 800 000







2 800 000


Разом видатків

1011839620

827 394 611

240947698

114464288

180075109

286184079

57 105 550

3663191

37 341 590

216936600

213936600

1298023699

250301

Кошти. що передаються до державного бюджету з міського бюджету

13 571400

13 571 400










13 571 400

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 4)

805636500

805636500










805636500

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4)

377169200

377 169 200










377 169 200

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4)

110518500

110518500




170699700

170 699 700





281 218 200

250325

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зуб о протезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4)

3 945 010

3 945 010










3 945 010

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 4)

277 000

277 000










277 000

250343

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 4)

3 262 925

3 262 925










3 262 925

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам'ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком № 4)

1 000 000




1 000 000







1 000 000

250335

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення) районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»






1 069 400

1 069 400





1 069 400

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком № 4)

727 770

727 770










727 770

250380

Інші субвенції (Субвенція 3 міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком № 4)






30 000 000




30 000 000

30 000 000

30 000 000

250380

Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком № 4)

200 000

200 000










200 000

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4)

500 000

500 000










500 000


Всього видатків

2328647925

2143202916

240947698

114464288

181075109

487953179

228874650

3663191

37 341 590

259078529

246936600

2816601104


В. о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 3

до рішення 37 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 21.10.2009 р. № 242/09


Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2009

рік за головними розпорядниками коштів

(грн.)

Код головного розпорядника коштів

--------------Код КТВК

Назва головного розпорядника коштів

--------------------------Назва КТВК

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них:

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них:

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

001

Харківська міська рада

33 269 642

33 169 642

11551470

2 349 439

100 000

5 000 000

4 200 000



800 000


38 269642

010116

Утримання апарату

25 026 647

24 926 647

11551 470

2 349 439

100 000







25 026 647

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

4 270 476

4 270 476










4 270 476

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 р. р.)

200 000

200 000










200 000

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма забезпечення судово-правової реформи і діяльності районних судів м. Харкова на 2008-2010 р. р.)

1 000 000

1 000 000










1 000 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування






5 000 000

4 200 000



800 000


5 000 000

250404

Інші видатки (Прийом іноземних делегацій)

1 024 500

1 024 500










1 024 500

250404

Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста»)

642 000

642 000










642 000

250404

Інші видатки (стипендії почесним громадянам міста)

906 019

906 019










906 019

250404

Інші видатки (Премія Харківської міської ради зї вагомій внесок у розвиток місцевого самоврядування)

200 000

200 000










200 000

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

32 145 715

20 578 935

8 506 953

2 869 062

11566780

1 839 440

1 797 940

1 006 100

65 500

41501


33985 155

010116

Утримання апарату

1 419 317

1 419 317

801 762

261 200








1 419 317

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї гімназії, колегіуми

2 326 527

2 326 527

1 440 000

326 103


590 440

579 940

378 200

28 000

10 500


2 916 967

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

2818210

2818210

1 188 800

534 960


86 000

86 000





2 904 210

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

4 657 133

4 657 133

1 901 400

778 522


30 000

24 000



6 000


4 687 133

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

4 841395

4 841 395

2 709 200

939 876


1 133 000

1 108 000

627 900

37 500

25 000


5 974 395

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1 493 533

1 406 533

464 900

28 503

87 000







1 493 533

070807

Інші освітні програми

14 303 400

2 823 620



1147980







14 303 400

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18

286 200

286 200










286 200

030

Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

755 648

755 648

376 598









755 648

010116

Утримання апарату

755 648

755 648

376 598









755 648

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

337219473

315685673

148438746

33 798 245

21533800

6 279 300

4 182 000

1 683 900

224 300

2 097 300

1800 000

343498773

010116

Утримання апарату

1 856 505

1 856 505

1 014 546

291 400








1 856 505

080101

Лікарні

234450369

215636069

105781200

24 485 860

18814300

3 285 500

2 995 200

1 207 200

168 100

290 300


237735869

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

12 288 933

12 288 933

6 932 100

1 501 800


694 880

687 880

329 500

12 400

7 000


12 983 813

080203

Пологові будинки

54666087

52537587

29065200

6886677

2128500

142 500

142 500

26 000

33 500



54808587

080400

Спеціалізовані поліклініки

10 313 656

10 222 656

5 453 000

627 389

91 000

356 420

356 420

121 200

10 300



10 670 076

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

312 219

312 219

192 700

5 119








312 219

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

22 831 704

22 831 704










22 831 704

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування)

500 000




500 000







500 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






1 800 000




1 800 000

1 800 000

1 800 000

050

Управління праці та соціального захисту населення

Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

11 999 458

11 999 458

2 293 939

402 239

80 000







11999 458

010116

Утримання апарату

2 391 852

2 391 852

1 380 007

283 500








2 391 852

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки)

8 003 840

8 003 840










8 003 840

091214

Інші установи та заклади

1 603 766

1 523 766

913 932

118 739

80 000







1 603 766

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради

5 229 875

4 994 875

1 838 803

565 742

235 000

804 100

804 100

330 000

191 394



6 033 975

010116

Утримання апарату

2 459 005

2 459 005

1 400 917

384 300








2 459 005

090802

Інші програми соціального захисту дітей

170 824

170 824










170 824

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

435 495

435 495

248 194

41022








435 495

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

65 100

65 100










65 100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

490 605

490 605










490 605

091106

Інші видатки

1 176 485

941 485

189 692

140 420

235 000

804 100

804 100

330 000

191 394



1 980 585

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

113 730

113 730










113 730

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

120 000

120 000










120 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян)

198 631

198 631










198 631

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

80 051 350

59 840 748

2 461 998

1 548 800

29210602

14 834 200

191 000



14643200

10750000

103885550

010116

Утримання апарату

3 877 488

3 877 488

2 461 998

128 800








3 877 488

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

48 486 200

42 916 200


1 420 000

5 570 000







48 486 200

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

20 633 800




20 633800







20 633 800

100203

Благоустрій міста

11 053 862

8 047 060



3 006 802







11 053 862

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000

5 000 000










5 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






10 750 000




10750000

10750000

10 750 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






4 084 200

191 000



3 893 200


4 084 200

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської

4 228 699

4 228 699

2 464 294

51 465


1700

1700





4 230 399

010116

Утримання апарату

3 728 790

3 728 790

2 464 294

51 465


1 700

1700





3 730 490

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

499 909

499 909










499 909

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

100459503

61 581 819

2 440 322

20 025 154

38877684

20 506 979




20506979

19591600

120966482

010116

Утримання апарату

4 056 746

4 056 746

2 440 322

86 154








4 056 746

100201

Теплові мережі

12 000 000

12 000 000










12 000 000

100203

Благоустрій міста

83 651 139

45 172 673


19 939 000

38 478466







83651139

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

399 218




399 218







399 218

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






14 246 000




14 246000

14 246000

14 246 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






5 345 600




5 345 600

5 345 600

5 345 600

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

52 400

52 400










52 400

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






915 376




915 376


915 376

250404

Інші видатки (поховання)

300 00

300 000










300 000

110

Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

33 418 319

24 022 489

5 407 014

725 566

11395830

962 640

873 090

505 391

9 496

89 550


34430 959

010116

Утримання апарату

1 136 721

1136 721

618 634

147 800








1 136 721

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки)

5 257 500

5 257 500










5 257 500

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

9 393 829

447 587



8 946 242







9 393 829

110201

Бібліотеки

659 293

659 293

410 000

62 473


35 000

20 000

7 710


15 000


694 293

110202

Музеї і виставки

1 250 502

1 250 502

664 102

108 154


2 000

2 000





1 252 502

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

568 344

568 344

380 000

3 214








568 344

110205

Школи естетичного виховання дітей

5 231 083

5 031 083

3 334 278

403 925

200 000

925 640

851090

497 681

9 496

74 550


6 156 723

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

11 921 047

9 671459



2 249 588







11 921 047

150

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

18 331 428

17 911 437

6 454 048

3 247 257

419 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


18699 528

010116

Утримання апарату

816 016

816 016

437 848

131200








816016

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорт; і масових заходів з фізично культури

418 100

418 100










418 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

12 538 563

12 118 572

6 016 200

3 116 057

419 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


12 906 663

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 824 000

2 824 000










2 824 000

130112

Інші видатки

1 734 749

1 734 749










1 734 749

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

134900553

120431753

1 256 547

5 650

14468800

37 555 000

110 000



37445000

37445000

172455553

010116

Утримання апарату

2 162 136

2 162 136

1 256 547

5 650


110 000

110 000





2 272 136

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

11 996 990

11 996 990










11 996 990

100203

Благоустрій міста

13 965 039

13 965 039










13 965 039

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






23 686 538




23 686538

23 686538

23 686538

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

2 254 578

2 254 578










2 254 578

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

14 493 640

14 493 640










14 493 640

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

23 759 370

23 759 370










23 759 370

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

66 268 800

51 800 000



14468 800







66 268 800

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






13 758 462




13 758462

13 758462

13 758 462

161

Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

1008470

1008470

484 195









1008470

010116

Утримання апарату

1008470

1008470

484 195









1008470

161

Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

723 145

723 145

370 211









723 145

010116

Утримання апарату

723 145

723 145

370 211









723 145

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради

11 767 774

8 367 821

4 823 935


3 399 953







11767 774

010116

Утримання апарату

7 467 973

7 467 973

4 823 935









7 467 973

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

3 249 953




3 249 953







3 249 953

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

1 049 848

899 848



150 000







1 049 848

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

85 332 286

84 749 453

1711926

48 735 900

582 833

57 764 100

43 764 100


36 764 100

14000000

14000000

143096386

010116

Утримання апарату

3 032 453

3 032 453

1711 926









3 032 453

100203

Благоустрій міста

82 214 833

81 632 000


48 735 900

582 833

43 764 100

43 764 100


36 764 100



125978933

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства

85 000

85 000










85 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів






14 000 000




14000 000

14000 000

14000000

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

46777935

3 500 899

2 564 950


43277036

140268520

860 520



139408000

133350000

187046455

010116

Утримання апарату

3 494 935

3 494 935

2 564 950



968 520

860 520



108 000


4463455

100203

Благоустрій міста

43233000

5 964



43227036







43233000

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






124350000




124350000

124350000

124350000

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів






9 000 000




9 000 000

9 000 000

9 000 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

50 000




50 000







50 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






5 950 000




5 950 000


5 950 000

220

Департамент бюджету фінансів Харківської міської ради

1361894317

1361894317

30899 959


3 811000

201769100

171769 100



30000000

30000000

1563663417

010116

Утримання апарату

5 808 812

5 797 812

3 927 559


11000







5 808 812

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

27 000

27 000










27 000

250404

Інші видатки

36 450 200

36 450 200

26 972400









36 450 200

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

13 571 400

13 571 400










13 571400

250306

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

2 800 000




1 800 000







1 800 000

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 4)

805 636500

805 636500










805636500

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4)

377169 200

377 169 200










377169200

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і вод овід ведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4)

110518500

110 518 500




170699 700

170 699 700





281218200

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного І скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання І водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4)

3 945 010

3 945 010










3 945 010

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 4)

277 000

277 000










277 000

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком № 4)

727 770

727 770










727 770

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком № 4)






30 000 000




30000 000

30000 000

30 000 000

250380

Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком № 4)

200 000

200 000










200 000

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4)

500 000

500 000










500 000

250343

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 4)

3 262 925

3 262 925










3 262 925

250335

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення) районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»






1 069 400

1 069 400





1 069 400

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам'ятки архітектури-будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідної з додатком № 4)

1 000 000




1 000 000







1 000 000

230

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

3 817 267

3 817 267

2 264 106









3 817 267

010116

Утримання апарату

3 401 165

3 401 165

2 264 106









3 401 165

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

402 102

402 102










402 102

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

14 000

14 000










14 000

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради

5 540 684

3 424 884

2 023 609

27 044

2 115 800







5 540 684

010116

Утримання апарату

2 249 684

2 249 684

1341809

11 525








2 249 684

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки)

2 000 000




2 000 000







2 000 000

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

41 000

41 000










41 000

210110

Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки)

1 250 000

1 134 200

681 800

15519

115 800







1 250 000

240

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

4 406 484

4 406 484

2 314 966

112 623








4 406 484

010116

Утримання апарату

3 666 484

3 666 484

2 314 966

112 623








3 666 484

250404

Інші видатки (управління комунальним майном)

740 000

740 000










740 000

250102

Резервний фонд

4 369 900











4 369 900


В С Ь О Г О

2328647925

2143202916

240947698

114464288

181075109

487953179

228874650

3 663 191

37 341 590

259078529

246936600

2816601104


В. о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева

Додаток № 4

до рішення 37 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 21.10.2009 р. № 242/09


Показники міжбюджетних трансфертів

між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами

на 2009 рік

Таблиця 1

грн.

Код

Назва трансферту

Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

41021220

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет

7 000 000


7 000 000

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

377 169 200


377 169 200

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

110 518 500

170 699 700

281 218 200

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

56 449 588


56 449 588

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

277 000


277 000

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»

3 262 925


3 262 925

41034300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), hайонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»


1 069 400

1 069 400

41035000

Інші субвенції

10 581 704

4 000 000

14 581 704


у тому числі:





Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

10 581 704


10 581 704


Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на реконструкцію каналізаційних мереж по м. Харкову за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища


2 000 000

2 000 000

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

727 770


727 770


Всього

565 986 687

175 769 100

741 755 787


Таблиця 2

грн.


Назва бюджету

Між бюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Вилучення

Дотації

Субвенції

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова













250301

Щоденний норматив відрахувань %

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів












250311

Щоденний норматив відрахувань, %

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям












250326

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот



250328

на надання інших пільг передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот)

250329

на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу










250330

Державний бюджет

13 571 400

1,08







Обласний бюджет Харківської області









Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району









Міський бюджет м. Чугуєва









Бюджет Дзержинського району



112 131 200

6,69

46 770 480

17 478 860

672 940

7 970

Бюджет Київського району



112 990 400

6,74

41 865 271

13 390 690

972 480

27 700

Бюджет Комінтернівського району



69 725 900

4,16

41 512 722

12 023 280

544 860

13 830

Бюджет Ленінського району



56 944 400

3,39

26 842 271

6 567 420

330 700

69 790

Бюджет Московського району



164 014 700

9,78

74 045 147

24 753 340

389 150

14 670

Бюджет Жовтневого району



60 692 000

3,62

32 902 172

7 510 240

215 230

52 790

Бюджет Орджонікідзевського району



95 166 400

5,67

42 700 726

11 909 990

159 420

110

Бюджет Червонозаводського району



56 667 700

3,38

27 904 449

6 144 070

359 480

81290

Бюджет Фрунзенського району



77 303 800

4,61

42 625 962

10 740 610

300 750

8 850

ВСЬОГО

13 571 400

1,08

805 636 500

48,04

377 169 200

110 518 500

3 945 010

277 000



Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

в тому числі

Субвенції

загальний фонд

спеціальний фонд

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення  батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»











250376

на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»














250343

на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування


























250323

на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання




























250380

на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам`ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36)
















250344

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот















250328

на фінансування ремонту приміщень Управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»
















250335

на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків






















250380



Державний бюджет





1 000 000




14571400


0

Обласний бюджет Харківської області








30000000

30000000

0

30000000

Міський бюджет міста Дергачі

Через районний бюджет Дергачів-

ського району



500 000






500000

500000

0

Міський бюджет м. Чугуєва




200 000





200000

200000

0

Бюджет Дергачівсь-

кого району

114 231

713 423




26287730

85 200


204262034

177889104

26372930

Бюджет Київського району

122 006

473 102




20825380

87 600


190754629

169841649

20912980

Бюджет Комінтерні-

вського району

40 178

346408




18776980

168 100


143152258

124207178

18945080

Бюджет Ленінського району

75 313

300 970




10071290

130700


101332854

91130864

10201990

Бюджет Московсь-

кого району

58 188

873514




38407470



302556179

264148709

38407470

Бюджет Жовтневого району

21 597





11607560

156 800


113158389

101394029

11764360

Бюджет Орджонікі-

дзевського району

26 540

465611




18264860



168653657

150388797

18264860

Бюджет Червоно-

заводського району

127 306

12 150




9559190

151 000


101006635

91296445

9710190

Бюджет Фрунзен-

ського району

142 411

117 747




16899240

290 000


148429370

131240130

17189240

ВСЬОГО

727 770

3262925

500 000

200 000

1 000 000

170699700

1069400

30 000 000

15185577 405

1316808305

201769100


В. о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 5

до рішення 37 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 21.10.2009 р. № 242/09


Перелік об'єктів,

видатки на які у 2009 році будуть проводитися

за рахунок коштів бюджету розвитку


грн.

№ п/п

Код головного розпорядника коштів

Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва

Всього видатків на поточний рік

Всього по бюджету розвитку:

1 276 443 803


907307632

246936600

 

150000

Будівництво

1 276 443 803


907307632

171 282 538


150101

Капітальні вкладення

512 243 213


396 758 288

162 282 538


191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

474 310 675


358 825 750

124 350 000



Освіта

11700 000


8 000 000

5 500 000

1


Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55

11 700 000

31,6

8 000 000

5 500 000



Охорона здоров'я

56 288 217


43 900 000

10 150 000

2


Розробка проектно-кошторисної документації та завершення будівництва лікарняного комплексу по просп. Московському, 197

35 000 000


35 000 000

1 500 000

3


Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок)

21 288 217

58,2

8 900 000

8 650 000



Фізкультура і спорт

3 800 000


500 000

374 300

4


Будівництво котельної для теплопостачання КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Яни Клочкової»

3 800 000

86,8

500 000

374 300



Об'єкти комунального призначення

402 522 458


306 425 750

108 325 700



Будівництво інженерних мереж в зоні будівництва метрополітену, в т.ч.:

4 191 307


2 828 827

2 050 000

5


Благоустрій території в районі порталу на ПК-30 в зоні будівництва метрополітену - будівництво

1 600 000


1 600 000

1 600 000

6


Будівництво зливової каналізації і благоустрій в Олексіївській балці

2 206 307

61,8

843 827

65 000

7


Будівництво зливної каналізації та благоустрій на ПК-34

115 000


115 000

115 000

8


Будівництво тепломережі по вул. Людвіга Свободи в районі станції метро «Інтернаціональна»

270 000


270 000

270 000



Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж, в т.ч.:

42 311 926


35 407 131

9 047 580

9


Санація і перекладка водопровідної мережі Д-1000 мм по Бєлгородському шосе

8 027 081

17,7

6 606 841

1 423 000

10


Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській

4 797 788

69,4

1 470 500

98 610

11


Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня

563 803

87,1

72 978

17 164

12


Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з будівництва систем водопостачання житлових будинків № 27/1-27/7 по вул. Довгалівській

124 404

78,7

26 500

26 500

13


Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників

389 144

71,1

112 250

12 306

14


Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській

4 113 226

22,6

3 183 000

1 000 000

15


Будівництво водопровідної мережі в сел. Жихор по вул. Сіверса, Хабаровській

1 570 000

17,4

1 296 700

1 200 000

16


Будівництво водопровідної мережі по вул. Валдайській, Охотській, пров. Піщаному, Валдайському

1 277 168

6,9

1 189 050

1 000 000

17


Будівництво насосної станції водопостачання по вул. Довгалівській

2 500 000


2 500 000

300 000

18


Реконструкція водопровідної мережі по вул. Квітки Основ'яненка

5 000 000


5 000 000

300 000

19


Будівництво водопровідних мереж по вул. Вешенській та Руднєва в сел. Жихор

3 004 312


3 004 312

370 000

20


Будівництво водопроводу по вул. Державінській

7 820 000


7 820 000

1 800 000

21


Будівництво водопроводу по пров. Власівському

3 125 000


3 125 000

1 500 000



Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації, т. ч.:

36 361 871


30 303 488

6 274 480

22


Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданому

700 000

50,0

350 000

94 800

23


Будівництво зливової каналізації в районі Журавлівських схилів

300 000


300 000

300 000

24


Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників ( в районі паркової зони)

650 000

30,8

450 000

450 000

25


Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському

3 324 000

61,8

1 268 900

522 280

26


Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп. Тракторобудівників

600 000

16,7

500 000

450 000

27


Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки

360 000

13,9

310 000

285 000

28


Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному

785 970

18,4

558 000

558 000

29


Реконструкція зливостоку в районі вул. Близнюківської

320 000


320 000

100 000

30


Реконструкція зливової каналізації в районі вул. Академіка Білецького

342 739


342 739

315 000

31


Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву

16 675 313

18,4

13 600 000

276 900

32


Будівництво госпфекальної каналізації по пров. Конторському

250 000


250 000

250 000

33


Будівництво мережі гопфекальної каналізації по пров. Сичівському та 2-му Синівському в'їзду

409 018


409 018

408 000

34


Санація каналізаційного колектору d 1500 мм по просп. Гагаріна на перехресті Мереф'янського шосе, просп. Гагаріна, 50-річчя СРСР - реконструкція

4 364 503


4 364 503

1 664 500

35


Будівництво зливової каналізації по вул. Політехнічній

6 000 000


6 000 000

500 000

36


Захист від підтоплення житлового будинку по вул. Клочківській, 197 (реконструкція зливової каналізації)

1 280 328


1 280 328

100 000



Будівництво, реконструкція теплових мереж, в т, ч.:

5 161 349


3 544 000

2 801 020

37


Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції № 1 по вул. Червоножовтневій, 90)

2 347 680

57,4

1 000 000

257 020

38


Реконструкція теплозабезпечення КПШЕП-9 по вул. Автогенній

501 169

54,8

231 500

231 500

39


Реконструкція теплових мереж між камерами МК 2242 та МК 2243 по Бєлгородському узвізу

2 312 500


2 312 500

2 312 500



Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об'єктів на них, в т. ч.:

254 758 647


169 338 904

62 388 600

40


Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній

7 274 112

90,8

670 000

483 000

41


Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Бєлгородського узвізу до вул. Матюшенка

41 240 188

86,4

5 600 000

3 201 500

42


Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського узвізу (в тому числі компенсація за знесені споруди)

29 975 443

97,3

800 000

450 500

43


Будівництво пішохідного тротуару по вул. Желєзнякова

70 000


70 000

70 000

44


Реконструкція благоустрою пішохідної зони на перехресті пр. Правди - вул. Галана

1 829 460


1 829 460

113 000

45


Реконструкція вул. Пушкінської

40 202 074


40 202 074

18 850 000

46


Реконструкція вул. Римарської

5 096 884


5 096 884

3 047 000

47


Рекострукція Червоношкільної набережної

2 000 000


2 000 000

320 000

48


Рекострукція вул. Чебишева, вул. Чкалова

2 200 000


2 200 000

350 000

49


Реконструкція перехрестя просп.50-річчя ВЛКСМ 50-річчя СРСР

2 500 000


2 500 000

300 000

50


Реконструкція вул. Політехнічної

250 000


250 000

120 000

51


Реконструкція вул. Бакуліна

2 200 000


2 200 000

35 000

52


Реконструкція вул. Плеханівській

20 179 054


20 179 054

300 000

53


Реконструкція вул. Храмова

10 686 176


10 686 176

4 297 400

54


Реконструкція вул. Храмова на дільниці від вул. Дніпровської до вул. Тарасівської

8 000 000


8 000 000

280 000

55


Реконструкція вул. Ахсарова

2 943 389


2 943 389

1 800 000

56


Реконструкція  підпірної стінки Журавлівських схилів в районі в'їзду Бутівського

818 300


818 300

780 000

57


Реконструкція пер. Власівського

9 069 798


9 069 798

5 315 400

58


Реконструкція Купецького мосту

4 000 000


4 000 000

270 000

59


Реконструкція вул. Державінської

18 727 758


18 727 758

8 952 300

60


Реконструкція Нетеченської набережної

5 000 000


5 000 000

100 000

61


Реконструкція Лопанського мосту

3 000 000


3 000 000

280 000

62


Реконструкція мосту через р. Немишля по вул. Академіка Павлова

1 500 000


1 500 000

100 000

63


Реконструкція внутрішньо квартальних доріг та тротуарів

10 000 000


10 000 000

5 155 200

64


Реконструкція однорівневої транспортної розв'язки вул. Державінська - просп. Гагаріна

11 996 011


11 996 011

7 418 300



Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ, в т. ч.:

63 432 358


56 900 000

20 000 000

65


Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна

38 428 476

10,2

34 500 000

8 000 000

66


Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів в м. Дергачі

25 003 882

10,4

22 400 000

12 000 000



Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж, в т. ч.:

4 805 000


2 740 000

2 628 420

67


Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській

630 000

61,9

240 000

233 420

68


Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській

65 000

69,2

40 000

40 000

69


Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території

1 060 000

33,0

710 000

710 000

70


Реконструкція трансформаторної підстанції № 59 по пр. Московському, 195

1 100 000


1 100 000

995 000

71


Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників

1 950 000

66,7

650 000

650 000



Будівництво та реконструкція будівель, в т. ч.:

2 500 000


2 363 400

135 600

72


Реконструкція будівлі по в'їзду Достоєвського, 32 під розміщення міського центру етичного утримання безпритульних тварин

2 500 000

5,5

2 363 400

135 600

73


Проектні роботи майбутніх років, в т. ч.:

3 000 000


3 000 000

3 000 000

73.1


на будівництво об'єктів

1 000 000


1 000 000

1 000 000

73.2


на реконструкцію об'єктів

2 000 000


2 000 000

2 000 000


083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

14 246 000


14 246 000

14 246 000

74


Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

11 000 000


11 000 000

11 000 000



Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж, в т. ч.:

3 246 000


3 246 000

3 246 000

75


Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський»

200 000


200 000

200 000

76


Завершення будівництва головного дублюючого каналізаційного колектору

2 900 000


2 900 000

2 900 000

77


Будівництво каналізаційної мережі по вул. Карпатський, 2-му Карпатському проїзду та вул. Краснодарській

146 000


146 000

146 000


160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

23 686 538


23 686 538

23 686 538

78


Розробка проектно-кошторисної документації та будівництво розворотної гілки трамваю від м-ну Рози Люксембург - пров. Банний - м-н Рибний до вул. Університетської

6 140 200


6 140 200

6 140 200

79


Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Дзержинська» ХКП «Міськелектротранс»

300 000


300 000

300 000

80


Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Герцена» ХКП «Міськелектротранс»

1 788 000


1 788 000

1 788 000

81


Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших)

3 967 800


3 967 800

3 967 800

82


Завершення реконструкції трамвайних колій ХКП «Міськелектротранс» у т. ч.:

2 822 000


2 822 000

2 822 000

82.1


вузла «м-н Рози Люксембург - м-н Пролетарський»

2 822 000


2 822 000

2 822 000

89


Реконструкція трамвайних переїздів ХКП «Міськелектротранс, у т.ч.:

8 668 538


8 668 538

8 668 538

89.1


вул. Плеханівська - вул. Польова

2 636 040


2 636 040

2 636 040

89.2


вул. Плеханівська - вул. Морозова (2 переїзду)

830 300


830 300

830 300

89.3


вул. Кірова - вул. Плеханівська

3 098 857


3 098 857

3 098 857

89.4


вул. Кірова - просп. Гагаріна

901 036


901 036

901 036

89.5


просп. Московський - вул. Морозова

502 305


502 305

502 305

89.6


вул. Плеханівська - вул. Державінська

700 000


700 000

700 000


150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

764 200 590


510 549 344

9 000 000


191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської

764 200 590


510 549 344

9 000 000

90


Будівництво третьої черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (у т. ч. проектні роботи на об'єктах майбутніх років)

764 200 590

33,2

510 549 344

9 000 000


180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

0


0

45 654 062


030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

0


0

1 800 000

91


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.:




1 800 000

91.1


КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м. Харкова»




1 800 000


063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

0


0

10 750 000

92


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.:




10 750 000

92.1


КСП «Харківгорліфт» (на придбання техніки, механізмів та обладнання)




750 000

92.2


КП «Харківблагоустрій» (на придбання техніки, механізмів та обладнання)




3 000 000

92.3


КПКГ «Комплекс з вивозу твердих побутових відходів» (на придбання техніки, механізмів та обладнання)




7 000 000


083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

0


0

5 345 600

93


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.:




5345 600

93.1


КП «Міськсвітло» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




1 000 000

93.2


КП «Харківзеленбуд» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




3 345 600

93.3


ДКП «Харківкомуночиствод» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




500 000

93.4


КП «Ритуал» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




500 000


160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

0


0

13 758 462

94


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств м. Харкова, у т. ч.:




13 758 462

94.1


ХКП «Міськелектротранс» (на придбання спецтехніки та системи диспетчеризації і контролю на лінії за рухомим складом та




10 458 462

94.2


КП «Харків-Сигнал» (на придбання спецтехніки)




3 300 000


191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

0


0

14 000 000

95


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.:




14 000 000

95.1


КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання спецтехніки)




3 992 000

95.2


КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Щляхрємбуд» (на придбання спецтехніки)




10 000 000

95.3


КП «Харьковгорстрой» (на придбання оргтехніки)




8 000


250380

Інші субвенції

0


0

30 000 000


220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

0


0

30 000 000

96


Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків)




30 000 000


В. о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 7

до рішення 37 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 21.10.2009 р. № 242/09


Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2009 рік

грн.

Найменування

Код функції

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

Разом

у т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування бюджету за типом кредитора






Внутрішнє фінансування

200000

71 872 726

32800279

32 486 600

100 673 005

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ

205000

0

0

0

0

На початок періоду

205100

0

1 617 950


1 617 950

На кінець періоду

205200

0

1 617 950


1 617 950

Інші розрахунки

205300




0

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

206000

53 165 680

32820600

32 491 600

90 986 280

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

206100

63 610 000

49 251096

33 209 300

112 861 096

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

206200

5 444 320

16 430496

717 700

21 874 816

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

208000

13 707 046

-20 321

-5 000

13 686 725

На початок періоду

208100

15 684 869

2 056 958

1 773 850

17 741 827

На кінець періоду

208200

1 977 823

2 077 279

1 778 850

4 055 102

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора


71 872 726

32 800279

32 486 600

104 673 005

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання






Фінансування за активними операціями

600000

71 872 726

32 800279

32 486 600

104 673 005

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

601000

53 165 680

32 820600

32 491 600

90 986 280

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

601100

63 610 000

49 251096

33 209 300

112 861 096

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

601200

5 444 320

16 430496

717 700

21 874 816

Зміни обсягів готівкових коштів

602000

13 707 046

-20 321

-5 000

13 686 725

На початок періоду

602100

15 684 869

3 674 908

1 773 850

19 359 777

На кінець періоду

602200

1 977 823

3 695 229

1 778 850

5 673 052

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання


71 872 726

32 800279

32 486 600

104 673 005


В. о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 8

до рішення 37 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 21.10.2009 р. № 242/09


Перелік державних та міських галузевих програм по міському бюджету міста Харкова на 2009 рік

грн.

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТВК

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

001

Харківська міська рада


5 470 476


5 000 000

10470476

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Міська Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки

200 000



200 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Програма забезпечення судово-правової реформи, діяльності районних судів м. Харкова та апеляційного суду Харківської області на 2008-2010 роки

1 000 000



1 000 000

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2009 рік

4 270 476



4 270 476

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади



Програма інформатизації міста Харкова на 2009 рік

5 000 000

5 000 000

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради


14303400



14303400

070807

Інші освітні програми

Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки

1 300 000



1 300 000

070807

Інші освітні програми

Програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки»

900 000



900 000

070807

Інші освітні програми

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки»

12 103 400



12 103 400

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради


46939784


1 800 000

48739784



Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010»

46939784

Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010»

1 800 000

48739784

080101

Лікарні


19390980



19390980

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади


50 000



50 000

080203

Пологові будинки


3 767 100



3 767 100

080400

Спеціалізовані поліклініки


400 000



400 000

081009

Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет


22831704



22831704

100302

Комбінати комунальних підприємств та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування)


500 000



500 000

180409

Внески органів місцевого самоврядуванню у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




1 800 000

1 800 000

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради


8 003 840



8 003 840

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки

8 003 840



8 003 840

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради


1 661 890



1 661 890

090802

Інші програми соціального захисту неповнолітніх

Міська програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010 р. р

170 824



170 824



Міська програма «Молодь Харкова» на 2009-2010 р. р.»

1 172 435



1 172 435

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді


65100



65100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді


490 605



490 605

091106

Інші видатки


503 000



503 000

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї


113 730



113 730



Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 роки

318 631



318 631

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів


120 000



120 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій


198 631



198 631

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради


85173862


14834200

100008062



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.»

76283862

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.

10750000

87033862

100101

Житлово-експлуатаційне господарство


37926200



37926200

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади


20633800



20633800

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


12 723 862



12 723 862

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем


5 000 000



5 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




10750000

10750000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р. р.

4 084 200

4084200

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові

6 910 000



6910000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р. р.

1 000 000



1 000 000



Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010р. р.

980 000



980 000

100101

Житлово-експлуатаційне господарство


650 000



650 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


330 000



330 000

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради


499 909



499 909

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 роки

499 909



499 909

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради


96350357


6 260 979

102611336



Програма розвитку І реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.

96 951 139

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.

5 345 600

101 296739

100201

Теплові мережі


12000000



12000000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


83651139



83651139

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




5 345 600

5 345 600

250404

Інші видатки


300 000



300 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р. р.

915 379

915 379

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки»

399 218



399 218

110

Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради


26572376



26572376



Програма розвитку культури та оновлення культурної спадшини міста Харкова на 2006-2009 роки

5 357 500



5 357 500

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву


5 257 500



5 257 500

110502

Інші культурно-освітні засоби та заходи


100 000



100 000

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки»

9 296 689



9 296 689

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Розвиток масових бібліотек м. Харкова на 2009-2012 роки»

97 140



97 140

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011 р. р.

11 821 047



11 821 047

150

Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради


4 861 613



4 861 613



Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки

4 861 613



4 861 613

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури


418 100



418100

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд


2 824 000



2 824 000

130112

Інші видатки


1 619 513



1 619 513

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради


80233839


37445000

117678839



Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки

13965 039

Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки

3 300 000

17 265 039

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


13965039



13965039

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




3 300 000

3 300 000



Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки

66268800

Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки

34145000

100413800

150101

Капітальні вкладення




23686538

23686538

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту


66268800



66268800

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

я



10458462

10458462

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради


4 299 801



4 299 801

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026р. на період до 2015 року

2 249 953



2 249 953

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки

1 049 848



1 049 848

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради


80299 833


57764100

140063933


-

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.

82299 833

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.

57764100

140063933

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


82214833


43764100

125978933

180409

Внески органів самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




14000000

14 000 000

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства


85 000



85 000

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради


43283000


17350000

60633000

150101

Капітальні вкладення



Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»

10900000

10 900 000



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.

43000000

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.


43000000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


43000000



43000000



Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р. р.

233 000

Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р. р.


233 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


233 000



233 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008 2012 р. р.

5 950 000

5 950 000





Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки

500 000

500 000

150101

Капітальні вкладення




500 000

500 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р.

50 000



50 000

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради


2 041 000



2 041 000

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки

2 000 000



2 000 000

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Комплексна програма «Запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки»

41 000



41 000


ВСЬОГО


501994980


140454279

642449259


В. о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева