УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

39 сесія 5 скликання


РІШЕННЯ


Від 23.12.2009 р. № 315/09

м. Харків

Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

Відповідно до рішення LI сесії Харківської обласної ради V скликання від 15.12.2009 року №1517-V «Про внесення змін до рішення обласної ради від 03 лютого 2009 року №1107-V «Про обласний бюджет на 2009 рік» (із змінами)», враховуючи висновок Департаменту бюджету і фінансів про стан виконання показників міського бюджету міста Харкова за 11 місяців 2009 року від 22.12.2009р. №2-07/9-539, а також звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст.ст. 23, 72, 78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (зі змінами) такі зміни:

1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:

«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2542289,7тис.грн., у тому числі дотації та субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 712746,4тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2216418,4тис.грн., спеціального фонду бюджету 325871,3тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 97468,4тис.грн. та цільові фонди міської ради -13635,9тис.грн. (додаток №1)».

1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:

«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2647626,6тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2288955,0тис.грн. та видатків спеціального фонду - 358671,6тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету».

1.3. Викласти пункт 4 рішення у новій редакції:

«4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у загальній сумі 1486007,0тис.грн. (згідно з додатком №4 до цього рішення), в тому числі:

4.1. Кошти, що передаються до державного бюджету у сумі 14571,4тис.грн.

4.2. Субвенція з міського бюджету м.Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м.Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у сумі 30000,0тис.грн.

4.3. Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція з міського бюджету м.Харкова районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі) у сумі 500,0тис.грн.

4.4. Субвенція з міського бюджету м.Харкова міському бюджету м.Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання у сумі 200,0тис.грн.

4.5. Субвенції з державного бюджету районним у місті Харкові бюджетам:

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 376259,0тис.грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 228243,3тис.грн., у тому числі за рахунок загального фонду - 69843,6тис.грн. та спеціального фонду - 158399,7тис.грн.;

- на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) - 3945,0тис.грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -167,5тис.грн.;

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 677,8тис.грн.;

- на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту», педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям , працівників навчальних закладів» - 3262,9тис.грн.;

- на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» - 1069,4тис.грн.

4.6. Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів - 5454,1тис.грн.

4.7. Дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 821656,6тис.грн.».

1.4. Викласти пункт 6 рішення у новій редакції:

«6. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 3700,0тис.грн.».

1.5. Викласти пункт 31 рішення у новій редакції:

«31. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 585669,9тис.грн. (додаток №8)».

1.6. Викласти додатки №№1-5, 7, 8 до цього рішення у новій редакції (додаються).

2. Уточнений обсяг трансфертів з Державного бюджету через обласний бюджет міському бюджету міста Харкова на 2009 рік, який буде визначено до кінця року, врахувати при затвердженні звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік.

У процесі виконання міського бюджету міста Харкова дозволити Департаменту бюджету і фінансів у виняткових випадках здійснювати перерозподіл бюджетних призначень в межах загального та спеціального фондів міського бюджету на підставі обґрунтованого подання головного розпорядника коштів, погодженого міським головою, з наступним затвердженням міською радою.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова М.М. Добкін


Додаток № 1

до рішення 39 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 23.12.2009 р. № 315/09


Доходи міського бюджету міста Харкова на 2009 рік

(грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

10000000

Податкові надходження

1 591 119 904

43 764 100

X

1 634 884 004

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

1 278 566 704

X

X

1 278 566 704

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

1 258 913 104

X

X

1 258 913 104

11010100

Податок з доходів найманих працівників

1 144 970 784

X

X

1 144 970 784

11010200

Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності

7 591 700

X

X

7 591 700

11010300

Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті

9 320 000

Ð¥

Ð¥

9 320 000

11010400

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

13 266 300

X

X

13 266 300

11010600

Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, і виграшів в азартні ігри

114 420

Ð¥

Ð¥

114 420

11010700

Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів

466 400

X

X

466 400

11010800

Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу

61 646 300

X

X

61 646 300

11011100

Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності

7 991 100

X

X

7 991 100

11011200

Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

11 743 000

X

X

11 743 000

11011300

Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)

719 600

X

X

719 600

11011400

Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав

1 083 500

Ð¥

Ð¥

1 083 500

11020000

Податок на прибуток підприємств

19 653 600

X

X

19 653 600

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

19 653 600

X

X

19 653 600

12000000

Податки на власність

X

43 764 100

X

43 764 100

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

X

43 764 100

X

43 764 100

12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

X

15 833 600

X

15 833 600

12020200

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

X

27 921 500

X

27 921 500

12020400

Податок з власників водних транспортних засобів

X

9 000

X

9 000

13000000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

260 936 700

X

X

260 936 700

13050000

Плата за землю

260 936 700

X

X

260 936 700

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

40 602 000

X

X

40 602 000

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

197 388 000

X

X

197 388 000

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

22 946 700

X

X

22 946 700

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

1 213 600

X

X

1 213 600

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

832 100

X

X

832 100

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

381 500

X

X

381 500

14070200

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами

381 500

X

X

381 500

16000000

Інші податки

50 402 900

X

X

50 402 900

16010000

Місцеві податки і збори

50 402 900

X

X

50 402 900

16010100

Податок з реклами

105 000

X

X

105 000

16010200

Комунальний податок

2 885 600

X

X

2 885 600

16010400

Збір за припаркування автотранспорту

1 348 500

X

X

1 348 500

16010500

Ринковий збір

44 928 200

X

X

44 928 200

16011100

Збір за право використання місцевої символіки

300

X

X

300

16011300

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

20 400

X

X

20 400

16011500

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

1 114 900

X

X

1 114 900

20000000

Неподаткові надходження

75 903 700

9 551 200

17 400

85 454 900

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

13 640 600

X

X

13 640 600

21040000

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

13 620 000

X

X

13 620 000

21080000

Інші надходження

20 600

X

X

20 600

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

20 600

X

X

20 600

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

61 633 200

X

X

61 633 200

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

13 200

X

X

13 200

22080000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

60 000 000

X

X

60 000 000

22080400

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

60 000 000

X

X

60 000 000

22090000

Державне мито

1 620 000

X

X

1 620 000

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

1 620 000

X

X

1 620 000

24000000

Інші неподаткові надходження

629 900

17 400

17 400

647 300

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

1 700

Ð¥

Ð¥

1 700

24060000

Інші надходження

628 200

X

X

628 200

24060300

Інші надходження

628 200

X

X

628 200

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

X

17 400

17 400

17 400

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

X

17 400

17 400

17 400

25000000

Власні надходження бюджетних установ

X

9 533 800

X

9 533 800

30000000

Доходи від операцій з капіталом

117 500

92 651 040

92 651 040

92 768 540

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

117 500

54 458 500

54 458 500

54 576 000

31010000

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави або територіальної громади, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

117 400

X

X

117 400

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

117 400

X

X

117 400

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

100

Ð¥

Ð¥

100

31030000

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

X

54 458 500

54 458 500

54 458 500

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

X

38 192 540

38 192 540

38 192 540

33010000

Надходження від продажу землі

X

38 192 540

38 192 540

38 192 540

33010100

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності

X

38 192 540

38 192 540

38 192 540

40000000

Офіційні трансферти

549 277 269

166 269 100

4 800 000

715 546 369

41000000

Від органів державного управління

549 277 269

163 469 100

2 000 000

712 746 369

41020000

Дотації

20 335 200

Ð¥

Ð¥

20 335 200

41020600

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

13 335 200

Ð¥

Ð¥

13 335 200

41021200

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет

7 000 000

Ð¥

Ð¥

7 000 000

41030000

Субвенції

528 942 069

163 469 100

2 000 000

693 411 169

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

376 258 982

X

X

376 258 982

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

69 843 600

158 399 700

X

228 243 300

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

68 149 588

X

X

68 149 588

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

167 500

X

X

167 500

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості  виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів

3 262 925

Ð¥

Ð¥

3 262 925

41034300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»

Ð¥

1 069 400

Ð¥

1 069 400

41035000

Інші субвенції

10 581 704

4 000 000

2 000 000

14 581 704

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

677 770

Ð¥

Ð¥

677 770

43000000

З іншої частини бюджету

Ð¥

2 800 000

2 800 000

2 800 000

43010000

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Ð¥

2 800 000

2 800 000

2 800 000

50000000

Цільові фонди

X

13 635 900

X

13 635 900

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

X

8 635 900

X

8 635 900

50080200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

X

8 065 900

X

8 065 900

50080300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

X

570 000

X

570 000

50110000

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

X

5 000 000

X

5 000 000

Всього доходів

2 216 418 373

325 871 340

97 468 440

2 542 289 713


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 2

до рішення 39 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 23.12.2009 р. № 315/09


Видатки міського бюджету м. Харкова на 2009 рік за функціональною структурою

(грн.)

Код КТВК

Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

010000

Державне управління

79 448 096

79 337 747

45 747 647

4 088 863

110 349

1 080 220

972 220



108 000


80 528 316

010116

Органи місцевого самоврядування

79 448 096

79 337 747

45 747 647

4 088 863

110 349

1 080 220

972 220



108 000


80 528 316

070000

Освіта

30 691 169

19 124 389

7 689 499

2 810 765

11 566 780

1 839 440

1 797 940

1 006100

65 500

41 500


32 530 609

070201

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 246 645

2 246 645

1 420 000

274 461


590 440

579 940

378 200

28 000

10 500


2 837 085

070301

Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

2 826 034

2 826 034

1 202 370

656 616


86 000

86 000





2 912 034

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

4 728 576

4 728 576

1 901 400

870 207


30 000

24 000



6 000


4 758 576

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

4 839 092

4 839 092

2 708 840

977 078


1 133 000

1 108 000

627 900

37 500

25 000


5 972 092

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1 484 922

1 397 922

456 889

32 403

87 000







1 484 922

070807

Інші освітні програми

14 279 700

2 799 920



11 479 780







14 279 700

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

286 200

286 200










286 200

080000

Охорона здоров'я

338296065

317271195

147424200

38 006 629

21 024 870

4 479 300

4 182 000

1 683900

224 300

297 300


342 775 365

080101

Лікарні

237 687 971

218 881 079

105 781 200

28 217 860

18 806 892

3 285 500

2 995 200

1 207 200

168 100

290 300


240 973 471

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

12 310 626

12 310 626

6 932 100

1 525 700


694 880

687 880

329 500

12 400

7 000


13 005 506

080203

Пологові будинки

55 441 887

53 266 087

29 065 200

7 649 777

2 127 012

142 500

142 500

26 000

33 500



55 535 599

080400

Спеціалізовані поліклініки

9 760 456

9 669 490

5 453 000

607 423

90 966

356 420

356 420

121 200

10 300



10 116 876

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

312 209

312 209

192 700

5 869








312 209

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

22 831 704

22 831 704










22 831 704

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

24 237 924

23 922 924

1 344 039

339 995

315 000

804 100

804 100

330 000

191 394



25 042 024

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

11 996 990

11 996 990










11 996 990

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки)

8 045 840

8 045 840










8 045 840

090802

Інші програми соціального захисту дітей

168 028

168 028










168 028

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

435 345

435 345

242 152

46 914








435 345

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

65 100

65 100










65 100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

490 605

490 605










490 605

091106

Інші видатки

1 197 273

962 273

188 371

163 681

235 000

804 100

804 100

330 000

191 394



2 001 373

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

113 730

113 730










113 730

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

120 000

120 000










120 000

091214

Інші установи та заклади

1 605 013

1 525 013

913 516

129 400

80 000







1 605 013

100000

Житлово-комунальне господарство

328227734

212037451


68 893 719

116 190283

43 764 100

43 764100


36 764 100



371 991 834

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

48 215 292

42 646 585


1 418 819

5 568 707







48 215 292

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

20 622 236




20 622 236







20 622 236

100201

Теплові мережі

15 000 000

15 000 000










15 000 000

100203

Благоустрій міста

238 708 860

149 207 866


67 474 900

89 500 994

43 764 100

43 764 100


36 764 100



282 472 960

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000

5 000 000










5 000 000

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

596 346

98 000



498 346







596 346

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства

85 000

85 000










85 000

110000

Культура і мистецтво

34 767 413

22 896 239

4 790 179

615 069

11 871 174

962 640

873 090

505 391

9 496

89 550


35 730 053

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки)

5 495 302

5 495 302










5 495 302

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

9 393 829

447 587



8 946 242







9 393 829

101201

Бібліотеки

683 540

683 540

445 500

55 545


35 000

20 000

7 710


15 000


718 540

110202

Музеї і виставки

1 229 942

1 229 942

659 882

114 431


2 000

2 000





1 231 942

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

530 952

530 952

369 675

4 075








530 952

110205

Школи естетичного виховання дітей

5 220 855

5 020 855

3 315 122

441 018

200 000

925 640

851 090

497 681

9 496

74 550


6 146 495

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

12 212 993

9 488 061



2 724 932







12 212 993

120000

Засоби масової інформації

4 115 476

4 115 476










4 115 476

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

4 115 476

4 115 476










4 115 476

130000

Фізична культура і спорт

17 639 380

17 219 389

6 011 200

3 323 220

419 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


18 007 480

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

418 100

418 100










418 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

12 692 631

12 272 640

6 011 200

3 323 220

419 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


13 060 731

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 809 600

2 809 600










2 809 600

130112

Інші видатки

1 719 049

1 719 049










1 719 049

150000

Будівництво

2 772 892




2 772 892

94 906 190




94 906 190

94 906 190

97 679 082

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






94 906 190




94 906 190

94 906 190

94 906 190

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

2 772 892




2 772 892







2 772 892

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

118 976388

104 007588



14 968 800







118 976 388

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

2 254 578

2 254 578










2 254 578

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

22 993 640

22 993 640










22 993 640

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

26 959 370

26 959 370










26 959 370

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

66 768 800

51 800 000



14 968 800







66 768 800

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

1 721 170

1 621 170



100 000

5 048 850




5 048 850

5 048 850

6 770 020

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

784 698

684 698



100 000







784 698

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

499 512

499 512










499 512

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






5 048 850




5 048 850

5 048 850

5 048 850

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

436 960

436 960










436 960

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 233 156

1 117 356

663 218

1 709

115 800







1 233 156

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

41 000

41 000










41 000

210110

Заходи з організації рятування на водах

1 192 156

1 076 356

663 218

1 709

115 800







1 192 156

230000

Обслуговування боргу

93 321

93 321










93 321

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

93 321

93 321










93 321

240000

Цільові фонди






15 949 579

4 391 000



11 558 579


15 949 579

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






10 949 579

191 000



10 758 579


10 949 579

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування






5 000 000

4 200 000



800 000


5 000 000

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

10 196 952

3 696 952



2 800 000







10 196 952

250102

Резервний фонд

3 700 000











3 700 000

250404

Інші видатки

3 696 952

3 696 952










3 696 952

250306

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

2 800 000




2 800 000







2 800 000


Разом видатків

992 417136

806 461197

213 669982

118 079 969

182 255939

169 202519

57 105550

3 663191

37 341 590

112 096969

99 955 040

1161619655

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

13 571 400

13 571 400










13 571 400

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4)

821 656 590

821 656 590










821 656 590

250313

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (згідно з додатком №4)

5 454 110

5 454 110










5 454 110

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4)

376 258 982

376 258 982










376 258 982

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4)

69 843 600

69 843 600




158 399 700

158399700





228 243 300

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4)

3 945 010

3 945 010










3 945 010

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4)

167 500

167 500










167 500

250343

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком №4)

3 262 925

3 262 925










3 262 925

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам`ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком №4)

1 000 000




1 000 000







1 000 000

250335

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»






1 069 400

1 069 400





1 069 400

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4)

677 770

677 770










677 770

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком №4)






30 000 000




30 000 000

30 000 000

30 000 000

250380

Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання (згідно з додатком №4)

200 000

200 000










200 000

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі) (згідно з додатком №4)

500 000

500 000










500 000


Всього видатків

2288955023

2101999084

213669982

118 079 969

183 255939

358 671619

216574650

3 663191

37 341 590

142 096969

129 955 040

2647626642


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 3

до рішення 39 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 23.12.2009 р. № 315/09


Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2009 рік за головними розпорядниками коштів

(грн.)

Код головного розпорядника коштів

--------

Код КТВК

Назва головного розпорядника коштів

---------------------

Назва КТВК

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

001

Харківська міська рада

31 909 584

31 809 610

11 551 470

2 237 788

99 974

5 000 000

4 200 000



800 000


36 909 584

010116

Утримання апарату

24 859 708

24 759 734

11 551 470

2 237 788

99 974







24 859 708

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

4 115 476

4 115 476










4 115 476

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 р.р.)

199 067

199 067










199 067

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування






5 000 000

4 200 000



800 000


5 000 000

250404

Інші видатки (Прийом іноземних делегацій)

1 001 562

1 001 562










1 001 562

250404

Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста»)

628 578

628 578










628 578

250404

Інші видатки (стипендії почесним громадянам міста)

905 193

905 193










905 193

250404

Інші видатки (Премія Харківської міської ради за вагомій внесок у розвиток місцевого самоврядування)

200 000

200 000










200 000

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

32 199 636

20 632 856

8 491 261

3 070 565

11 566 780

1 839 440

1 797 940

1 006 100

65 500

41 500


34 039 076

010116

Утримання апарату

1 410 467

1 410 467

801 762

259 800








1 410 467

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 246 645

2 246 645

1 420 000

274 461


590 440

579 940

378 200

28 000

10 500


2 837 085

070301

Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

2 826 034

2 826 034

1 202 370

656 616


86 000

86 000





2 912 034

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

4 728 576

4 728 576

1 901 400

870 207


30 000

24 000



6 000


4 758 576

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

4 839 092

4 839 092

2 708 840

977 078


1 133 000

1 108 000

627 900

37 500

25 000


5 972 092

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1 484 922

1 397 922

456 889

32 403

87 000







1 484 922

070807

Інші освітні програми

14 279 700

2 799 920



11 479 780







14 279 700

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

286 200

286 200










286 200

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП «Комбінат дитячого харчування»)

98 000

98 000










98 000

030

Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

737 648

737 648

376 598









737 648

010116

Утримання апарату

737 648

737 648

376 598









737 648

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

340625466

319102250

148 438746

38 275 029

21 523 216

4 479 300

4 182 000

1 683 900

224 300

297 300


345 104 766

010116

Утримання апарату

1 831 055

1 831 055

1 014 546

268 400








1 831 055

080101

Лікарні

237687971

218881079

105 781 200

28 217 860

18 806 892

3 285 500

2 995 200

1 207 200

168 100

290 300


240 973 055

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

12 310 626

12 310 626

6 932 100

1 525 700


694 880

687 880

329 500

12 400

7 000


13 005 506

080203

Пологові будинки

55 393 099

53 266 087

29 065 200

7 649 777

2 127 012

142 500

142 500

26 000

33 500



55 535 599

080400

Спеціалізовані поліклініки

9 760 456

9 669 490

5 453 000

607 423

90 966

356 420

356 420

121 200

10 300



10 116 876

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

312 209

312 209

192 700

5 869








312 209

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

22 831 704

22 831 704










22 831 704

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування)

498 346




498 346







498 346

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

11 989 194

11 909 194

2 270 712

390 900

80 000







11 989 194

010116

Утримання апарату

2 338 341

2 338 341

1 357 196

261 500








2 338 341

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки)

8 045 840

8 045 840










8 045 840

091214

Інші установи та заклади

1 605 013

1 525 013

913 516

129 400

80 000







1 605 013

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради

5 220 752

4 985 752

1 831 440

563 180

235 000

804 100

804 100

330 000

191 394



6 024 852

010116

Утримання апарату

2 435 040

2 435 040

1 400 917

352 585








2 435 040

090802

Інші програми соціального захисту дітей

168 028

168 028










168 028

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

435 345

435 345

242 152

46 914








435 345

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

65 100

65 100










65 100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

490 605

490 605










490 605

091106

Інші видатки

1 197 273

962 273

188 371

163 681

235 000

804 100

804 100

330 000

191 394



2 001 373

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

113 730

113 730










113 730

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

120 000

120 000










120 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян)

195 631

195 631










195 631

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

88 691 460

59 557 048

2 441 002

1 574 377

29 134 412

5 684 200

191 000



5 493 200

1 600 000

94 375 660

010116

Утримання апарату

3 864 257

3 864 257

2 441 002

155 558








3 864 257

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

48 215 292

42 646 585


1 418 819

5 568 707







48 215 292

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

20 622 236




20 622 236







20 622 236

100203

Благоустрій міста

10 989 675

8 046 206



2 943 469







10 989 675

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000

5 000 000










5 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






1 600 000




1 600 000

1 600 000

1 600 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






4 084 200

191 000



3 893 200


4 084 200

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

4 198 791

4 198 791

2 452 454

57 834


1 700

1 700





4 200 491

010116

Утримання апарату

3 699 279

3 699 279

2 452 454

57 834


1 700

1 700





3 700 979

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

499 512

499 512










499 512

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

99 097 406

63 553 240

2 440 322

18 816 906

35 544 166

11 957 529




11 957 529

11 042 150

111 054 935

010116

Утримання апарату

3 960 998

3 960 998

2 440 322

77 906








3 960 998

100201

Теплові мережі

15 000 000

15 000 000










15 000 000

100203

Благоустрій міста

79 423 171

44 278 223


18 739 000

35 144 948







79 423 171

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

399 218




399 218







399 218

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






10 093 300




10 093 300

10 093 300

10 093 300

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






948 850




948 850

948 850

948 850

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

52 400

52 400










52 400

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






915 379




915 379


915 379

250404

Інші видатки (поховання)

216 619

216 619










216 619

110

Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

35 473 516

24 001 560

5 408 813

852 369

11 471 956

962 640

873 090

505 391

9 496

89 550


36 436 156

010116

Утримання апарату

1 105 321

1 105 321

618 634

137 300








1 105 321

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки)

5 495 302

5 495 302










5 495 302

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

9 393 829

447 587



8 946 242







9 393 829

110201

Бібліотеки

683 540

683 540

445 500

55 545


35 000

20 000

7 710


15 000


718 540

110202

Музеї і виставки

1 229 942

1 229 942

659 882

114 431


2 000

2 000





1 231 942

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

530 952

530 952

369 675

4 075








530 952

110205

Школи естетичного виховання дітей

5 220 855

5 020 855

3 315 122

441 018

200 000

925 640

851 090

497 681

9 496

74 550


6 146 495

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

11 813 775

9 488 061



2 325 714







11 813 775

150

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

18 448 896

18 028 905

6 449 048

3 453 920

419 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


18 816 996

010116

Утримання апарату

809 516

809 516

437 848

130 700








809 516

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

418 100

418 100










418 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

12 692 631

12 272 640

6 011 200

3 323 220

419 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


13 060 731

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 809 600

2 809 600










2 809 600

130112

Інші видатки

1 719 049

1 719 049










1 719 049

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

147099473

132130673

1 256 547

6 417

14 968 800

6 577 800

110 000



6 467 800

6 467 800

153 677 273

010116

Утримання апарату

2 161 056

2 161 056

1 256 547

6 417


110 000

110 000





2 271 056

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

11 996 990

11 996 990










11 996 990

100203

Благоустрій міста

13 965 039

13 965 039










13 965 039

150101

Капітальні вкладення






3 967 800




3 967 800

3 967 800

3 967 800

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

2 254 578

2 254 578










2 254 578

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

22 993 640

22 993 640










22 993 640

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

26 959 370

26 959 370










26 959 370

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

66 768 800

51 800 000



14 968 800







66 768 800

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






2 500 000




2 500 000

2 500 000

2 500 000

161

Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

983 970

983 970

478 927









983 970

010116

Утримання апарату

983 970

983 970

478 927









983 970

161

Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

773 604

773 604

370 211









773 604

010116

Утримання апарату

773 604

773 604

370 211









773 604

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради

10 582 861

7 713 912

4 792 527


2 868 949







10 582 861

010116

Утримання апарату

7 423 912

7 423 912

4 792 527









7 423 912

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

2 768 949




2 768 949







2 768 949

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

390 000

290 000



100 000







390 000

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

86 595 476

86 013 387

1 701 426

48 735 900

582 089

43 764 100

43 764 100


36 764 100



130 359 576

010116

Утримання апарату

3 015 953

3 015 953

1 701 426









3 015 953

100203

Благоустрій міста

83 494 523

82 912 434


48 735 900

582 089

43 764 100

43 764 100


36 764 100



127 258 623

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства

85 000

85 000










85 000

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

54 295 330

3 460 899

2 576 790


50 834 431

87 763 610

860 520



86 903 090

80 845 090

142 052 940

010116

Утримання апарату

3 454 935

3 454 935

2 576 790



968 520

860 520



108 000


4 423 455

100203

Благоустрій міста

50 836 452

5 964



50 830 488







50 836 452

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






80 845 090




80 845 090

80 845 090

80 845 090

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

3 943




3 943







3 943

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






5 950 000




5 950 000


5 950 000

220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

1304743074

1300932699

3 825 559


3 810 375

189 469100

159 469100



30 000 000

30 000 000

1494212174

010116

Утримання апарату

5 378 187

5 367 812

3 825 559


10 375







5 378 187

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

27 000

27 000










27 000

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

13 571 400

13 571 400










13 571 400

250306

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

2 800 000




2 800 000







2 800 000

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4)

821656 590

821656 590










821 656 590

250313

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (згідно з додатком №4)

5 454 110

5 454 110










5 454 110

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4)

376258982

376258982










376 258 982

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4)

69 843 600

69 843 600




158 399 700

158 399 700





228 243 300

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4)

3 945 010

3 945 010










3 945 010

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4)

167 500

167 500










167 500

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4)

677 770

677 770










677 770

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком №4)






30 000 000




30 000 000

30 000 000

30 000 000

250380

Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком №4)

200 000

200 000










200 000

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком №4)

500 000

500 000










500 000

250343

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про рестуктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком №4)

3 262 925

3 262 925










3 262 925

250335

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»






1 069 400

1 069 400





1 069 400

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам`ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком №4)

1 000 000




1 000 000







1 000 000

230

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

3 780 076

3 780 076

2 226 136









3 780 076

010116

Утримання апарату

3 329 195

3 329 195

2 226 136









3 329 195

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

436 960

436 960










436 960

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

13 921

13 921










13 921

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради

3 458 803

3 343 003

2 005 027

18 638

115 800







3 458 803

010116

Утримання апарату

2 225 647

2 225 647

1 341 809

16 929








2 225 647

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

41 000

41 000










41 000

210110

Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки)

1 192 156

1 076 356

663 218

1 709

115 800







1 192 156

240

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

4 350 007

4 350 007

2 284 966

126 146








4 350 007

010116

Утримання апарату

3 650 007

3 650 007

2 284 966

126 146








3 650 007

250404

Інші видатки (управління комунальним майном)

700 000

700 000










700 000

250102

Резервний фонд

3 700 000











3 700 000


ВСЬОГО

2288955023

2101999084

213669982

118 079 969

183 255939

358 671619

216 574650

3 663 191

37 341 590

142 096969

129 955 040

2647626642


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 4

до рішення 39 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 23.12.2009 р. № 315/09


Показники між бюджетних трансфертів

між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами

на 2009 рік

Таблиця 1

грн.

Код

Назва трансферту

Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальній фонд

Разом

Сума (грн.)

Сума (грн.)

Сума (грн.)

41020600

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

13 335 200


13 335 200

41021200

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет

7 000 000


7 000 000

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

376 258 982


376 258 982

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

69 843 600

158 399 700

228 243 300

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

68 149 588


68 149 588

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

167 500


167 500

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про рестуктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»

3 262 925


2 262 925

41034300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»


1 069 400

1 069 400

41035000

Інші субвенції

10 581 704

4 000 000

14 581 704


у тому числі:





Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

10 581 704


10 581 704


Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на реконструкцію пров.Власівського від вул.Плеханівської до вул.Тарасівської в м. Харкові


2 000 000

2 000 000


Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на реконструкцію каналізаційних мереж по м. Харкову за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища


2 000 000

2 000 000

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

677 770


677 770


Всього

549 277 269

163 469 100

712 746 369


Таблиця 2

грн.

Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Вилучення

Дотації

Субвенції




Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова





250301

Щоденний норматив відрахувань, %



Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів






250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів








250311

Щоденний норматив відрахувань, %

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям



250326

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот


250328

на надання інших пільг передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот)


250329

на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу




250330

Державний бюджет

13 571 400

1,08








Обласний бюджет Харківської області










Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району










Міський бюджет м. Чугуєва










Бюджет Дзержинського району



899 600

114 820 400

6,85

49 542 734

11 956 650

672 940

6 235

Бюджет Київського району



744 900

115 244 300

6,87

42 829 970

8 603 088

972 480

19 604

Бюджет Комінтернівського району



590 300

71 411 800

4,26

38 702 025

7 484 380

544 860

8 920

Бюджет Ленінського району



464 000

58 284 700

3,48

28 082 923

3 935 769

330 700

48 067

Бюджет Московського району



741 100

166 017 300

9,90

76 661 652

15 602 543

389 150

8 110

Бюджет Жовтневого району



410 200

61 798 200

3,68

32 512 421

4 489 942

215 230

36 724

Бюджет Орджонікідзевського району



406 500

96 335 800

5,74

42 879 199

7 589 760

159 420

50

Бюджет Червонозаводського району



450 300

57 975 800

3,46

23 910 684

3 581 538

359 480

36 010

Бюджет Фрунзенського району



747 210

79 768 290

4,76

41 137 374

6 599 930

300 750

3 780

ВСЬОГО

13 571 400

1,08

5 454 110

821 656 590

49,00

376 258 982

69 843 600

3 945 010

167 500



Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Субвенції

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення  батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»









250376

на здійснення виплат, визначених Законом України «про рестуктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»



250343

на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування
















250323

на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання

















250380

на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам'ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м.Харків, майдан Руднева, 36)



250344

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот


250328

На фінансування ремонту приміщень Управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»



250335

на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст»,

м. Харків











250380

Державний бюджет

 

 


 

1 000 000 




Обласний бюджет Харківської області

 

 

 

 




30 000 000

Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району

 


500 000

 





Міський бюджет м. Чугуєва




200 000





Бюджет Дзержинського району

95 575

713 423

 



24 099 270

85 200


Бюджет Київського району

130 600

473 102 




18 700 860

87 600


Бюджет Комінтернівського району

37 973

346 408 




17 257 420

168 100


Бюджет Ленінського району

68 063

300 970




9 487 970

130 700


Бюджет Московського району

66 689

873 514




35 663 320



Бюджет Жовтневого району

19 493





10 917 500

156 800


Бюджет Орджонікідзевського району

23 526

425 611




17 236 210



Бюджет Червонозаводського району

112 244

12 150




9 063 530

151 000


Бюджет Фрунзенського району

123 607

117 747




15 973 620

290 000


ВСЬОГО

677 770

3 262 925

500 000

200 000

1 000 000

158 399 700

1 069 400

30 000 000





Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету


РАЗОМ

в тому числі

загальний фонд

спеціальний фонд

Державний бюджет

14 571 400

14 571 400

0

Обласний бюджет Харківської області

30 000 000

0

30 000 000

Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району

500 000

500 000

0

Міський бюджет м. Чугуєва

200 000

200 000

0

Бюджет Дзержинського району

202 892 027

178 707 557

24 184 470

Бюджет Київського району

187 806 504

169 018 044

18 788 460

Бюджет Комінтернівського району

136 552 186

119 126 666

17 425 520

Бюджет Ленінського району

101 133 862

91 515 192

9 618 670

Бюджет Московського району

296 023 378

260 360 058

35 663 320

Бюджет Жовтневого району

110 556 510

99 482 210

11 074 300

Бюджет Орджонікідзевського району

165 056 076

147 819 866

17 236 210

Бюджет Червонозаводського району

95 952 736

86 438 206

9 214 530

Бюджет Фрунзенського району

145 062 308

128 798 688

16 263 620

ВСЬОГО

1 486 006 987

1 296 537 887

189 469 100


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 5

до рішення 39 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 23.12.2009 р. № 315/09


Перелік об'єктів,

видатки на які у 2009 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

грн.

№ п/п

Код головного розпорядника коштів

Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на поточний рік

Всього по бюджету розвитку:

463 319 094

 

349 254 409

129 955 040

 

150000

Будівництво

463 319 094

 

349 254 409

94 906 190

 

150101

Капітальні вкладення

463 319 094


349 254 409

94 906 190

 

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

445 105 294


331 040 609

80 845 090

 

 

Освіта

11 700 000

 

8 000 000

3 804 770

1

 

Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55

11 700 000

31,6

8 000 000

3 804 770

 

 

Охорона здоров'я

56 288 217

 

43 900 000

3 394 800

2

 

Розробка проектно-кошторисної документації та завершення будівництва лікарняного комплексу по просп. Московському, 197

35 000 000

 

35 000 000

896 250

3

 

Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок)

21 288 217

58,2

8 900 000

2 498 550


 

Фізкультура і спорт

3 800 000

 

500 000

273 990

4

 

Будівництво котельної для теплопостачання КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Яни Клочкової»

3 800 000

86,8

500 000

273 990


 

Об'єкти комунального призначення

373 317 077


278 640 609

73 371 530

 

 

Будівництво інженерних мереж в зоні будівництва метрополітену, в т.ч.:

3 201 307

 

1 838 827

111 000

5


Будівництво зливової каналізації і благоустрій в Олексіївській балці

2 206 307

61,8

843 827

65 000

6


Будівництво зливової каналізації та благоустрій на ПК-34

115 000


115 000

115 000

7


Будівництво тепломережі по просп. Людвіга Свободи в районі станції метро «Інтернаціональна»

270 000


270 000

10 000

8


Будівництво зливової каналізації по просп. Людвіга Свободи на ПК-13

250 000


250 000

1 000

9


Реконструкція водопропускної труби та водозливу на ПК-29 в зоні будівництва метрополітену

360 000


360 000

30 000

 

 

Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж, в т.ч.:

34 284 845

 

28 800 290

1 636 560

10

 

Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській

4 797 788

69,4

1 470 500

98 610

11

 

Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня

563 803

87,1

72 978

17 164

12

 

Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з будівництва систем водопостачання житлових будинків № 27/1-27/7 по вул. Довгалівській

124 404

78,7

26 500

26 500

13

 

Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників

389 144

71,1

112 250

12 306

14

 

Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській

4 113 226

22,6

3 183 000

2 100

15

 

Будівництво водопровідної мережі в сел. Жихор по вул. Сіверса, Хабарівській

1 570 000

17,4

1 296 700

573 840

16

 

Будівництво водопровідної мережі по вул. Валдайській, Охотській, пров. Піщаному, Валдайському

1 277 168

6,9

1 189 050

305 000

17

 

Будівництво насосної станції водопостачання  по вул. Довгалівській

2 500 000

 

2 500 000

209 840

18

 

Реконструкція водопровідної мережі по вул. Квітки Основ`яненка

5 000 000

 

5 000 000

2 700

19

 

Будівництво водопровідних мереж по вул. Вешенській та Руднєва в сел. Жихор

3 004 312

 

3 004 312

5 000

20


Будівництво водопроводу по вул. Державінській

7 820 000


7 820 000

133 500

21


Будівництво водопроводу по пров. Власівському

3 125 000


3 125 000

250 000

 

 

Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації, в т.ч.:

30 041 871

 

23 983 488

2 364 040

22

 

Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданому

700 000

50,0

350 000

94 800

23

 

Будівництво зливової каналізації в районі Журавлівських схилів

300 000

 

300 000

300 000

24

 

Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони)

650 000

30,8

450 000

224 500

25

 

Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському

3 324 000

61,8

1 268 900

213 480

26

 

Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп. Тракторобудівників

600 000

16,7

500 000

339 190

27

 

Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки

360 000

13,9

310 000

114 820

28

 

Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному

785 970

18,4

558 000

355 200

29


Реконструкція зливової каналізації в районі вул. Академіка Білецького та благоустрій прилеглої території біля станції метро «Київська»

342 739


342 739

313 020

30

 

Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву

16 675 313

18,4

13 600 000

276 900

31

 

Будівництво госпфекальної каналізації по пров. Конторському

250 000

 

250 000

121 210

32

 

Будівництво мережі гопфекальної каналізації по пров. Сичівському та 2-му Сичівському в`їзду

409 018

 

409 018

4 330

33

 

Санація каналізаційного колектору d 1500мм по просп. Гагаріна на перехресті Мереф'янського шосе, просп. Гагаріна, 50-річчя СРСР - реконструкція

4 364 503

 

4 364 503

90

34


Захист від підтоплення житлового будинку по вул. Клочківській, 197 (реконструкція зливової каналізації)

1 280 328


1 280 328

6 500

 

 

Будівництво, реконструкція теплових мереж, в т. ч.:

5 161 349

 

3 544 000

277 640

35

 

Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції №1 по вул. Червоножовтневій, 90)

2 347 680

57,4

1 000 000

45 570

36

 

Реконструкція теплозабезпечення КПШЕП-9 по вул. Автогенній

501 169

54,8

231 500

231 500

37

 

Реконструкція теплових мереж між камерами МК 2242 та МК 2243 по Бєлгородському узвізу

2 312 500

 

2 312 500

570

 

 

Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них, в т. ч.:

227 990 347

 

156 570 604

55 809 420

38

 

Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній

7 274 112

90,8

670 000

533 000

39

 

Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Бєлгородського узвізу до вул. Матюшенка

41 240 188

86,4

5 600 000

3 199 990

40

 

Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського узвізу (в тому числі компенсація за знесені споруди)

29 975 443

97,3

800 000

400 340

41

 

Будівництво пішохідного тротуару по вул. Желєзнякова

70 000

 

70 000

15 000

42

 

Реконструкція багоустрою пішохідної зони на перехресті пр.Правди - вул. Галана

1 829 460

 

1 829 460

7 250

43

 

Реконструкція вул. Пушкінської (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

40 202 074

 

40 202 074

18 850 000

44

 

Реконструкція вул. Римарської (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

5 096 884

 

5 096 884

3 047 000

45

 

Реконструкція Червоношкільної набережної

2 000 000

 

2 000 000

78 190

46


Реконструкція вул. Чебишева, вул. Чкалова

2 200 000


2 200 000

38 730

47


Реконструкція перехрестя просп. 50-річчя ВЛКСМ - 50-річчя СРСР

2 500 000


2 500 000

39 000

48

 

Реконструкція вул. Плеханівській

20 179 054

 

20 179 054

340

49

 

Реконструкція вул. Храмова (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

10 686 176

 

10 686 176

4 297 400

50

 

Реконструкція вул. Ахсарова

2 943 389

 

2 943 389

52 140

51

 

Реконструкція пров. Власівського (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

9 069 798

 

9 069 798

5 315 400

52

 

Реконструкція Купецького мосту

4 000 000

 

4 000 000

186 380

53

 

Реконструкція вул. Державінської (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

18 727 758

 

18 727 758

8 952 300

54


Реконструкція Нетеченської набережної

5 000 000


5 000 000

330

55


Реконструкція Лопанського мосту

3 000 000


3 000 000

63 490

56


Реконструкція внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

10 000 000


10 000 000

3 314 840

57


Реконструкція однорівневої транспортної розв'язки вул. Державінська - проспект Гагаріна (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

11 996 011


11 996 011

7 418 300

 

 

Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ,

в т. ч.:

63 432 358

 

56 900 000

10 978 530

58

 

Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна

38 428 476

10,2

34 500 000

2 056 370

59

 

Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів в м. Дергачі

25 003 882

10,4

22 400 000

8 922 160

 

 

Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж, в т. ч.:

3 705 000

 

1 640 000

788 060

60

 

Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській

630 000

61,9

240 000

233 420

61

 

Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській

65 000

69,2

40 000

260

62

 

Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території

1 060 000

33,0

710 000

412 780

63

 

Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників

1 950 000

66,7

650 000

141 600

 

 

Будівництво та реконструкція будівель, в т. ч.:

2 500 000

 

2 363 400

600

64

 

Реконструкція будівлі по в`їзду Достоєвського, 32 під розміщення міського центру етичного утримання безпритульних тварин

2 500 000

5,5

2 363 400

600

65

 

Проектні роботи майбутніх років,в т. ч.:

3 000 000

 

3 000 000

1 405 680

65.1

 

на будівництво об'єктів

1 000 000

 

1 000 000

405 680

65.2

 

на реконструкцію об'єктів

2 000 000

 

2 000 000

1 000 000

 

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

14 246 000

 

14 246 000

10 093 300

66

 

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

11 000 000

 

11 000 000

8 597 300

 

 

Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж, в т. ч.:

3 246 000

 

3 246 000

1 496 000

67


Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський»

200 000

200 000

200 000

68


Завершення будівництва головного дублюючого каналізаційного колектору

2 900 000

2 900 000

2 900 000

69

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Карпатський, 2-му Карпатському проїзду та вул. Краснодарській

146 000

146 000

146 000

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

3 967 800


3 967 800

3 967 800

70

Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших)

3 967 800

3 967 800

3 967 800

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

0

0

5 048 850

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

0

0

1 600 000

71

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

1 600 000

71.1

КПКГ «Комплекс з вивозу твердих побутових відходів» (на придбання техніки, механізмів та обладнання)

1 600 000

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

0

0

948 850

72

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

948 850

72.1

КП «Харківзеленбуд» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)

948 850

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

0

0

2 500 000

73

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

2 500 000

73.1

ХКП «Міськелектротранс» (на придбання спецтехніки та системи диспетчеризації і контролю на лінії за рухомими складом та спецтехнікою)

2 000 000

73.2

КП «Харків-Сигнал» (на придбання спецтехніки)

500 000

250380

Інші субвенції

0

0

30 000 000

220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

0

0

30 000 000

74


Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків)

30 000 000


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева



Додаток № 7

до рішення 39 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 23.12.2009 р. № 315/09


Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2009 рік

грн.

Найменування

Код функції

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

Разом

у т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування бюджету за типом кредитора






Внутрішнє фінансування

200000

72 536 650

32 800 279

32 486 600

105 336 929

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ

205000

0

0

0

0

На початок періоду

205100

0

1 617 950


1 617 950

На кінець періоду

205200

0

1 617 950


1 617 950

Інші розрахунки

205300




0

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

206000

63 610 000

49 251 096

33 209 300

112 861 096

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

206100

63 610 000

49 251 096

33 209 300

112 861 096

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

206200

0

0

0

0

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

208000

8 926 650

-16 450817

-722 700

-7 524 167

На початок періоду

208100

15 684 869

2 056 958

1 773 850

17 741 827

На кінець періоду

208200

6 758 219

18 507 775

2 496 550

25 265 994

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора


72 536 650

32 800 279

32 486 600

105 336 929

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання






Фінансування за активними операціями

600000

72 536 650

32 800 279

32 486 600

105 336 929

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

601000

63 610 000

49 251 096

33 209 300

112 861 096

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

601100

63 610 000

49 251 096

33 209 300

112 861 096

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

601200

0

0

0

0

Зміни обсягів готівкових коштів

602000

8 926 650

-16 450817

-722 700

-7 524 167

На початок періоду

602100

15 684 869

3 674 908

1 773 850

19 359 777

На кінець періоду

602200

6 758 219

20 125 725

2 496 550

26 883 944

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання


72 536 650

32 800 279

32 486 600

105 336 929


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 8

до рішення 39 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 23.12.2009 р. № 315/09


Перелік державних та міських галузевих програм по бюджету міста Харкова на 2009 рік

грн.

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

001

Харківська міська рада


4 319 543


5 000 000

9 319 543

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Міська Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки

199 067



199 067

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2009 рік

4 120 476



4 120 476

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади



Програма інформатизації міста Харкова на 2009 рік

5 000 000

5 000 000

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради


14 279 700



14 279 700

070807

Інші освітні програми

Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки

1 276 300



1 276 300

070807

Інші освітні програми

Програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки»

900 000



900 000

070807

Інші освітні програми

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки»

12 103 400



12 103 400

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради


46 939 784



46 939 784



Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»

46 939 784

Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»


46 939 784

080101

Лікарні


19 390 980



19 390 980

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади


50 000



50 000

080203

Пологові будинки


3 767 100



3 767 100

080400

Спеціалізовані поліклініки


400 000



400 000

081009

Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет


22 831 704



22 831 704

100302

Комбінати комунальних підприємств та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування)


500 000



500 000

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради


8 045 840



8 045 840

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки

8 045 840



8 045 840

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради


1 655 875



1 655 875

090802

Інші програми соціального захисту неповнолітніх

Міська програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010 р.р

168 028



168 028



Міська програма «Молодь Харкова» на 2009-2010 р.р.»

1 172 216



1 172 216

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді


65 100



65 100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді


490 605



490 605

091106

Інші видатки


502 781



502 781

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї


113 730



113 730



Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 роки

315 631



315 631

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів


120 000



120 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій


195 631



195 631

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради


84 827 203


5 684 200

90 511 403



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.»

75 945 459

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

1 600 000

77 545 459

100101

Житлово-експлуатаційне господарство


40 662 639



40 662 639

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади


20 622 236



20 622 236

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


9 660 584



9 660 584

100301

Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатація каналiзацiйних систем


5 000 000



5 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




1 600 000

1 600 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р.

4 084 200

4 084 200

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові

6 908 050



6 908 050

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р.р.

999 236



999 236



Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р.

974 458



974 458

100101

Житлово-експлуатаційне господарство


644 603



644 603

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


329 855



329 855

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради


499 512



499 512

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 роки

499 512



499 512

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради


95 084 008


1 864 229

96 948 237



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

94 684 790

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

948 850

95 633 640

100201

Теплові мережі


15 000 00



15 000 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


79 423 171



79 423 171

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




948 850

948 850

250404

Інші видатки


261 619



261 619

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р.

915 379

915 379

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки»

399 218



399 218

110

Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради


26 702 906



26 702 906



Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки

5 574 946



5 574 946

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву


5 495 302



5 495 302

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи


79 644



79 644

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки»

9 296 689



9 296 689

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Розвиток масових бібліотек м. Харкова на 2009-2012 роки»

97 140



97 140

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011 р.р.

11 734 131



11 734 131

150

Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради


4 831 513



4 831 513



Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки

4 831 513



4 831 513

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури


418 100



418 100

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд


2 809 600



2 809 600

130112

Інші видатки


1 603 813



1 603 813

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради


80 733 839


6 467 800

87 201 639



Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки

13 965 039

Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки

500 000

14 465 039

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


13 965 039



13 965 039

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




500 000

500 000



Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки

66 768 800

Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки

5 967 800

72 736 600

150101

Капітальні вкладення




3 967 800

3 967 800

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту


66 768 800



66 768 800

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




2 000 000

2 000 000

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради


3 158 949



3 158 949

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року

2 768 949



2 768 849

180109

Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій

Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки

390 000



390 000

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради


83 579 523


43 764 100

127 343623



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

83 579 523

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

43 764 100

127 343623

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


83 494 523


43 764 100

127 258623

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства


85 000



85 000

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради


50 840 395


17 350 000

68 190 395

150101

Капітальні вкладення



Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»

10 900 000

10 900 000



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

50 609 960

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.


50 609 960

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


50 609 960



50 609 960



Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р.

226 492

Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р.


226 492

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


226 492



226 492

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р.

5 950 000

5 950 000





Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки

500 000

500 000

150101

Капiтальнi вкладення




500 000

500 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року

3 943



3 943

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради


41 000



41 000

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Комплексна програма «Запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки»

41 000



41 000


ВСЬОГО


505539590


80 130 329

585 669919


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева