УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

9 сесія 6 скликання


РІШЕННЯ


від 17.08.2011 р. № 372/11

м. Харків

Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік»

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 18.07.2011р. №892 «Про доповнення бюджетної класифікації», враховуючи висновок Департаменту бюджету і фінансів від 16.08.2011р. №2-07/4-236 про стан виконання показників бюджету міста Харкова за 7 місяців 2011 року та звернення головних розпорядників коштів бюджету міста Харкова, на підставі ст.ст. 14, 23, 52 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік» (зі змінами) такі зміни:

1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:

«1. Установити загальний обсяг доходів бюджету міста Харкова на 2011 рік у сумі 4073896,3 тис. гривень, в тому числі дотації з державного бюджету у сумі 50912,1 тис. гривень, субвенції з державного бюджету в сумі 1035265,3 тис. гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 3435779,8 тис. гривень, спеціального фонду бюджету 638116,5 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку - 504158,3 тис. гривень (додаток №1)».

1.2. Викласти пункт 2 рішення в новій редакції:

«2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Харкова на 2011 рік у сумі 4390338,4 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 3239663,7 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету - 1150674,7 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3)».

1.3. Викласти пункт 4 рішення в новій редакції:

«4. Установити профіцит бюджету міста Харкова у сумі 375568,8 тис. гривень, в тому числі:

4.1. Загального фонду бюджету міста у сумі 272568,8 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4.2. Спеціального фонду бюджету міста у сумі 103000,0 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити погашення місцевого боргу (додаток 6)».

1.4. Викласти пункт 5 рішення в новій редакції:

«5. Установити дефіцит бюджету міста Харкова у сумі 697010,9 тис. гривень, в тому числі:

5.1. Загального фонду бюджету міста у сумі 81452,7 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити:

5.1.1. Залишок коштів загального фонду бюджету міста станом на 01.01.2011 року 81452,7 тис. гривень.

5.2. Спеціального фонду бюджету міста у сумі 615558,2 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити:

5.2.1. Надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 272568,8 тис. гривень.

5.2.2. Залучення до бюджету розвитку коштів від місцевих запозичень у сумі 297000,0 тис. гривень.

5.2.3. Залишок коштів спеціального фонду бюджету міста станом на 01.01.2011 року 45989,4 тис. гривень (додаток 6)».

1.5. В пункті 37 рішення цифри «1110991,5» замінити на цифри «1119909,2».

1.6. Викласти додатки 1, 1.1., 2, 2.1., 3.1., 6, 6.1., 7, 8, 9 у новій редакції.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.



Міський голова Г.А. Кернес


Додаток № 1

до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення

2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 «Про бюджет міста

Харкова на 2011 рік»»

від 17.08.2011 р. № 372/11


Доходи бюджету міста Харкова на 2011 рік

(грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

10000000

Податкові надходження

2 283 619 000

114 588 100

102 073 800

2 398 207 100

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

1 731 430 000

X

X

1 731 430 000

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

1 729 235 900

X

X

1 729 235 900

11010100

Податок на доходи найманих працівників

1 589 002 100

X

X

1 589 002 100

11010200

Податок на доходи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності

9 855 300

X

X

9 855 300

11010300

Податок на доходи фізичних осіб на дивіденди та роялті

11 809 000

Ð¥

Ð¥

11 809 000

11010600

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, і виграшів в азартні ігри

33 700

Ð¥

Ð¥

33 700

11010700

Податок на доходи фізичних осіб - нерезидентів

512 600

X

X

512 600

11010800

Податок на доходи фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу

77 740 500

X

X

77 740 500

11011100

Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності

9 918 400

X

X

9 918 400

11011200

Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

13 777 800

X

X

13 777 800

11011300

Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)

1 249 200

X

X

1 249 200

11011400

Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав

1 704 800

Ð¥

Ð¥

1 704 800

11011600

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

13 632 500

Ð¥

Ð¥

13 632 500

11020000

Податок на прибуток підприємств

2 194 100

X

X

2 194 100

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

2 194 100

X

X

2 194 100

12000000

Податки на власність

X

5 781 800

X

5 781 800

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

X

5 613 800

X

5 613 800

12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

X

783 200

X

783 200

12020200

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

X

4 830 600

X

4 830 600

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

X

168 000

X

168 000

12030100

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)

Ð¥

59 150

Ð¥

59 150

12030200

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)

Ð¥

108 850

Ð¥

108 850

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

536 447 400

X

X

536 447 400

13050000

Плата за землю

536 447 400

X

X

536 447 400

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

123 612 000

X

X

123 612 000

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

356 680 300

X

X

356 680 300

13050300

Земельний податок з фізичних осіб

7 949 300

Ð¥

Ð¥

7 949 300

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

48 205 800

X

X

48 205 800

16000000

Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів

2 100 000

Ð¥

Ð¥

2 100 000

16010000

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року

2 100 000

Ð¥

X

2 100 000

16010200

Комунальний податок

100 000

X

X

100 000

16010500

Ринковий збір

2 000 000

Ð¥

X

2 000 000

18000000

Місцеві податки і збори

13 641 600

102 991 800

102 073 800

116 633 400

18040000

Збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності

13 641 600

918 000

Ð¥

14 559 600

18040100

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами

1 156 500

Ð¥

Ð¥

1 156 500

18040200

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами

7 025 200

Ð¥

Ð¥

7 025 200

18040300

Збір за здійснення торгівлі валютними цінностями

1 552 300

Ð¥

Ð¥

1 552 300

18040500

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами

43 000

Ð¥

Ð¥

43 000

18040600

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами

426 300

Ð¥

Ð¥

426 300

18040700

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами

1 701 600

Ð¥

Ð¥

1 701 600

18040800

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами

779 700

Ð¥

Ð¥

779 700

18040900

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту

5 300

Ð¥

Ð¥

5 300

18041000

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту

8 400

Ð¥

Ð¥

8 400

18041300

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами

300

Ð¥

Ð¥

300

18041400

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами

243 700

Ð¥

Ð¥

243 700

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

Ð¥

918 000

Ð¥

918 000

18041700

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами

387 100

Ð¥

Ð¥

387 100

18041800

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами

312 200

Ð¥

Ð¥

312 200

18050000

Єдиний податок

Ð¥

102 073 800

102 073 800

102 073 800

18050100

Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року

Ð¥

90 000

90 000

90 000

18050200

Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року

Ð¥

90 000

90 000

90 000

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

Ð¥

44 808 600

44 808 600

44 808 600

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

Ð¥

57 085 200

57 085 200

57 085 200

19000000

Інші податки та збори

Ð¥

5 814 500

Ð¥

5 814 500

19010000

Екологічний податок

Ð¥

5 159 600

Ð¥

5 159 600

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

Ð¥

3 663 300

Ð¥

3 663 300

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти

Ð¥

464 400

Ð¥

464 400

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

Ð¥

1 031 900

Ð¥

1 031 900

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

Ð¥

654 900

Ð¥

654 900

19050200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

Ð¥

626 200

Ð¥

626 200

19050300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

Ð¥

28 700

Ð¥

28 700

20000000

Неподаткові надходження

77 846 000

99 644 080

13 600

177 490 080

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

7 378 200

X

X

7 378 200

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

7 000 000

Ð¥

Ð¥

7 000 000

21080000

Інші надходження

378 200

X

X

378 200

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

117 000

Ð¥

Ð¥

117 000

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

261 200

X

X

261 200

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

68 514 000

X

X

68 514 000

22010000

Плата за ліцензії

1 000 000

Ð¥

Ð¥

1 000 000

22010300

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

1 000 000

Ð¥

Ð¥

1 000 000

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

11 200

X

X

11 200

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

57 000 000

X

X

57 000 000

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності

57 000 000

X

X

57 000 000

22090000

Державне мито

10 502 800

X

X

10 502 800

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

9 610 900

X

X

9 610 900

22090400

Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

891 900

Ð¥

Ð¥

891 900

24000000

Інші неподаткові надходження

1 953 800

75 200

13 600

2 029 000

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

37 800

Ð¥

Ð¥

37 800

24060000

Інші надходження

1 916 000

61 600

X

1 977 600

24060300

Інші надходження

1 916 000

X

X

1 916 000

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

X

61 600

Ð¥

61 600

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

Ð¥

13 600

13 600

13 600

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

Ð¥

13 600

13 600

13 600

25000000

Власні надходження бюджетних установ

X

99 568 880

X

99 568 880

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

Ð¥

82 406 480

Ð¥

82 406 480

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Ð¥

73 974 500

Ð¥

73 974 500

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Ð¥

794 250

Ð¥

794 250

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

Ð¥

7 493 930

Ð¥

7 493 930

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

Ð¥

143 800

Ð¥

143 800

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

Ð¥

17 162 400

Ð¥

17 162 400

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

Ð¥

15 527 000

Ð¥

15 527 000

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

Ð¥

1 635 400

Ð¥

1 635 400

30000000

Доходи від операцій з капіталом

390 200

391 070 933

391 070 933

391 461 133

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

390 200

173 791 933

173 791 933

174 182 133

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

370 200

X

X

370 200

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

370 200

X

X

370 200

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

20 000

Ð¥

Ð¥

20 000

31030000

Кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності

X

173 791 933

173 791 933

173 791 933

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

X

217 279 000

217 279 000

217 279 000

33010000

Кошти від продажу землі

X

217 279 000

217 279 000

217 279 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)

X

217 279 000

217 279 000

217 279 000

40000000

Офіційні трансферти

1 073 924 669

12 252 766

11 000 000

1 086 177 435

41000000

Від органів державного управління

1 073 924 669

12 252 766

11 000 000

1 086 177 435

41020000

Дотації

50 912 100

X

X

50 912 100

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію витрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та суб’єктам літакобудування

17 801 000

X

X

17 801 000

41021100

Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення пальним стацій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги

1 825 000

Ð¥

Ð¥

1 825 000

41021600

Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівників першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю

31 286 100

Ð¥

Ð¥

31 286 100

41030000

Субвенції

1 023 012 569

12 252 766

11 000 000

1 035 265 335

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

584 250 043

X

X

584 250 043

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

298 690 000


X

298 690 000

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

68 712 366

X

X

68 712 366

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

127 300

X

X

127 300

41032100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування частини відсоткових ставок по заполучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

51 775 000

Ð¥

Ð¥

51 775 000

41034300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»

Ð¥

1 252 766

Ð¥

1 252 766

41035000

Інші субвенції

18 309 300

11 000 000

11 000 000

29 309 300

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

1 148 560

Ð¥

Ð¥

1 148 560

50000000

Цільові фонди

X

20 560 600

X

20 560 600

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування  та місцевими органами виконавчої влади

X

20 560 600

X

20 560 600

Всього доходів

3 435 779 869

638 116 479

504 158 333

4 073 896 348


Заступник міського голови – директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 1.1

до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення

2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 «Про бюджет міста

Харкова на 2011 рік»»

від 17.08.2011 р. № 372/11


Доходи міського бюджету міста Харкова на 2011 рік

(грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

10000000

Податкові надходження

2 256 808 800

114 588 100

102 073 800

2 371 396 900

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

1 717 797 500

X

X

1 717 797 500

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

1 715 603 400

X

X

1 715 603 400

11010100

Податок на доходи найманих працівників

1 589 002 100

X

X

1 589 002 100

11010200

Податок на доходи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності

9 855 300

X

X

9 855 300

11010300

Податок на доходи фізичних осіб на дивіденди та роялті

11 809 000

Ð¥

Ð¥

11 809 000

11010600

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, і виграшів в азартні ігри

33 700

Ð¥

Ð¥

33 700

11010700

Податок на доходи фізичних осіб - нерезидентів

512 600

X

X

512 600

11010800

Податок на доходи фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу

77 740 500

X

X

77 740 500

11011100

Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності

9 918 400

X

X

9 918 400

11011200

Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

13 777 800

X

X

13 777 800

11011300

Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)

1 249 200

X

X

1 249 200

11011400

Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав

1 704 800

Ð¥

Ð¥

1 704 800

11020000

Податок на прибуток підприємств

2 194 100

X

X

2 194 100

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

2 194 100

X

X

2 194 100

12000000

Податки на власність

X

5 781 800

X

5 781 800

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

X

5 613 800

X

5 613 800

12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

X

783 200

X

783 200

12020200

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

X

4 830 600

X

4 830 600

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

X

168 000

X

168 000

12030100

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)

Ð¥

59 150

Ð¥

59 150

12030200

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)

Ð¥

108 850

Ð¥

108 850

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

536 447 400

X

X

536 447 400

13050000

Плата за землю

536 447 400

X

X

5364 447 400

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

123 612 000

X

X

123 612 000

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

356 680 300

X

X

356 680 300

13050300

Земельний податок з фізичних осіб

7 949 300

Ð¥

Ð¥

7 949 300

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

48 205 800

X

X

48 205 800

16000000

Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів

2 100 000

Ð¥

Ð¥

2 100 000

16010000

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року

2 100 000

Ð¥

X

2 100 000

16010200

Комунальний податок

100 000

X

X

100 000

16010500

Ринковий збір

2 000 000

Ð¥

X

2 000 000

18000000

Місцеві податки і збори

463 900

102 991 800

102 073 800

103 455 700

18040000

Збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності

463 900

918 000

Ð¥

1 381 900

18040200

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами

463 900

Ð¥

Ð¥

463 900

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

Ð¥

918 000

Ð¥

918 000

18050000

Єдиний податок

Ð¥

102 073 800

102 073 800

102 073 800

18050100

Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року

Ð¥

90 000

90 000

90 000

18050200

Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року

Ð¥

90 000

90 000

90 000

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

Ð¥

44 808 600

44 808 600

44 808 600

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

Ð¥

57 085 200

57 085 200

57 085 200

19000000

Інші податки та збори

Ð¥

5 814 500

Ð¥

5 814 500

19010000

Екологічний податок

Ð¥

5 159 600

Ð¥

5 159 600

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

Ð¥

3 663 300

Ð¥

3 663 300

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти

Ð¥

464 400

Ð¥

464 400

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

Ð¥

1 031 900

Ð¥

1 031 900

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

Ð¥

654 900

Ð¥

654 900

19050200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

Ð¥

626 200

Ð¥

626 200

19050300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

Ð¥

28 700

Ð¥

28 700

20000000

Неподаткові надходження

65 944 400

47 518 226

13 600

113 462 626

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

7 071 700

X

X

7 071 700

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

7 000 000

Ð¥

Ð¥

7 000 000

21080000

Інші надходження

71 700

X

X

71 700

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

71 700

X

X

71 700

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської

58 011 200

X

X

58 011 200

22010000

Плата за ліцензії

1 000 000

Ð¥

Ð¥

1 000 000

22010300

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

1 000 000

Ð¥

Ð¥

1 000 000

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

11 200

X

X

11 200

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

57 000 000

X

X

57 000 000

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що в комунальній власності

57 000 000

X

X

57 000 000

24000000

Інші неподаткові надходження

861 500

75 200

13 600

936 700

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

1 900

Ð¥

Ð¥

1 900

24060000

Інші надходження

859 600

61 600

X

921 200

24060300

Інші надходження

859 600

X

X

859 600

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

X

61 600

Ð¥

61 600

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

Ð¥

13 600

13 600

13 600

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

Ð¥

13 600

13 600

13 600

25000000

Власні надходження бюджетних установ

X

47 443 026

X

47 443 026

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

Ð¥

37 517 526

Ð¥

37 517 526

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Ð¥

33 448 789

Ð¥

33 448 789

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)

Ð¥

134 000

Ð¥

134 000

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

Ð¥

3 860 937

Ð¥

3 860 937

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

Ð¥

73 800

Ð¥

73 800

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

Ð¥

9 925 500

Ð¥

9 925 500

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

Ð¥

8 932 400

Ð¥

8 932 400

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

Ð¥

993 100

Ð¥

993 100

30000000

Доходи від операцій з капіталом

203 900

391 070 933

391 070 933

391 274 833

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

203 900

173 791 933

173 791 933

173 995 833

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

183 900

X

X

183 900

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

183 900

X

X

183 900

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

20 000

Ð¥

Ð¥

20 000

31030000

Кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності

X

173 791 933

173 791 933

173 791 933

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

X

217 279 000

217 279 000

217 279 000

33010000

Кошти від продажу землі

X

217 279 000

217 279 000

217 279 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)

X

217 279 000

217 279 000

217 279 000

40000000

Офіційні трансферти

1 073 924 669

12 252 766

11 000 000

1 086 177 435

41000000

Від органів державного управління

1 073 924 669

12 252 766

11 000 000

1 086 177 435

41020000

Дотації

50 912 100

X

X

50 912 100

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію витрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та суб’єктам літакобудування

17 801 000

X

X

17 801 000

41021100

Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення пальним стацій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги

1 825 000

Ð¥

Ð¥

1 825 000

41021600

Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівників першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю

31 286 100

Ð¥

Ð¥

31 286 100

41030000

Субвенції

1 023 012 569

12 252 766

11 000 000

1 035 265 335

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

584 250 043

X

X

584 250 043

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

298 690 000


X

298 690 000

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

68 712 366

X

X

68 712 366

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

127 300

X

X

127 300

41032100

Субвенція з державного бюджету на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

51 775 000

Ð¥

Ð¥

51 775 000

41034300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»

Ð¥

1 252 766

Ð¥

1 252 766

41035000

Інші субвенції

18 309 300

11 000 000

11 000 000

29 309 300

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

1 148 560

Ð¥

Ð¥

1 148 560

50000000

Цільові фонди

Ð¥

20 560 600

Ð¥

20 560 600

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування  та місцевими органами виконавчої влади

X

6 172 200

X

6 172 200

Всього доходів

3 396 881 769

585 990 625

504 158 333

3 982 872 394


Заступник міського голови – директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 2

до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік»»

від 17.08.2011 р. № 372/11


Видатки бюджету м. Харкова на 2011 рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

(грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

з них

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

010000

Державне управління

152 153 971

85 193 573

13 464 844

6 311 024

730 800



5 580 224

5 200 224

4 200 224

158464995

010116

Органи місцевого самоврядування

152 153 971

85 193 573

13 464 844

6 311 024

730 800



5 580 224

5 200 224

4 200 224

158 464 995

070000

Освіта

783 492 938

466 232 839

115165821

69 618 330

51 973 990

7 730 677

1 507 878

17 644 340

16 000 000

16 000 000

853111268

070101

Дошкільні заклади освіти

260 722 932

142 872 698

43 390 142

29 907 150

29 710 700

226 201

702 807

196 450



290 630 082

070201

Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

458 324 592 

286 356 449

65 303 948

21 294 350

19 948 660

6 450 373

623 528

1 345 690



479 618 627

070202

Вечірні (змінні) школи

6 801 477

4 738 079

342 766

10 150

10 150






6 811 627

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

3 861 789

1 630 629

828 500

70 350

70 350






3 932 139

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

6 252 116

2 095 892

1 005 680

25 000

25 000






6 277 116

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

23 349 366

14 721 066

3 033 772

1 878 040

1 814 840

1 007 123

69 133

63 200



25 227 406

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

6 228 442

4 273 483

210 217








6 288 442

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

9 314 470

6 138 536

399 633








9 314 470

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

2 679 225

1 590 125

129 452








2 679 225

070806

Інші заклади освіти

3 053 829

1 815 882

521 711

433 290

394 290

46 980

112 410

39 000



3 487 119

070807

Інші освітні програми

2 665 000



16 000 000




16 000 000

16 000 000

16 000 000

18 665 000

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

179 700










179 700

080000

Охорона здоров'я

712 658 397

392 786 887

75 159 025

66 545 300

31 058 000

8 907 700

1 733 200

35 487 300

33 853 400

33 853 400

779203697

080101

Лікарні

391 063 025

204 776 387

45 792 733

38 291 730

11 487 200

2 631 500

597 500

26 804 530

26 108 530

26 108 530

429 354 755

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

5 984 979

3 536 880

639 970

2 800 747

502 700

272 200

23 400

2 298 047

2 298 047

2 298 047

8 785 726

080203

Пологові будинки

65 631 409

37308 598

8 893 926

8 145 123

3 541 300

34 500

71 300

4 603 823

4 603 823

4 603 823

73 776 532

080300

Поліклініки і амбулаторії

185 391 210

120 575 663

17 011 815

5 258 500

4 262 800

693 600

201 500

995 700

843 000

843 000

190 649 710

080400

Спеціалізовані поліклініки

11 080 104

6 560 029

561 314

961 500

934 200

405 600

30 000

27 300



12 041 604

050500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

30 215 106

19 195 038

2 224 800

11 087 700

10 329 800

4 870 300

809 500

757 900



41 302 806

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

295 330

180 267

7 973








295 330

081002

Інші заходи по охороні здоров'я

987 934

654 025

26 494








987 934

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

22 009 300










22 009 300

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

949 534 094

21 941 963

2 283 944

1 881 886

1 370 610

501 838

148 402

511 276

462 076

462 076

951415980

090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

179 163 500










179163500

090202

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

63 054










63 054

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

6 593 630



127 076




127 076

127 076

127 076

6 720 706

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та  ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги

29 641 100










29 641 100

090205

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та  ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива

3 096










3 096

090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

7 093 200










7 093 200

090208

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

2 416










2 416

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

144 294










144 294

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку

9 500 000










9 500 000

090215

Пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги

6 269 000










6 269 000

090216

Пільги багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

2 900










2 900

090302

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

6 928 710










6 928 710

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

124 846 222










124846222

090304

Допомога при народженні дитини

270 758 142










270758142

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

18 526 897










18 526 897

090306

Допомога на дітей одиноким матерям

65 832 191










65 832 191

090307

Тимчасова державна допомога дітям

4 017 488










4 017 488

090308

Допомога при усиновленні дитини

1 130 371










1 130 371

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

6 571 036










6 571 036

090405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

76 523 200










76 523 200

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

35 514










35 514

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

13 223 457










13 223 457

090414

Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення

20 320










20 320

090802

Інші програми соціального захисту дітей

184 000










184 000

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2 670 208

1 796 307

149 869








2 670 208

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

185 500










185 500

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

345 000










345 000

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

6 499 242

3 900 076

1 165 560

44 358

44 358


17 312




6 543 600

091106

Інші видатки

1 233 520

228 453

223 040

1 146 142

1 096 942

456 587

123 590

49 200



2 379 662

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

107 300










107 300

091204

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому

20 863 443

14 432 081

822 500

202 310

202 310

45 251

7 500




21 065 753

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

778 753










778 753

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

608 400










608 400

091214

Інші установи та заклади

3 530 004

1 585 046

462 975

362 000

27 000



335 000

335 000

335 000

3 892 004

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

85 638 986










85 638 986

100000

Житлово-комунальне господарство

300 731 630


117834505

200 925 786




200 925 786

200925786

176 338 065

501657416

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

46 277 125


5 176 778

6 699 868




6 699 868

6 699 868

6 699 868

52 976 993

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

332 700



42 639 387




42 639 387

42 639 387

42 639 387

42 639 387

100203

Благоустрій міста

225 594 980


112 657 727

150 086 531




150 086 531

150 086 531

126 498 810

375 681 511

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 964 425



1 500 000




1 500 000

1 500 000

500 000

7 464 425

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

22 562 400










22 562 400

110000

Культура і мистецтво

102 297 545

49 593 700

5 616 500

26 262 362

9 298 385

5 626 090

298 210

16 963 977

16 616 341

16 616 341

128559 907

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву

12 218 778










12 218 778

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

427 799



14 220 933




14 220 933

14 220 933

14 220 933

14 648 732

101201

Бібліотеки

16 245 741

10 554 974

1 744 938

115 357

89 638

19 975

7 128

25 719



16 361 098

110202

Музеї і виставки

1 336 302

803 372

148 200

5 000

5 000





1 341 302

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

3 811 126

2 085 974

952 492

811 40

682 240

268 850

160 008

129 400



4 622 766

110205

Школи естетичного виховання дітей

50 667 286

35 115 078

2 746 048

8 809 432

8 521 507

5 337 265

131 074

287 925

95 408

95 408

59 476 718

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

17 590 513

1 034 482

24 822

2 300 000




2 300 000

2 300 000

2 300 000

19 890 513

120000

Засоби масової інформації

4 932 371/










4 932 371

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

4 932 371










4 932 371

130000

Фізична культура і спорт

39 359 396

20 738 108

7 274 090

2 582 019

975 510

173 011

313 108

1 606 509

1 500 000

1 500 000

41 941 415

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

269 533










269 533

130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

112 607










112 607

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

36 348 656

20 738 108

7 274 090

2 582 019

975 510

173 011

313 108

1 606 509

1 500 000

1 500 000

38 930 675

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 519 540










2 519 540

130112

Інші видатки

109 060










109 060

150000

Будівництво

630 000



377 122 516




377122516

377122516

6 702 367

377 752 516

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)




373 920 149




373 920 149

373 920 149

3 500 000

373 920 149

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

630 000



3 202 367




3 202 367

3 202 367

3 202 367

3 832 367

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

94 632 556



24 722 001

14 692 001


14692001

10 030 000

10 030 000

10 030 000

119354557

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

732 313










732 313

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

21 628 169










21 628 169

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

29 986 884










29 986 884

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

36 385 190



8 000 000




8 000 000

8 000 000

8 000 000

44 385 190

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг




14 692 001

14 692 001


14 692 001




14 692 001

170800

Зв’язок

200 000










200 000

170901

Національна програма інформатизації

5 700 000



2 030 000




2 030 000

2 030 000

2 030 000

7 730 000

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

2 922 580



310 647 095




310647095

308597330

6 821 350

313569675

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

2 181 286



4 476 115




4 476 115

2 426 350

2 426 350

6 657 401

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

131 884



30 000




30 000

30 000

30 000

161 884

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

9 410



306 140 980




306 140 980

306 140 980

4 365 000

306 150 390

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

600 000










600 000

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 455 000

949 216

17 832

45 000




45 000

45 000

45 000

1 500 000

210110

Заходи з організації рятування на водах

1 455 000

949 216

17 832

45 000




45 000

45 000

45 000

1 500 000

230000

Обслуговування боргу

70 314 157










70 314 157

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

70 314 157










70 314 157

240000

Цільові фонди




47 058 599

34 617 213



12 441 386



47 058 599

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища




7 888 799

244 613



7 644 186



7 888 799

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування




36 169 800

34 372 600



4 797 200



39 169 800

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

21 472 486



1 252 766

980 766



272 000



22 725 252

250102

Резервний фонд

4 847 200










4 847 200

250404

Інші видатки

16 325 286










16 325 286

250913

Видатки, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

300 000










300 000

250915

Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»




1 252 766

980 766



272 000



1 252 766


Разом видатків

3 236587121

1037436286

337356561

1134974684

145697275

22 939 316

18692799

989 277 409

970352673

272 568 823

4371561805

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

2 626 600










2 626 600

250380

Інші субвенції




15 700 000




15 700 000

15 700 000


15 700 000

250323

Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4)

450 000










450 000


Всього видатків

3239663721

1037436286

337356561

1150674684

145697275

22 939 316

18692799

1004977409

986052673

272 568 823

4390338405


Заступник міського голови – директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 2.1

до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік»»

від 17.08.2011 р. № 372/11


Видатки бюджету м. Харкова на 2011 рік за функціональною структурою

(грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

з них

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

010000

Державне управління

93 455 842

51 758 012

6 573 271

5 906 024

730 800



5 175 224

4 795 224

3 795 224

99 361 866

010116

Органи місцевого самоврядування

93 455 842

51 758 271

6 573 271

5 906 024

730 800



5 175 224

4 795 224

3 975 224

99 361 866

070000

Освіта

22 325 156

9 764 428

3 661 820

18 020 300

1 958 550

1 116 421

74 886

16061750

16000000

16 000 000

40 345 456

070201

Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 846 116

1 783 174

341 400

675 000

657 650

432 450

28 000

17 350



3 521 116

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

3 861 789

1 630 629

828 500

70 350

70 350






3 932 139

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

5 103 556

2 095 892

1 005 680

25 000

25 000






5 128 556

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

6 667 560

3 672 557

1 439 940

1 249 950

1 205 550

683 971

46 886

44 400



7 917 510

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1 001 435

582 176

46 300








1 001 435

070807

Інші освітні програми

2 665 000



16 000 000




16 000 000


16 000 000

18 665 000

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

179 700










179 700

080000

Охорона здоров'я

712 658 397

392 786 887

75 159 025

66 545 300

31 058 000

8 907 700

1 733 200

35487300

33853400

33 853 400

779 203 697

080101

Лікарні

391 063 025

204 776 387

45 792 733

38 291 730

11 487 200

2 631 500

597 500

26 804 530

26 108 530

26 108 530

429 354 755

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

5 984 979

3 536 880

639 970

2 800 747

502 700

272 200

23 400

2 298 047

2 298 047

2 298 047

8 785 726

080203

Пологові будинки

65 631 409

37 308 598

8 893 926

8 145 123

3 541 300

34 500

71 300

4 603 823

4 603 823

4 603 823

73 776 532

080300

Поліклініки і амбулаторії

185 391 210

120 575 663

17 011 815

5 258 500

4 262 800

693 600

201 500

995 700

843 000

843 000

190 649 710

080400

Спеціалізовані поліклініки

11 080 104

6 560 029

561 314

961 500

934 200

405 600

30 000

27 300



12 041 604

050500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

30 215 106

19 195 038

2 224 800

11 087 700

10 329 800

4 870 300

809 500

757 900



41 302 806

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

295 330

180 267

7 973








295 330

081002

Інші заходи по охороні здоров'я

987 934

654 025

26 494








987 934

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

22 009 300










22 009 300

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

57 922 126

21 941 963

2 823 944

1 754 810

1 370 610

501 838

148 402

384 200

335 000

335 000

59 676 936

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку

9 500 000










9 500 000

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2011-2012 роки)

12 614 810










12 614 810

090802

Інші програми соціального захисту дітей

184 000










184 000

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2 670 208

1 796 307

149 869








2 670 208

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

185 500










185 500

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

345 000










345 000

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

6 499 242

3 900 076

1 165 560

44 358

44 358


17 312




6 543 600

091106

Інші видатки

1 233 520

228 453

223 040

1 146 142

1 096 942

456 587

123 590

49 200



2 379 662

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

107 300










107 300

091204

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому

20 863 443

14 432 081

822 500

202 310

202 310

45 251

7 500




21 065 753

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

189 099










189 099

091214

Інші установи та заклади

3 530 004

1 585 046

462 975

362 000

27 000



335 000

335 000

335 000

3 892 004

100000

Житлово-комунальне господарство

300 731 630


117834505

200 925 786




200925786

200925786

176 338 065

501 657 416

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

46 277 125


5 176 778

6 699 868




6 699 868

6 699 868

6 699 868

52 976 993

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

332 700



42 639 387




42 639 387

42 639 387

42 639 387

42 972 087

100203

Благоустрій міста

225 594 980


112 657 727

150 086 531




150086531

150086531

126 498 810

375 681 511

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 964 425



1 500 000




1 500 000

1 500 000

500 000

7 464 425

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

22 562 400










22 562 400

110000

Культура і мистецтво

102 297 545

49 593 700

5 616 500

26 262 362

9 298 385

5 626 090

298 210

16963977

16616341

16 616 341

128 559 907

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву

12 218 778










12 218 778

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

427 799



14 220 933




14 220 933

14 220 933

14 220 933

14 648 732

101201

Бібліотеки

16 245 741

10 554 794

1 744 938

115 357

89 638

19 975

7 128

25 719



16 361 098

110202

Музеї і виставки

1 336 302

803 372

148 200

5 000

5 000






1 341 302

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

3 811 126

2 085 974

952 492

811 640

682 240

268 850

160 008

129 400



4 622 766

110205

Школи естетичного виховання дітей

50 667 286

35 115 078

2 746 048

8 809 432

8 521 507

5 337 265

131 074

287 925

95 408

95 408

59 476 718

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

17 590 513

1 034 482

24 822

2 300 000




2 300 000

2 300 000

2 300 000

19 890 513

120000

Засоби масової інформації

4 932 371










4 932 371

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

4 932 371










4 932 371

130000

Фізична культура і спорт

19 835 158

8 444 011

4 527 757

1 058 195

511 395

160 626

95 041

546 800

504 000

504 000

20 893 353

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

269 533










269 533

130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

112 607










112 607

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

16 824 418

8 444 011

4 527 757

1 058 195

511 395

160 626

95 041

546 800

504 000

504 000

17 882 613

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 519 540










2 519 540

130112

Інші видатки

109 060










109 060

150000

Будівництво

630 000



377 122 516




377122516

377122516

6 702 367

377 752 516

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)




373 920 149




373920149

373920149

3 500 000

373 920 149

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

630 000



3 202 367




3 202 367

3 202 367

3 202 367

3 832 367

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

94 632 556



24 722 001

14 692 001


14 692 001

10030000

10030000

10 303 000

119 354 557

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

732 313










732 313

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

21 628 169










21 628 169

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

29 986 884










29 986 884

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

36 385 190



8 000 000




8 000 000

8 000 000

8 000 000

44 385 190

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг




14 692 001

14 692 001


14 692 001




14 692 001

170800

Зв’язок

200 000










200 000

170901

Національна програма інформатизації

5 700 000



2 030 000




2 030 000

2 030 000

2 030 000

7 730 000

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

2 922 580



310 647 095




310647095

308597330

6 821 350

313 569 675

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

2 181 286



4 476 115




4 476 115

2 426 350

2 426 350

6 657 401

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

131 884



30 000




30 000

30 000

30 000

161 884

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

9 410



306 140 980




306140980

306140980

4 365 000

306 150 390

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

600 000










600 000

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 455 000

949 216

17 832

45 000




45 000

45 000

45 000

1 500 000

210110

Заходи з організації рятування на водах

1 455 000

949 216

17 832

45 000




45 000


45 000

1 500 000

230000

Обслуговування боргу

70 314 157










70 314 157

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

70 314 157










70 314 157

240000

Цільові фонди




47 058 599

34 617 213



12441 386



47 058 599

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища




7 888 799

244 613



7 644 186



7 888 799

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування




39 169 800

34 372 600



4 797 200



39 169 800

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

20 472 486










20 472 486

250102

Резервний фонд

4 847 200










4 847 200

250404

Інші видатки

15 325 286










15 325 286

250913

Видатки, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

300 000










300 000


Разом видатків

1504585004

535 238 217

216214654

1080067988

94 236 954

16 312 675

17 041 740

985831034

968824597

271 040 747

2584652992

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

2 626 600










2 626 600

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4)

787 067 410










787 067 410

250312

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівників першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю (згідно з додатком №4)

16 483 780










16 483 780

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4)

584 250 043










584 250 043

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4)

298 690 000










298 690 000

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4)

6 865 000










6 865 000

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4)

127 300










127 300

250335

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» (згідно з додатком №4)




1 252 766

980 766



272 000



1 252 766

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4)

1 148 560










1 148 560

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків (згідно з додатком №4)




15 700 000




15 700 000

15 700 000


15 700 000

250323

Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4)

450 000










450 000


Всього видатків

3202293697

535 238 217

216214654

1097020754

95 217 720

16 312 675

17 041 740

1001803034

984524597

271 040 747

4299314451


Заступник міського голови – директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 3.1

до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік»»

від 17.08.2011 р. № 372/11


Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2011 рік за головними розпорядниками коштів

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків Код тимч. класиф. видатків та кредитування місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

---------------------------

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

з них

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

001

Харківська міська рада

44 579 129

13077718

3 580 549

5 134 302




5 134 302

4 134 302

4 134 302

49 713 431

010116

Органи місцевого самоврядування

29 254 317

13 077 718

3 580 549

2 104 302




2 104 302

2 104 302

2 104 302

31 358 619

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів (Програма взаємодії міської ради з об’єднаннями громадян м.Харкова на 2009-2011 роки)

189 099










189 099

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

4 932 371










4 932 371

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів і депутатів Харківської міської ради на 2011-2014р.р.)

10 000










10 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма розвитку туризму в місті Харкові на 2010-2012 роки) (погашення кредиторської заборгованності за 2010 рік)

100 000










100 000

170901

Національна програма інформатизації (Програма інформатизації м. Харкова на 2011 рік)

700 000



2 030 000




2 030 000

2 030 000

2 030 000

2 730 000

170901

Національна програма інформатизації (Міська програма підтримки інформаційно-технічного супроводження та іміджевих проектів Харківської міської ради, що виконуються КП «Міський інформаційний центр» на 2011 рік)

5 000 000










5 000 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма взаємодії міської ради з об’єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 р.р.)

200 000










200 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування




1 000 000




1 000 000



1 000 000

250404

Інші видатки (прийом іноземних делегацій (погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік))

306 217










306 217

250404

Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста», міжнародна організація «Євросінтез»)

652 100










652 100

250404

Інші видатки (стипендії почесним громадянам міста)

3 015 025










3 015 025

250404

Інші видатки (Премія Харківської міської ради за вагомій внесок у розвиток місцевого самоврядування)

220 000










220 000

018

Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради

3 918 126

848 751


30 300




30 300

30 300

30 300

3 948 426

010116

Органи місцевого самоврядування

1 658 126

848 751


30 300




30 300

30 300

30 300

1 688 426

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма розвитку туризму і місті Харкові на 2010-2012 р.р.)

200 000










200 000

250404

Інші видатки (Прийом іноземних делегацій)

2 000 000










2 000 000

250404

Інші видатки

60 000










60 000

020

Департамент освіти Харківської міської ради

44 861 746

10628773

4 163 306

18 220 300

1 958 550

1116421

74 886

16 261 750

16 200 000

16 000 000

63 082 046

010116

Органи місцевого самоврядування

1 799 190

864 345

501 486








1 799 190

070201

Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 846 116

1 783 174

341 400

675 000

657 650

432 450

28 000

17 350



3 521 116

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

3 861 789

1 630 629

828 500

70 350

70 350






3 932 139

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

5 103 556

2 095 892

1 005 680

25 000

25 000






5 128 556

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

6 667 560

3 672 557

1 439 940

1 249 950

1 205 550

683 971

46 886

44 400



7 917 510

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1 001 435

582 176

46 300








1 001 435

070807

Інші освітні програми

2 665 000



16 000 000




16 000 000

16 000 000

16 000 000

18 665 000

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

179 700










179 700

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП «Комбінат дитячого харчування»)

20 737 400










20 737 400

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності




200 000




200 000

200 000


200 000

030

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

717369452

394413391

75 578 662

72 889 300

31 058 000

8907700

1 733 200

41 831 300

40 197 400

33 897 400

790258752

010116

Органи місцевого самоврядування

2 886 055

1 626 504

419 637

44 000




44 000

44 000

44 000

2 930 055

080101

Лікарні

391 063 025

204776387

45 792 733

38 291 730

11 487 200

2 631 500

597 500

26 804 530

26 108 530

26 108 530

429 354 755

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

5 984 979

3 536 880

639 970

2 800 747

502 700

272 200

23 400

2 298 047

2 298 047

2 298 047

8 785 726

080203

Пологові будинки

65 631 409

37 308 598

8 893 926

8 145 123

3 541 300

34 500

71 300

4 603 823

4 603 823

4 603 823

73 776 532

080300

Поліклініки і амбулаторії

185 391 210

120575663

17 001 815

5 258 500

4 262 800

693 600

201 500

995 700

843 000

843 000

190 649 710

080400

Спеціалізовані поліклініки

11 080 104

6 560 029

561 314

961 500

934 200

405 600

30 000

27 300



12 041 604

050500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

30 215 106

19 195 038

2 224 800

11 087 700

10 329 800

4 870 300

809 500

757 900



41 302 806

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

295 330

180 267

7 973








295 330

081002

Інші заходи по охороні здоров'я (Харківський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики)

987 934

654 025

26 494








987 934

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

22 009 300










22 009 300

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м. Харкова»)

1 825 000










1 825 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності




6 300 000




6 300 000

6 300 000


6 300 000

050

Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради

1 186 535

515 886

99 374

32 700




32 700

32 700

32 700

1 219 235

010116

Органи місцевого самоврядування

1 186 535

515 886

99 374

32 700




32 700

32 700

32 700

1 219 235

050

Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

39 444 570

17283644

1 720 403

582 310

229 310

45 251

7 500

353 000

353 000

353 000

40 026 880

010116

Органи місцевого самоврядування

2 436 313

1 266 517

434 928

18 000




18 000

18 000

18 000

2 454 313

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2011-2012 роки)

12 614 810










12 614 810

091204

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому

20 863 443

14 432 081

822 500

202 310

202 310

45 251

7 500




21 065 753

091214

Інші установи та заклади

3 530 004

1 585 046

462 975

362 000

27 000



335 000

335 000

335 000

3 892 004

060

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради

13 799 686

7 514 328

1 729 492

1 222 000

1 141 300

456 587

140 902

80 700

31 500

31 500

15 021 686

010116

Органи місцевого самоврядування

2 758 916

1 589 492

191 023

31 500




31 500

31 500

31 500

2 790 416

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2 670 208

1 796 307

149 869








2 670 208

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

185 500










185 500

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

345 000










345 000

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

6 499 242

3 900 076

1 165 560

44 358

44 358


17 312




6 543 600

091106

Інші видатки

1 233 520

228 453

223 040

1 146 142

1 096 942

456 587

123 590

49 200



2 379 662

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї

107 300










107 300

060

Департамент з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради

2 778 412

613 393


26 350




26 350

26 350

26 350

2 804 762

010116

Органи місцевого самоврядування

1 177 126

613 393









1 177 126

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська цільова программа підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

1 601 286



26 350




26 350

26 350

26 350

1 627 636

062

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

2 632 235

1 605 793

39 525

20 000




20 000

20 000

20 000

2 652 235

010116

Органи місцевого самоврядування

2 448 235

1 605 793

39 525

20 000




20 000

20 000

20 000

2 468 235

090802

Інші програми соціального захисту дітей

184 000










184 000

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

67 637 504

2 370 048

5 400 480

134386765

5 333 013



129053752

124022366

64 420 856

202024269

010116

Органи місцевого самоврядування

3 910 814

2 370 048

223 702

247 354




247 354

247 354

247 354

4 158 168

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

46 277 125


5 176 778

6 699 868




6 699 868

6 699 868

6 699 868

52 976 993

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

332 700



42 639 387




42 639 387

42 639 387

42 639 387

42 972 087

100203

Благоустрій міста

11 152 440



14 334 247




14 334 247

14 334 247

14 334 247

25 486 687

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 964 425



1 500 000




1 500 000

1 500 000

500 000

7 464 425

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)




15 156 670




15 156 670

15 156 670


15 156 670

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності




43 444 840




43 444 840

43 444 840


43 444 840

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища




4 978 799

244 613



4 734 186



4 978 799

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування




5 385 600

5 088 400



297 200



5 385 600

075

Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради

3 844 671

2 277 670

218 013

2 033 200

3 200



2 030 000

2 030 000

1 030 000

5 877 871

010116

Органи місцевого самоврядування

3 712 787

2 277 670

218 013

2 003 200

3 200



2 000 000

2 000 000

1 000 000

5 715 987

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

131 884



30 000




30 000

30 000

30 000

161 884

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

70 301 165

2 107 588

40 625 058

120960347




120960347

120960347

61 434 147

191261512

010116

Органи місцевого самоврядування

3 790 301

2 107 588

175 130








3 790 301

100203

Благоустрій міста

66 110 864


40 449 928

85 021 868




85 021 868

85 021 868

61 434 147

151 132 732

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)




26 412 279




26 412 279

26 412 279


26 412 279

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності




9 526 200




9 526 200

9 526 200


9 526 200

250404

Інші видатки (поховання)

400 000










400 000

110

Департамент культури Харківської міської ради

104779530

50906723

5 964 345

27 274 234

10 298 385

5626090

298 210

16 975 849

16 628 213

16 628 213

132053764

010116

Органи місцевого самоврядування

2 481 985

1 313 023

347 845

11 872




11 872

11 872

11 872

2 493 857

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву

12 218 778










12 218 778

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

427 799



14 220 933




14 220 933

14 220 933

14 220 933

14 648 732

101201

Бібліотеки

16 245 741

10 554 794

1 744 938

115 357

89 638

19 975

7 128

25 719



16 361 098

110202

Музеї і виставки

1 336 302

803 372

148 200

5 000

5 000






1 341 302

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

3 811 126

2 085 974

952 492

811 640

682 240

268 850

160 008

129 400



4 622 766

110205

Школи естетичного виховання дітей

50 667 286

35 115 078

2 746 048

8 809 432

8 521 507

5 337 265

131 074

287 925

95 408

95 408

59 476 718

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

17 590 513

1 034 482

24 822

2 300 000




2 300 000

2 300 000

2 300 000

19 890 513

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування




1 000 000

1 000 000






1 000 000

150

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради

20 723 921

8 923 825

4 675 243

1 170 195

623 395

160 626

95 041

546 800

504 000

504 000

21 894 176

010116

Органи місцевого самоврядування

888 823

479 814

147 486








888 823

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

269 533










269 533

130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

112 607










112 607

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

16 824 418

8 444 011

4 527 757

1 058 195

511 395

160 626

95 041

546 800

504 000

504 000

17 882 613

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 519 540










2 519 540

130112

Інші видатки

109 060










109 060

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування




112 000

112 000






112 000

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

115365073

1 366 570

11 789

236323200

17 201 600



219121600

219121600

8 012 000

351688273

010116

Органи місцевого самоврядування

2 432 517

1 366 570

11 789

213 600

201 600



12 000

12 000

12 000

2 646 117

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

9 500 000










9 500 000

100203

Благоустрій міста

14 500 000










14 500 000

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)




3 500 000




3 500 000

3 500 000


3 500 000

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

732 313










732 313

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

21 628 169










21 628 169

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

29 986 884










29 986 884

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

36 385 190



8 000 000




8 000 000

8 000 000

8 000 000

44 385 190

170800

Зв’язок

200 000










200 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




207 609 600




207609600

207609600


207 609 600

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування




17 000 000

17 000 000






17 000 000

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради

7 861 208

4 616 021


11 017 448




11 017 448

5 467 683

5 467 683

18 878 656

010116

Органи місцевого самоврядування

7 161 208

4 616 021









7 161 208

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

630 000



3 067 683




3 067 683

3 067 683

3 067 683

3 697 683

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки)

70 000



4 449 765




4 449 765

2 400 000

2 400 000

4 519 765

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування




3 500 000




3 500 000



3 500 000

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

136935644

1 747 487

72 207 799

59 206 441

19 692 001


14 692 001

39 514 440

39 514 440

4 819 100

196142085

010116

Органи місцевого самоврядування

3 094 558

1 747 487









3 094 558

100203

Благоустрій міста

133 831 676


72 207 799

454 100




454 100

454 100

454 100

134 285 776

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг




14 692 001

14 692 001


14 692 001




14 692 001

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

9 410



39 060 340




39 060 340

39 060 340

4 365 000

39 069 750

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування




5 000 000

5 000 000






5 000 000

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

3 049 924

2 265 350


378078200

526 000



377522200

374262200

53 911 000

381128124

010116

Органи місцевого самоврядування

3 049 924

2 265 350


906 000

526 000



380 000



3 955 924

100203

Благоустрій міста




50 276 316




50 276 316

50 276 316

50 276 316

50 276 316

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)




323 851 200




323 851 200

323 851200

3 500 000

323 851 200

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування




134 684




134 684

134 684

134 684

134 684

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища




2 910 000




2 910 000



2 910 000

220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

1783002378

4 917 279


23 350 966

7 152 966



16 198 000

15 926 000

226 000

1806353344

010116

Органи місцевого самоврядування

7 416 384

4 917 279


226 000




226 000

226 000

226 000

7 642 384

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

70 314 157










70 314 157

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування




6 172 200

6 172 200






6 172 200

250404

Інші видатки

7 563 144










7 563 144

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

2 626 600










2 626 600

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4)

787 067 410










787 067 410

250312

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівників першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю (згідно з додатком №4)

16 483 780










16 483 780

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4)

584 250 043










584 250 043

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4)

298 690 000










298 690 000

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4)

6 865 000










6 865 000

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4)

127 300










127 300

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4)

1 148 560










1 148 560

250380

Інші субвенції  (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст» (згідно з додатком №4)




15 700 000




15 700 000

15 700 000


15 700 000

250323

Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4)

450 000










450 000

250335

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» (згідно з додатком №4)




1 252 766

980 766



272 000



1 252 766

230

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

4 283 453

2 238 376


5 000 000




5 000 000

5 000 000


9 283 453

010116

Органи місцевого самоврядування

3 383 453

2 238 376









3 383 453

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)




5 000 000




5 000 000

5 000 000


5 000 000

180410

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

600 000










600 000

250913

Видатки, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

300 000










300 000

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради

4 186 916

2 696 615

35 675

62 196




62 196

62 196

62 196

4 249 112

010116

Органи місцевого самоврядування

2 731 916

1 743 399

17 843

17 196




17 196

17 196

17 196

2 749 112

210110

Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова»

1 455 000

949 216

17 832

45 000




45 000

45 000

45 000

1 500 000

240

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

4 905 159

2 306 988

164 941








4 905 159

010116

Органи місцевого самоврядування

3 796 359

2 306 988

164 941








3 796 359

250404

Інші видатки (управління комунальним майном)

1 108 800










1 108 800

30000

Резервний фонд

4 847 200










4 847 200


В С Ь О Г О

3202293697

535238217

216214654

1097020754

95 217 720

16312675

17 041 740

1001803034

984524597

271 040 747

4299314451


Заступник міського голови – директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 6

до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення

2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 «Про міський бюджет

міста Харкова на 2011 рік»

від 17.08.2011 р. № 372/11


Фінансування бюджету м. Харкова на 2011 рік

грн.

Найменування

Код функції

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

Разом

у т. ч.

бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування бюджету за типом кредитора






Внутрішнє фінансування

200000

-191 116 148

512 558 205

481 894 340

321 442 057

Інше внутрішнє фінансування

203000


194 000 000

194 000 000

194 000 000

Інше внутрішнє фінансування

203500


194 000 000

194 000 000

194 000 000

Одержано позик

203510


297 000 000

297 000 000

297 000 000

Погашено позик

203520


103 000 000

103 000 000

103 000 000

На початок періоду

205100


8 354 579


8 354 579

На кінець періоду

205200


8 354 579


8 354 579

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

206000

14 690 000

5 620 150


20 310 150

Повернення коштів з депозитів або пред’явлення цінних паперів

206100

14 690 000

5 620 150


20 310 150

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

208000

-205 806 148

312 938 055

287 894 340

107 131 907

На початок періоду

208100

76 774 981

43 627 271

17 355 392

120 402 252

На кінець періоду

208200

10 012 306

3 258 039

2 029 875

13 270 345

Інші розрахунки

208300

-272 568 823



-272 568 823

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

208400

-27 568 823

27 568 823

27 568 823


Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора


-191 116 148

512 558 205

481 894 340

321 442 057

Фінансування за борговими операціями

400000


194 000 000

194 000 000

194 000 000

Запозичення

401000


297 000 000

297 000 000

297 000 000

Внутрішні запозичення

401100


297 000 000

297 000 000

297 000 000

Довгострокові зобов'язання

401101


297 000 000

297 000 000

297 000 000

Погашення

402000


103 000 000

103 000 000

103 000 000

Внутрішні зобов'язання

402100


103 000 000

103 000 000

103 000 000

Довгострокові зобов'язання

402101


103 000 000

103 000 000

103 000 000

Фінансування за активними операціями

600000

-191 116 148

318 558 205

287 894 340

127 442 057

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

601000

14 690 000

5 620 150


20 310 150

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

601100

14 690 000

5 620 150


20 310 150

Зміни обсягів готівкових коштів

602000

-205 806 148

312 938 055

287 894 340

107 131 907

На початок періоду

602100

76 774 981

51 981 850

17 355 392

128 756 831

На кінець періоду

602200

10 012 306

11 612 618

2 029 875

21 624 924

Інші розрахунки

602300

-272 568 823



-272 568 823

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

-276 568 823

276 568 823

276 568 823


Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання


-191 116 148

512 558 205

481 894 340

321 442 057


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 6.1

до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення

2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 «Про міський бюджет

міста Харкова на 2011 рік»

від 17.08.2011 р. № 372/11


Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2011 рік

грн.

Найменування

Код функції

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

Разом

у т. ч.

бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування бюджету за типом кредитора






Внутрішнє фінансування

200000

-189 588 072

511 030 129

480 366 264

321 442 057

Інше внутрішнє фінансування

203000


194 000 000

194 000 000

194 000 000

Інше внутрішнє фінансування

203500


194 000 000

194 000 000

194 000 000

Одержано позик

203510


297 000 000

297 000 000

297 000 000

Погашено позик

203520


103 000 000

103 000 000

103 000 000

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ

205000





На початок періоду

205100


5 157 489


5 157 489

На кінець періоду

205200


5 157 489


5 157 489

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

206000

14 690 000

5 620 150


20 310 150

Повернення коштів з депозитів або пред’явлення цінних паперів

206100

14 690 000

5 620 150


20 310 150

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

208000

-204 278 072

311 409 979

286 366 264

107 131 907

На початок періоду

208100

76 774 981

43 627 271

17 355 392

120 402 252

На кінець періоду

208200

10 012 306

3 258 039

2 029 875

13 270 345

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

208400

-271 040 747

271 040 747

271 040 747


Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора


-189 588 072

511 030 129

480 366 264

321 442 057

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання






Фінансування за борговими операціями

400000


194 000 000

194 000 000

194 000 000

Запозичення

401000


297 000 000

297 000 000

297 000 000

Внутрішні запозичення

401100


297 000 000

297 000 000

297 000 000

Довгострокові зобов'язання

401101


297 000 000

297 000 000

297 000 000

Погашення

402000


103 000 000

103 000 000

103 000 000

Внутрішні зобов'язання

402100


103 000 000

103 000 000

103 000 000

Довгострокові зобов'язання

402101


103 000 000

103 000 000

103 000 000

Фінансування за активними операціями

600000

-189 588 072

317 030 129

286 366 264

127 442 057

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

601000

14 690 000

5 620 150


20 310 150

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

601100

14 690 000

5 620 150


20 310 150

Зміни обсягів готівкових коштів

602000

-204 278 072

311 409 979

286 366 264

107 131 907

На початок періоду

602100

76 774 981

48 784 760

17 355 392

125 559 741

На кінець періоду

602200

10 012 306

8 415 528

2 029 875

18 427 834

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

-271 040 747

271 040 747

271 040 747


Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання


-189 588 072

511 030 129

480 366 264

321 442 057


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 7

до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2011 рік»

від 17.08.2011 р. № 372/11


Перелік об'єктів,

видатки на які у 2011 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

грн.

№ п/п

Код головного розпорядника коштів

Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на поточний рік

в т.ч. за рахунок

запозичень

субвенції з Державного бюджету

Всього по бюджету розвитку:

1 119 921 184

 

1 046 313 923

695 761 129

297 000 000

10 000 000

 

150000

Будівництво

1 119 921 184

 

1 046 313 923

373 920 149

99 500 000

10 000 000

 

150101

Капітальні вкладення

1 119 921 184


1 046 313 923

373 920 149

99 500 000

10 000 000


191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

1 024 497 714


950 890 453

323 851 200

99 500 000

10 000 000

 

 

Освіта

13 700 000

 

7 450 000

2 000 000

0

0

1

 

Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55

13 700 000

45,6

7 450 000

2 000 000



 

 

Охорона здоров'я

72 291 690


52 321 690

4 321 690

0

0

2

 

Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок)

37 291 690

46,0

17 321 690

3 321 690



3

 

Завершення будівництва лікарняного комплексу по просп. Московському, 197

35 000 000


35 000 000

1 000 000





Культура

100 400 000


100 400 000

30 400 000

0

10 000 000

4


Комплексна реконструкція центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького

100 000 000


100 000 000

30 000 000


10 000 000

5


Будівництво сімейного розважального центру по вул. Сумській, 81

400 000


400 000

400 000




 

Об'єкти комунального призначення

838 106 763


790 718 763

287 129 510

99 500 000

0

 

 

Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж, в т.ч.:

63 630 067


60 708 282

24 433 846

0

0

6


Санація і перекладка водопровідної мережі Д-1000 мм по Бєлгородському шосе

5 538 176


5 538 176

1 600 000



7


Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській

4 113 226

21,7

3 219 800

500 000



8


Будівництво водопровідної мережі по вул. Вешенській та Руднєва в сел. Жихор

3 004 312

40,1

1 800 000

100 000



9


Будівництво водопровідної мережі в сел. Жихор по вул. Сіверса, вул. Хабарівській, пров. Сіверса, пров. Хабарівському

1 853 435

31,0

1 279 596

400 000



10

 

Будівництво водопровідної мережі по вул. Валдайській, Охотській, пров. Піщаному, Валдайському

1 235 208

20,3

985 000

670 000



11


Будівництво водопроводу по вул. Державінській

8 166 864


8 166 864

1 600 000



12


Будівництво водопроводу по пров. Власівському

3 338 846

7,1

3 338 846

3 338 846



13


Будівництво водопроводу по пров. Хабарівському

170 000


170 000

170 000



14


Санація водопровідної мережі по вул. Сумській - реконструкція

3 000 000


3 000 000

500 000



15


Санація водопровідної мережі в районі саду ім. Т.Г.Шевченко

2 100 000


2 100 000

200 000



16


Перекладка мереж водопроводу в районі станції метрополітену «Проспект Перемоги» (ПК-10+33)

900 000


900 000

500 000



17


Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію водоводу по вул. Дерев’янка

200 000


200 000

100 000



18


Реконструкція водоводу по вул. Дерев’янка

15 000 000


15 000 000

2 000 000



19


Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію водопровідної системи по пров. Квітки Основ’яненка

100 000


100 000

100 000



20


Реконструкція водопровідної системи по пров. Квітки Основ’яненка

4 200 000


4 200 000

4 100 000



21


Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію водопровідної мережі по вул. Шевченка

200 000


200 000

200 000



22


Реконструкція водопровідної мережі по вул. Шевченка

5 800 000


5 800 000

5 800 000



23


Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію водопровідної системи по просп. Гагаріна

100 000


100 000

100 000



24


Реконструкція водопровідної мережі по вул. Кірова (від просп. Гагаріна до вул. Плеханівської)

1 200 000


1 200 000

1 200 000



25


Реконструкція водопровідної мережі по просп. Гагаріна

2 455 000


2 455 000

300 000



26


Реконструкція водопровідної мережі по пров. Молчанівському та вул. Ганни

955 000


955 000

955 000



 

 

Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації, в т.ч.:

53 719 443


48 020 449

14 380 000

0

0

27

 

Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони)

671 933

66,6

224 332

100 000



28

 

Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівського шосе - просп. Тракторобудівників

546 724

25,3

408 170

50 000



29

 

Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Чебишева та вул. Жилярді

1 300 000


1 300 000

400 000



30

 

Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Ростовській, вул. Луганській, вул. Сагайдачного, вул. Курській та пров. Курському

1 450 000


1 450 000

450 000



31

 

Санація каналізаційного колектору по просп. Гагаріна на перехресті Мереф'янського шосе, просп. Гагаріна, просп. 50-річчя СРСР - реконструкція

4 364 503

45,8

2 364 503

1 200 000



32


Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Благодатній та вул. Тракторобудівників

450 000


450 000

450 000



33

 

Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву

16 675 313

9,7

15 062 474

450 000



34


Будівництво мережі госпфекальної каналізації в селищі Гиївка в м. Харкові (вул. Верхня Гиївська, пров. Варениківський, пров. Шпаківський, пров. Томахівський, пров. Внуківський, пров. Ногайський, пров. Усівський)

4 500 000

33,3

3 000 000

300 000



35


Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Огарівській, вул. Земовській

1 300 000


1 300 000

100 000



36


Будівництво мережі госпфекальної каналізації по пров. Сичівському та 2-му Сичівському в’їзду

410 000


410 000

400 000



37


Будівництво зливостоку в районі вул. Оренбурзькій

350 000


350 000

300 000



38


Будівництво зливової каналізації в районі вул. Лебединській

1 400 000


1 400 000

400 000



39


Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки

360 000


360 000

150 000



40


Будівництво зливової каналізації по просп. Людвіга Свободи на ПК-13

150 000


150 000

110 000



41


Будівництво колектору зливової каналізації від просп. 50-річчя СРСР до водоймища в районі вул. Морозова

3 000 000


3 000 000

3 000 000



42


Будівництво водопропускної споруди в районі вул. Фонвізіна

700 000


700 000

300 000



43


Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному

785 970


785 970

80 000



44


Реконструкція зливової каналізації в районі вул. Академіка Білецького та благоустрій прилеглої території біля станції метро «Київська»

345 000


345 000

140 000



45


Реконструкція водопропускної труби та водовідливу на ПК-29

360 000


360 000

200 000



46


Реконструкція зливової каналізації по просп. Академіка Курчатова

300 000


300 000

300 000



47


Реконструкція водопропускної споруди в районі вул. Морозова

300 000


300 000

300 000



48


Санація каналізаційного колектору по просп. Гагаріна на дільниці від вул. Зерновій до вул. Ньютона - реконструкція

3 400 000


3 400 000

3 000 000



49


Санація каналізаційного колектору по просп. Гагаріна на дільниці від просп. Гагаріна, 191 до просп. 50-річчя СРСР - реконструкція

3 200 000


3 200 000

200 000



50


Санація каналізаційного дюкеру на дільниці від вул. Ньютона до вул. Південнопроектній - реконструкція

200 000


200 000

200 000



51


Будівництво зливової каналізації в районі в’їзду Трінклера

7 200 000


7 200 000

1 900 000



 

 

Будівництво та реконструкція теплових мереж, в т. ч.:

3 900 051


2 637 622

2 225 000



52


Будівництво тепломережі по просп. Людвіга Свободи в районі станції метро «Інтернаціональна»

125 000


125 000

125 000



53

 

Реконструкція теплових мереж між камерами МК 2242 та МК 2243 по Бєлгородському узвозу

2 312 622

43,2

1 312 622

1 200 000



54

 

Реконструкція технічно зношених теплових мереж на території насосної станції №1 по вул. Червоножовтневій, 90

1 462 429

35,0

1 200 000

900 000



 

 

Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них, в т. ч.:

591 356 308

 

576 194 539

209 785 320

99 500 000

0

55

 

Реконструкція вул. Державінської

18 727 758

13,0

16 300 028

8 000 000

3 500 000


56

 

Реконструкція вул. Храмова

10 686 176

1,9

10 486 176

8 420 000

3 500 000


57

 

Реконструкція пров.Власівського

9 069 798

17,0

7 528 235

8 588 235

5 000 000


58

 

Реконструкція однорівневої транспортної розв'язки по вул. Державінській - просп. Гагаріна

11 996 011

33,6

7 960 535

8 960 535

5 000 000


59

 

Реконструкція вул. Клочківської

49 500 000


49 500 000

5 441 230

0


60


Реконструкція просп. Гагаріна

99 903 124


99 903 124

72 550 000

34 500 000


61


Реконструкція вул. Академіка Павлова

23 000 000


23 000 000

245 000

0


62


Реконструкція комплексу транспортних споруд по просп. П'ятдесятріччя СРСР

38 500 000


38 500 000

500 000

0


63

 

Реконструкція Нетіченської набережної

27 000 000


27 000 000

200 000

0


64

 

Реконструкція просп. П'ятдесятріччя СРСР (від просп. Героїв Сталінграду до просп. Московського)

23 000 000


23 000 000

23 000 000

20 000 000


65

 

Реконструкція з'їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул. Муранова та вул. Ленінградську)

12 000 000


12 000 000

200 000

0


66

 

Реконструкція пров. Вірменського

12 600 000


12 600 000

500 000

0


67

 

Реконструкція майдану Рози Люксембург

2 990 000


2 990 000

300 000

0


68


Реконструкція майдану Руднєва

8 100 000


8 100 000

6 000 000

1 000 000


69


Реконструкція вул. Храмова на дільниці від вул. Дніпровської до вул. Тарасівської

8 060 000


8 060 000

6 000 000

3 000 000


70


Реконструкція вул. Плеханівської

20 330 000


20 330 000

17 000 000

12 000 000


71


Реконструкція Червоношкільної набережної

20 000 000


20 000 000

300 000

0


72


Реконструкція вул. Аерофлотської

8 400 000


8 400 000

3 000 000

0


73


Реконструкція мосту через річку Уди

30 500 000


30 500 000

200 000

0


74


Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського узвозу (в тому числі компенсація за знесені споруди)

50 000


50 000

50 000

0


75


Реконструкція вул. Чебишева, Чкалова

10 500 000


10 500 000

1 700 000

0


76


Реконструкція перехрестя просп. П'ятдесятиріччя ВЛКСМ - П'ятдесятиріччя СРСР

7 274 112

0,7

7 224 112

2 550 000

0


77


Реконструкція вул. Трінклера

1 000 000


1 000 000

300 000

0


78


Благоустрій схилів по вул. Дерев'янка - реконструкція

6 722 000


6 722 000

500 000

0


79


Реконструкція вул. Академіка Павлова на дільниці від просп. Московського до пров. Конюшенного з реконструкцією мосту

16 277 318


16 277 318

200 000

0


80


Реконструкція підпірної стінки Журавлівських схилів в районі в’їзду Бутівського

813 000


813 000

200 000

0


81


Реконструкція вул. Ахсарова

2 189 371


2 189 371

1 041 000

0


82


Реконструкція просп. Людвіга Свободи

14 864 000

46,5

7 957 000

4 159 000

0


83


Реконструкція майдану Конституції

20 000 000


20 000 000

2 200 000



84


Реконструкція вул. Отакара Яроша (від просп. Леніна до вул. 23 Серпня)

7 000 000


7 000 000

7 000 000

7 000 000


85


Реконструкція вул. Балакірєва

5 000 000


5 000 000

5 000 000

5 000 000


86


Будівництво автодороги від вул. Сумської до вул. Новгородської (в районі вул. Біла Акація)

43 358 640


43 358 640

5 600 000

0


87


Будівництво пішохідного мосту через річку Харків по Нетіченській набережній – пров. Банному

4 500 000


4 500 000

4 100 000

0


88


Будівництво пішохідного тротуару по вул. Желєзнякова

70 000

0

70 000

70 000

0


89


Будівництво наземного пішохідного переходу по просп. Гагаріна (в районі будинків №38 та №39)

12 000 000


12 000 000

5 110 320

0


90


Будівництво парковок в районі вул. Весніна і майдану 1 Травня

4 500 000


4 500 000

100 000



91


Будівництво парковок для цільових груп чемпіонату Євро-2012 по вул. Плеханівській

500 000


500 000

125 000



92


Будівництво парковок для цільових груп чемпіонату Євро-2012 по вул. Кірова

125 000


125 000

125 000



93


Будівництво парковок для цільових груп чемпіонату Євро-2012 по вул. Державінський

125 000


125 000

125 000



94


Будівництво парковок для цільових груп чемпіонату Євро-2012 в районі Балашовського шляхопроводу

125 000


125 000

125 000




 

Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ, в т. ч.:

57 282 405


38 347 105

8 700 000

0

0

95

 

Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна

32 569 405

24,4

24 630 405

7 000 000



96

 

Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню ТПВ в Харківській області

24 713 000

44,5

13 716 700

1 700 000



 

 

Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення, в т. ч.:

19 106 540


18 699 556

14 100 000

0

0

97

 

Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилеглої території

3 774 596

10,8

3 367 612

2 300 000



98

 

Реконструкція трансформаторної підстанції №59 по просп. Московському, 195

1 100 000


1 100 000

1 100 000



99


Реконструкція мереж зовнішнього освітлення майдана Свободи

3 000 000


3 000 000

3 000 000



100


Будівництво мереж електрозабезпечення в районі просп. Гагаріна

950 000


950 000

950 000



101


Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників

1 931 944


1 931 944

400 000



102


Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна»)

865 000


865 000

865 000



103


Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня»)

685 000


685 000

685 000



104


Будівництво мереж електрозабезпечення в районі центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького

6 800 000


6 800 000

4 800 000





Будівництво та реконструкція інших об’єктів, в т.ч.:

46 111 210


46 111 210

10 505 344

0

0

105


Будівництво метрополітену – благоустрій території станції метро «Інтернаціональна»

9 796 210


9 796 210

400 000



106


Благоустрій території в районі порталу на ПК-30 в зоні будівництва метрополітену - реконструкція

1 345 000


1 345 000

1 100 000



107


Реконструкція будівлі по в’їзду Достоєвського, 32 під розміщення міського центру утримання безпритульних тварин

2 500 000


2 500 000

135 344



108


Реконструкція набережної річки Харків

2 500 000


2 500 000

1 650 000



109


Реконструкція набережної річки Лопань

2 500 000


2 500 000

1 650 000



110


Реконструкція ділянок зелених насаджень на ериторії ЦПК та В ім. М. Горького

8 000 000


8 000 000

300 000



111


Флагшток під Національний прапор України, який розташований по просп. Правди - будівництво

320 000


320 000

320 000



112


Будівництво господарсько-технічних приміщень ЦПК та В ім. М. Горького

2 000 000


2 000 000

200 000



113


Будівництво огорожі рекреаційної зони в районі вул. Сумскої та вул. Динамівської

2 500 000


2 500 000

2 500 000



114


Будівництво огорожі по периметру зовнішньої зони безпеки КП ОСК «Металіст»

1 000 000


1 000 000

400 000



115


Будівництво дільниці огорожі в саду ім. Т.Г. Шевченко

200 000


200 000

200 000



116


Будівництво фан-зони на майдані Свободи

1 500 000


1 500 000

800 000



117


Будівництво Монумента на честь Незалежності України

1 500 000


1 500 000

200 000



118


Улаштування мережі зв’язку по вул. Сумській, 81 - будівництво

5 000 000


5 000 000

200 000



119


Улаштування системи відеоспостереження у парковій зоні в районі вул. Сумскої та вул. Динамівської - будівництво

1 500 000


1 500 000

100 000



120


Благоустрій скверу, прилеглого до вул. Державінської

950 000


950 000

150 000



121


Переміщення монумента з майдану Конституції у сквер ім. Радянської України (район ПК та Т ХТЗ) - будівництво

3 000 000


3 000 000

200 000



122

 

Проектні роботи майбутніх років,в т. ч.:

3 000 000

 

0

3 000 000

0

0

122.1


на будівництво об'єктів

1 000 000



1 000 000



122.2

 

на реконструкцію об'єктів

2 000 000



2 000 000




160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

15 960 000


15 960 000

3 500 000

0

0

123


Реконструкція розворотного кола трамваїв в районі Південного вокзалу з розробкою проектно-кошторисної документації

3 500 000


3 500 000

910 104



124


Реконструкція трамвайного переїзду площа Повстання (просп. Московський – вул. Кірова)

7 457 900


7 457 900

1 289 201



125


Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова – вул. Богдана Хмельницького

3 345 100


3 345 100

869 824



126


Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова – просп. Гагаріна

1 657 000


1 657 000

430 871



083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

59 154 800


59 154 800

26 412 279

0

0

127


Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

45 524 800


45 524 800

20 632 279





Будівництво, реконструкція та санація каналізаційних мереж, в т.ч.

10 850 000


10 850 000

3 000 000

0

0

128


Завершення робіт з будівництва головного дублюючого колекторного тунелю в м. Харкові

10 850 000


10 850 000

3 000 000





Реконструкція теплових мереж, в т.ч.

2 000 000


2 000 000

2 000 000

0

0

129


Ліквідація котельної по вул. Чоботарській, 34 з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання

300 000


300 000

300 000



130


Ліквідація котельної по вул. Чоботарській, 48 з підключенням споживачів до котельної по вул. Котлова, 29

270 000


270 000

270 000



131


Ліквідація котельної по вул. Ярославській, 2/2 з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання

300 000


300 000

300 000



132


Ліквідація котельної по вул. Малиновського, 20 з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання

390 000


390 000

390 000



133


Ліквідація котельної по вул. Сидоренківській, 36/1 з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання

360 000


360 000

360 000



134


Ліквідація котельних по вул. Жовтневої Революції, 22, вул. Конєва, 17, пров. Столярному, 14 з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання

380 000


380 000

380 000





Будівництво, реконструкція інших об’єктів, в т.ч.

780 000


780 000

780 000

0

0

135


Реконструкція конструкції «Термометр»

780 000


780 000

780 000




063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

15 308 670


15 308 670

15 156 670

0

0

136


Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво профілакторію по ремонту та технічному обслуговуванню великовантажних автомобілів (КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»)

450 000


450 000

298 000



137


Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво об’єктів для розміщення міського центру утримання безпритульних тварин по просп. Гагаріна, 358 (КП «Центр поводження з тваринами»)

110 000


110 000

110 000



138


Будівництво об’єктів на новій ділянці для розміщення міського центру утримання безпритульних тварин по просп. Гагаріна, 358 (КП «Центр поводження з тваринами»)

1 704 000


1 704 000

1 704 000



138.1


- 250 вольєрів для собак

782 000


782 000

782 000



138.2


- будинку КПП з побутовими приміщеннями, дезінфекційний бар’єр, майданчик для автомобілів, приміщення для кремаційної печі та холодильного обладнання по просп. Гагаріна, 358

922 000


922 000

922 000



139


Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію гуртожитків по вул. Сімнадцятого Партз’їзду, 8, вул. Танкопія, 8В (КСП «Харківгорліфт»)

200 000


200 000

200 000



140


Реконструкція гуртожитків по вул. Сімнадцятого Партз’їзду, 8, вул. Танкопія, 8В (КСП «Харківгорліфт»)

2 601 670


2 601 670

2 601 670



141


Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж (КП «Жилкомсервіс»)

1 024 300


1 024 300

1 024 300



142


Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж (КП «Жилкомсервіс»)

9 218 700


9 218 700

9 218 700




230

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

5 000 000


5 000 000

5 000 000

0

0

143


Будівництво (придбання) житла для молодих сімей та самотніх молодих громадян

5 000 000


5 000 000

5 000 000




180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності

0


0

306 140 980

197 500 000

0


020

Департамент освіти Харківської міської ради

0


0

200 000

0

0

144

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

0


0

200 000

0

0

144.1


КП «Шкільне харчування» (на придбання спецавтомобіля)




200 000




030

Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради

0


0

6 300 000

0

0

145


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

0


0

6 300 000

0

0

145.1


КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м. Харкова» (12 одиниць автомобілів швидкої допомоги)




4 800 000



145.2


КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» (5 одиниць фасувально-пакувального обладнання)




1 500 000




063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

0


0

44 444 840

0

0

146


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

0


0

44 444 840

0

0

146.1


КСП «Харківгорліфт» (на придбання технік, механізмів, обладнання)




1 577 000



146.2


КП «Харківблагоустрій» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




14 571 400



146.3


КП «Благоустрій» Московського району (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




2 159 089



146.4


КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» (на придбання техніки, механізмів, обладнання, контейнерів)




17 000 000



146.5


КРБП Комінтернівського району (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




6 833 311



146.6


КП «Центр поводження з тваринами» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




947 530



146.7


КВРПОПД і ЗН Київського району (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




347 100



146.8


КП «Інженерні мережі» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




9 410




083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

0


0

9 526 200



147


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

0


0

9 934 200



147.1


КП «Харківзеленбуд» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




5 506 200



147.2


КП «Ритуал» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




2 550 000



147.3


КП «Міськсвітло» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




720 000



147.4


КП КГ «Харківкомуночиствод» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




750 000




160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

0

0

207 609 600

197 500 000

0

148


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

0


0

207 609 600

197 500 000

0

148.1


ХКП «Міськелектротранс» (на придбання системи диспетчеризації)




5 000 000



148.2


КП «Харків-Сигнал» (на придбання спецтехніки)




2 109 600



148.3


КП «Харківпасс» (на придбання тролейбусів та автобусів, обладнання для впровадження єдиної системи сплати за проїзд)




199 900 000

197 500 000


148.4


КП «Харківський вагоноремонтний завод» (на придбання обладнання та спецтехніки)




600 000




191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

0


0

39 060 340

0

0

149


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

0


0

39 060 340

0

0

149.1


КП «Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання автомобілів вантажних, спеціальних та спеціалізованих, машин землерийних, суден промислових, технічних та допоміжних, верстатів для оброблення дерева та інших матеріалів)




14 764 000



149.2


КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів вантажних, автомобілів спеціальних та спеціалізованих, машин землерийних, тракторів сільськогосподарських та лісогосподарських, причепів, напівпричепів та контейнерів, електричних пилесосів для міських відходів)




24 296 340




250380

Інші субвенції

0


0

15 700 000

0

0


220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

0


0

15 700 000

0

0

150


Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків




15 700 000



Всього по бюджету розвитку:

1 119 921 184


1 046 313 923

695 761 129

297 000 000

10 000 000


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 8

до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2011 рік»

від 17.08.2011 р. № 372/11


Перелік міських галузевих програм по бюджету міста Харкова на 2011 рік

грн.

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума



«Програма взаємодії міської ради з об’єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 роки»

808 400



808 400



001

Харківська міська рада


389 099



389 099



091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів


189 099



189 099



180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій


200 000



200 000



006

Адміністрація Дзержинського району харківської міської ради


46 589



46 589



091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів


46 589



46 589



006

Адміністрація Київського району харківської міської ради


46 589



46 589



091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів


46 589



46 589



006

Адміністрація Комінтернівського району харківської міської ради


46 589



46 589



091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів


46 589



46 589



006

Адміністрація Ленінського району харківської міської ради


46 589



46 589



091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів


46 589



46 589



006

Адміністрація Московського району харківської міської ради


46 589



46 589



091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів


46 589



46 589



006

Адміністрація Жовтневого району харківської міської ради


46 589



46 589



091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів


46 589



46 589



006

Адміністрація Орджонікідзевського району харківської міської ради


46 589



46 589



091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів


46 589



46 589



006

Адміністрація Червонозаводського району харківської міської ради


46 589



46 589



091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів


46 589



46 589



006

Адміністрація Фрунзенського району харківської міської ради


46 589



46 589



091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів


46 589



46 589





Програма інформатизації міста Харкова на 2011 рік

700 000

Програма інформатизації міста Харкова на 2011 рік

2 030 000

2 730 000



001

Харківська міська рада


700 000


2 030 000

2 730 000



170901

Національна програма інформатизації


700 000


2 030 000

2 730 000





Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2011 рік

4 932 371



4 932 371



001

Харківська міська рада


4 932 371



4 932 371



120201

Періодичні видання (газети та журнали)


4 932 371



4 932 371





Міська Програма підтримки інформаційно-технічного супроводження та іміджевих проектів Харківської міської ради, що виконуються комунальним підприємством «Міський інформаційний центр» на 2011 рік

5 000 000


1 000 000

6 000 000



001

Харківська міська рада


5 000 000


1 000 000

6 000 000



170901

Національна програма інформатизації


5 000 000



5 000 000



240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування




1 000 000

1 000 000





Програма розвитку туризму в місті Харкові на 2010-2012 роки

300 000



300 000



001

Харківська міська рада


100 000



100 000



180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма розвитку територій (Програма розвитку туризму в місті Харкові на 2010-2012 роки) (погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік)


100 000



100 000



018

Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради


200 000



200 000



018109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій


200 000



200 000





Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки

2 665 000

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки

16 000 000

18 665 000



020

Департамент освіти Харківської міської ради


2 665 000


16 000 000

18 665 000



070807

Інші освітні програми


2 665 000


16 000 000

18 665 000





Програма «Шкільне харчування» на 2009-2011 роки

20 737 400



20 737 400



020

Департамент освіти Харківської міської ради


20 737 400



20 737 400



100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства


20 737 400



20 737 400





Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2015 роки»

37 103 176

Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2015 роки»

33 021 212

70 124 388



030

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради


37 103 176


33 021 212

70 124 388



080101

Лікарні


10 417 276


23 233 272

33 650 548



080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади


190 000



190 000



080203

Пологові будинки


1 719 700


3 487 940

5 207 640



080300

Поліклініки і амбулаторії


341 900



341 900



080400

Спеціалізовані поліклініки


600 000



600 000



081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет


22 009 300



22 009 300



100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства


1 825 000



1 825 000



180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності




6 300 000

6 300 000





Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2011-2012 роки

12 614 810



12 614 810



050

Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради


12 614 810



12 614 810



090412

Інші видатки на соціальний захист населення


12 614 810



12 614 810





Міська програма «Молодь Харкова» на 2011 рік

1 286 900



1 286 900



060

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради


1 286 900



1 286 900



091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді


185 500



185 500



091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді


345 000



345 000



091106

Інші видатки


649 100



649 100



091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї


107 300



107 300





Міська комплексна програма «Назустріч дітям» на 2011-2015 р.р

184 000



184 000



062

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради


184 000



184 000



090802

Інші програми соціального захисту дітей


184 000



184 000





Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 р.р»

260 136 147

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 р.р»

299 991 837

560 127 884



063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради


58 784 097


102 961 012

161 745 109



100101

Житлово-експлуатаційне господарство


44 609 672


699 868

45 309 540



100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади


332 700


42 639 387

42 972 087



100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


7 877 300


10 238 847

18 116 147



100301

Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатація каналiзацiйних систем


5 964 425


1 500 000

7 464 425



180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




42 497 310

42 497 310



240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування




5 385 600

5 385 600



083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради


66 510 864


87 548 068

154 058 932



100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


66 110 864


78 021 868

144 132 732



180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності




9 526 200

9 526 200



250404

інші видатки


400 000



400 000



191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради


133 841 086


59 206 441

193 047 527



100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


133 831 676


454 100

134 285 776



170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом а утриманням автомобільних доріг




14 692 001

14 692 001



180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності


9 410


39 060 340

39 069 750



240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування




5 000 000

5 000 000



191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради




50 276 316

50 276 316



100203

Благоустрій міст, сіл, селищ




50 276 316

50 276 316



006

Адміністрація Дзержинського району Харківської міської ради


124 568



124 568



250404

Інші видатки


124 568



124 568



006

Адміністрація Київського району Харківської міської ради


99 600



99 600



250404

Інші видатки


99 600



99 600



006

Адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради


90 443



90 443



250404

Інші видатки


90 443



90 443



006

Адміністрація Ленінського району Харківської міської ради


82 400



82 400



250404

Інші видатки


82 400



82 400



006

Адміністрація Московського району Харківської міської ради


108 000



108 000



250404

Інші видатки


108 000



108 000



006

Адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради


124 569



124 569



250404

Інші видатки


124 569



124 569



006

Адміністрація Орджонікідзевського району Харківської міської ради


73 920



73 920



250404

Інші видатки


73 920



73 920



006

Адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради


186 000



186 000



250404

Інші видатки


186 000



186 000



006

Адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради


110 500



110 500



250404

Інші видатки


110 500



110 500





Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові

1 667 453

Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові

6 558 900

8 226 353



063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради


1 667 453


6 558 900

8 226 353



100101

Житлово-експлуатаційне господарство


1 667 453


6 000 000

7 667 453



100203

Благоустрій міст, сіл, селищ




558 900

558 900





Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р.р.

3 275 140

Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р.р.

4 484 030

7 759 170



063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради


3 275 140


4 484 030

7 759 170



100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


3 275 140


3 536 500

6 811 640



180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонді суб’єктів підприємницької діяльності




947 530

947 530







Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р.

7 888 799

7 888 799



063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради




4 978 799

4 978 799



240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища




4 978 799

4 978 799



191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради




2 910 000

2 910 000



240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища




2 910 000

2 910 000





Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 роки

131 884

Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 роки

30 000

161 884



075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради


131 884


30 000

161 884



180404

Підтримка малого і середнього підприємництва


131 884


30 000

161 884







Міська програма відновлення, реконструкції та благоустрію воїнських, братських поховань, пам’ятників, що символізують Перемогу у Великій Вітчизняній війні, на період 2010-2012рр.»

5 000 000

5 000 000



083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради




5 000 000

5 000 000



100203

Благоустрій міст, сіл, селищ




5 000 000

5 000 000







Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омелою дерев, які досягли вікової межі, на період 2010-2014рр.

2 000 000

2 000 000



083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради




2 000 000

2 000 000



100203

Благоустрій міст, сіл, селищ




2 000 000

2 000 000





Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки

28 733 577

Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки

47 520 933

76 254 510



110

Департамент культури Харківської міської ради


28 733 577


17 520 933

46 254 510



110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву


12 218 778



12 218 778



110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва


427 799


14 220 933

14 648 732



110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи


16 087 000


2 300 000

18 387 000



240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування




1 000 000

1 000 000



191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради




30 000 000

30 000 000



150102

Капітальні вкладення




30 000 000

30 000 000





Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки

3 010 740

Комплексна міська програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки

112 000

3 122 740



150

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань сім’ї, молоді, спорту Харківської міської ради


3 010 740


112 000

3 122 740



130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань


269 533



269 533



130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту


112 607



112 607



130110

Фінансова підтримка спортивних споруд


2 519 540



2 519 540



130112

Інші видатки


109 060



109 060



240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування




112 000

112 000





Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки

14 500 000

Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки

2 109 600

16 609 600



160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради


14 500 000


2 109 600

16 609 600



100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


14 500 000



14 500 000



180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




2 109 600

2 109 600





Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки

36 385 190

Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки

234 000 000

270 385 190



160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради


36 385 190


234 000 000

270 385 190



150101

Капітальні вкладення




3 500 000

3 500 000



170603

Інші заходи у сфері електротранспорту


36 385 190


8 000 000

44 385 190



180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




205 500 000

205 500 000



240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування




17 000 000

17 000 000





Програма розвитку мережі телефонного зв’язку у приватному секторі міста Харкова на 2010-2011 роки

200 000



200 000



160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради


200 000



200 000



170800

Зв’язок


200 000



200 000





Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року

630 000

Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року

6 567 683

7 197 683



190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради


630 000


6 567 683

7 197 683



150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування


630 000


3 067 683

3 697 683



240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування




3 500 000

3 500 000





Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2012 роки

70 000

Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2012 роки

4 449 765

4 519 765



190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради


70 000


4 449 765

4 519 765



180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій


70 000


4 449 765

4 519 765





Міська цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1 601 286

Міська цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

161 034

1 762 320



060

Департамент з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради


1 601 286


26 350

1 627 636



180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій


1 601 286


26 350

1 627 636



191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради




134 684

134 684



150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування




134 684

134 684





Міська цільова програма молодіжного житлового кредитування на 2011-2012р.р.

5 300 000



5 300 000



230

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради


5 300 000



5 300 000



250908

Надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам, на будівництво (реконструкцію) та придбання житла


5 000 000



5 000 000



250913

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла


300 000



300 000







Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 р.р.

5 000 000

5 000 000



230

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради




5 000 000

5 000 000



150101

Будівництво (придбання) доступного житла для громадян, які перебувають на квартирному обліку




5 000 000

5 000 000





Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів та депутатів Харківської міської ради на 2011-2014 роки

10 000



10 000



001

Харківська міська рада


10 000



10 000



180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій


10 000



10 000




ВСЬОГО


441 983 374


677 925 793

1119909167




Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева



Додаток № 9

до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 р. № 94/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2011 рік»

від 17.08.2011 р. № 372/11


Ліміти

споживання енергоносіїв у фізичних обсягах

по бюджетним установам, які фінансуються з міського бюджету

міста Харкова у 2011 році

№ п/п

Код головного розпорядника коштів

Найменування установи

теплова енергія

водопостачання

водовідведення

електроенергія

газ

Гкал

куб. м

куб. м

квт. годин

куб. м

Міський бюджет міста Харкова

1.

020

Департамент освіти Харківської міської ради

4 712,2

25 017,7

35 217,7

625 629,2

0,0

2.

030

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

76 179,5

847 718,3

945 433,5

13214123,6

319 949,8

3.

050

Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

1 497,7

8 944,4

16 095,5

165 832,7

14 966,8

4.

060

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради

1 743,3

7 248,6

7 913,9

306 993,6

69 801,1

5.

110

Департамент культури Харківської міської ради

7 156,4

16 091,5

20 762,0

765 673,1

22 391,0

6.

150

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради

1 355,4

41 570,2

43 960,5

2 575 851,3

289 775,0

7.


Органи місцевого самоврядування

2 119,3

15 309,0

15 722,0

2 010 404,1

7 484,5

7.1

001

Харківська міська рада

1 513,4

10 413,0

10 735,0

1 722 557,0


7.2

060

Департамент з питань сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради

50,8

80,0

93,0

12 197,0


7.3

062

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

48,3

62,0

69,00

8 505,0


7.4

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

100,0

1 295,0

1 295,0

56 730,0


7.5

075

Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради

158,2

1 814,0

1 821,0

99 678,0


7.6

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

124,3

195,0

244,0

33 281,0


7.7

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

12,6

24,0

24,00

3 535,0


7.8

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради

0,0

93,0

108,0

9 152,1

7 484,5

7.9

240

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

111,7

1 333,0

1 333,0

64 769,0




Всього по міському бюджету

94 763,8

961899,7

1085105,1

19664507,6

724 368,2

Дзержинський район міста Харкова

1.

020

Управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради

20 777,7

195374,2

257 558,6

2 988 944,4

0,0

2.


Органи місцевого самоврядування

1 123,3

4 770,8

5 798,6

195 539,3

0,0

2.1

006

Адміністрація Дзержинського району Харківської міської ради

824,4

4 027,2

4 828,9

145 772,6


2.2

020

Управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради

51,3

119,0

142,9

4 698,7


2.3

050

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради

229,6

624,6

826,8

45 068,0




Всього по Дзержинському районі

21 901,0

200145,0

263 357,2

3 184 483,7

0,0

Київський район міста Харкова

1.

020

Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

21 592,7

158519,1

223 798,0

3 122 424,7

428,6

2.


Органи місцевого самоврядування

1 081,5

6 183,9

7 412,4

158 906,7

0,0

2.1

006

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

864,0

5 281,6

6 331,1

122 660,3


2.2

020

Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

81,4

333,2

399,6

8 598,2


2.3

050

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради

136,1

569,1

681,7

27 648,2




Всього по Київському районі

22 674,2

164703,0

231 210,4

3 281 331,4

428,6

Комінтернівський район міста Харкова

1.

020

Управління освіти адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради

13 592,2

94 951,3

161 456,4

2 070 007,3

0,0

2.


Органи місцевого самоврядування

892,7

1 878,1

2 395,9

94 187,3

0,0

2.1

006

Адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради

621,9

950,2

1 276,7

58 187,6


2.2

020

Управління освіти адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради

9,7

60,0

79,3

3 200,9


2.3

050

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради

261,1

867,9

1 039,9

32 798,8




Всього по Комінтернівському районі

14 484,9

96 829,4

163 852,3

2 164 194,6

0,0

Ленінський район міста Харкова

1.

020

Управління освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської ради

10 078,8

66 432,2

73 377,4

1 076 698,5

132 511,8

2.


Органи місцевого самоврядування

517,5

971,6

1 120,2

131 067,8

58 561,6

2.1

006

Адміністрація Ленінського району Харківської міської ради

308,2

711,5

843,8

104 348,9

58 561,6

2.2

020

Управління освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської ради

30,0

121,1

137,2

2 004,4


2.3

050

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Ленінського району Харківської міської ради

179,3

139,0

139,2

24 714,5




Всього по Ленінському району

10 596,3

67 403,8

74 497,6

1 207 766,3

191 073,4

Московський район міста Харкова

1.

020

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради

25 266,4

135056,8

240 118,9

2 239 674,4

0,0

2.


Органи місцевого самоврядування

964,1

2 306,5

2 758,5

135 951,2

0,0

2.1

006

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

319,2

1 099,9

1 312,2

73 831,4


2.2

020

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради

55,3

239,6

286,4

4 958,7


2.3

220

Управління фінансів Московського району Харківської міської ради

30,1

82,7

99,1

8 346,7


2.4

050

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради

559,5

884,3

1 060,8

48 814,4




Всього по Московському району

26 230,5

137363,3

242 877,4

2 375 625,6

0,0

Жовтневий район міста Харкова

1.

020

Управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради

8 466,8

72 804,8

99 446,5

1 236 838,0

18 473,9

2.


Органи місцевого самоврядування

411,6

1 420,0

1 574,7

92 989,5

0,0

2.1

006

Адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради

285,5

458,7

589,3

38 802,2


2.2

020

Управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради

32,4

548,1

572,2

10 082,6


2.3

050

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради

93,7

413,2

413,2

44 104,7




Всього по Жовтневому району

8 878,4

74 224,8

101 021,2

1 329 827,5

18 473,9

Орджонікідзевський район міста Харкова

1.

020

Управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради

15 221,9

108845,0

121 266,7

1 494 785,0

10 769,7

2.


Органи місцевого самоврядування

349,9

1 132,3

1 269,6

93 533,8

49 995,8

2.1

006

Адміністрація Орджонікідзевського району Харківської міської ради

106,2

664,3

797,1

66 751,7

49 995,8

2.2

020

Управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради

29,4

25,0

29,4

4 136,3


2.3

220

Управління фінансів Орджонікідзевського району Харківської міської ради

13,1

12,5

12,5



2.4

050

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради

201,2

430,5

430,6

22 645,8




Всього по Орджонікідзевському району

15 571,8

109977,3

122 536,3

1 588 318,8

60 765,5

Червонозаводський район міста Харкова

1.

020

Управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради

10 930,1

142170,6

148 337,8

1 234 451,0

38 210,4

2.


Органи місцевого самоврядування

290,7

2 869,7

3 433,8

100 855,2

33 465,7

2.1

006

Адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради

111,3

2 221,0

2 660,8

74 605,2

33 465,7

2.2

020

Управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради

46,9

28,0

28,0

2 570,5


2.3

050

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради

132,5

620,7

745,0

23 679,5




Всього по Червонозаводському району

11 220,8

145040,3

151 771,6

1 335 306,2

71 676,1

Фрунзенський район міста Харкова

1.

020

Управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради

14 084,9

161949,0

247 169,8

1 524 951,4

61 402,5

2.


Органи місцевого самоврядування

1 153,7

4 072,4

7 681,8

153 224,0

0,0

2.1

006

Адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради

634,0

2 224,8

2 964,3

77 519,5


2.2

020

Управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради

35,7

82,3

339,6

8 119,5


2.3

050

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради

484,0

1 765,3

4 377,9

67 585,0




Всього по Фрунзенському районі

15 238,6

166021,4

254 851,6

1 678 175,4

61 402,5


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева