УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

33 сесія 5 скликання


РІШЕННЯ


Від 29.04.2009 р. № 77/09

м. Харків

Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

Враховуючи рішення ХL сесії Харківської обласної ради V скликання від 26 березня 2009 року № 1136-V «Про внесення змін до рішення обласної ради від 03 лютого 2009 року № 1107-V «Про обласний бюджет на 2009 рік» (зі змінами)» та звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст.ст. 23, 72 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (зі змінами) такі зміни:

1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:

«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2646244,5 тис. грн., у тому числі дотації та субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 743501,2 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2180161,0 тис. грн., спеціального фонду бюджету 466083,5 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку - 226450,0 тис. грн. та цільові фонди міської ради - 13635,9 тис. грн. (додаток № 1).».

1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:

«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2731791,3 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2233236,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду - 498554,8 тис. грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) структурою бюджету.».

1.3. Викласти пункт 28 рішення у новій редакції:

«28. Встановити граничний розмір дефіциту загального фонду міського бюджету м. Харкова на 2009 рік в сумі 53075,6 тис. грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів (додаток № 7).

Направити на видатки спеціального фонду міського бюджету міста Харкова на 2008 рік залишок коштів спеціального фонду міського бюджету міста Харкова станом на 01.01.2009 року у сумі 32471,3 тис. грн. (додаток № 7).».

1.4. Викласти пункт 31 рішення у новій редакції:

«31. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 556526,1 тис. грн. (додаток № 8).».

1.5. Викласти додатки №№ 1-5, 7, 8 до цього рішення у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова М.М. Добкін


Додаток № 1

до рішення 33 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 29.04.2009 р. № 77/09


Доходи міського бюджету міста Харкова на 2009 рік

(грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

10000000

Податкові надходження

1 565 158 900

43 764 100

X

1 608 923 000

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

1 237 170 900

X

X

1 237 170 900

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

1 233 305 300

X

X

1 233 305 300

11010100

Податок з доходів найманих працівників

1 113 921 700

X

X

1 113 921 700

11010200

Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності

9 261 700

X

X

9 261 700

11010400

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

15 266 300

X

X

15 266 300

11010700

Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів

1 646 400

X

X

1 646 400

11010800

Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу

63 776 300

X

X

63 776 300

11011100

Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності

12 511 100

X

X

12 511 100

11011200

Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

16 643 000

X

X

16 643 000

11011300

Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)

278 800

X

X

278 800

11020000

Податок на прибуток підприємств

3 865 600

X

X

3 865 600

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

3 865 600

X

X

3 865 600

12000000

Податки на власність

X

43 764 100

X

43 764 100

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

X

43 764 100

X

43 764 100

12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

X

15 833 600

X

15 833 600

12020200

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

X

27 921 500

X

27 921 500

12020400

Податок з власників водних транспортних засобів

X

9 000

X

9 000

13000000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

272 986 700

X

X

272 986 700

13050000

Плата за землю

272 986 700

X

X

272 986 700

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

43 202 000

X

X

43 202 000

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

205 388 000

X

X

205 388 000

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

24 396 700

X

X

24 396 700

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

1 589 400

X

X

1 589 400

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

1 200 000

X

X

1 200 000

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

389 400

X

X

389 400

14070200

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами

389 400

X

X

389 400

16000000

Інші податки

53 411 900

X

X

53 411 900

16010000

Місцеві податки і збори

53 411 900

X

X

53 411 900

16010100

Податок з реклами

171 500

X

X

171 500

16010200

Комунальний податок

3 239 600

X

X

3 239 600

16010400

Збір за припаркування автотранспорту

1 278 500

X

X

1 278 500

16010500

Ринковий збір

46 284 300

X

X

46 284 300

16011100

Збір за право використання місцевої символіки

700

X

X

700

16011300

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

22 400

X

X

22 400

16011500

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

2 414 900

X

X

2 414 900

20000000

Неподаткові надходження

59 161 200

9 551 200

17 400

68 712 400

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2 023 500

X

X

2 023 500

21040000

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

2 000 000

X

X

2 000 000

21080000

Інші надходження

23 500

X

X

23 500

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

23 500

X

X

23 500

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

57 121 500

X

X

57 121 500

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

21 300

X

X

21 300

22080000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

57 100 000

X

X

57 100 000

22080400

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

57 100 000

X

X

57 100 000

22090000

Державне мито

200

X

X

200

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

200

X

X

200

24000000

Інші неподаткові надходження

16 200

17 400

17 400

33 600

24060000

Інші надходження

16 200

X

X

16 200

24060300

Інші надходження

16 200

X

X

16 200

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

X

17 400

17 400

17 400

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

X

17 400

17 400

17 400

25000000

Власні надходження бюджетних установ

X

9 533 800

X

9 533 800

30000000

Доходи від операцій з капіталом

39 400

209 632 600

209 632 600

209 672 000

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

39 400

99 632 600

99 632 600

99 672 000

31010000

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави або територіальної громади, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

39 400

X

X

39 400

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

39 400

X

X

39 400

31030000

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

X

99 632 600

99 632 600

99 632 600

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

X

110 000 000

110 000 000

110 000 000

33010000

Надходження від продажу землі

X

110 000 000

110 000 000

110 000 000

33010100

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності

X

110 000 000

110 000 000

110 000 000

40000000

Офіційні трансферти

555 801 462

189 499 700

16 800 000

745 301 162

41000000

Від органів державного управління

555 801 462

187 699 700

15 000 000

743 501 162

41030000

Субвенції

555 801 462

187 699 700

15 000 000

743 501 162

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

377 169 200

X

X

377 169 200

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

110 518 500

170 699 700

X

281 218 200

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

56 449 588

X

X

56 449 588

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

277 000

X

X

277 000

41035000

Інші субвенції

10 581 704

17 000 000

15 000 000

27 581 704

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

805 470

Ð¥

Ð¥

805 470

43000000

З іншої частини бюджету

Ð¥

1 800 000

1 800 000

1 800 000

43010000

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Ð¥

1 800 000

1 800 000

1 800 000

50000000

Цільові фонди

X

13 635 900

X

13 635 900

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

X

8 635 900

X

8 635 900

50080200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

X

8 065 900

X

8 065 900

50080300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

X

570 000

X

570 000

50110000

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

X

5 000 000

X

5 000 000

Всього доходів

2 180 160 962

466 083 500

226 450 000

2 646 244 462


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева

Додаток № 2

до рішення 33 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 29.04.2009 р. № 77/09


Видатки міського бюджету м. Харкова на 2009 рік

за функціональною структурою

(грн.)

Код КТВК

Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживан-

ня

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

010000

Державне управління

79 795 386

79 795 386

46 294 873

4 307 620


1 080 220

972 220



108 000


80 875 606

010116

Органи місцевого самоврядування

79 795 386

79 795 386

46 294 873

4 307 620


1 080 220

972 220



108 000


80 875 606

070000

Освіта

29 458 398

18 514 618

7 704 300

2 607 964

10 943 780

1 839 440

1 797 940

1 006 100

65 500

41 500


31 297 838

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 326 527

2 326 527

1 440 000

326 103


590 440

579 940

378 200

28 000

10 500


2 916 967

070301

Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

2 818 210

2 818 210

1 188 800

534 960


86 000

86 000





2 904 210

070303

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

4 657 133

4 657 133

1 901 400

778 522


30 000

24 000



6 000


4 687 133

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

4 841 395

4 841 395

2 709 200

939 876


1 133 000

1 108 000

627 900

37 500

25 000


5 974 395

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

813 533

813 533

464 900

28 503








813 533

070807

Інші освітні програми

13 715 400

2 771 620



10 943 780







13 715 400

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

286 200

286 200










286 200

080000

Охорона здоров'я

325572968

305653168

147424200

33 506 845

19 919 800

4 479 300

4 182 000

1 683 900

224 300

297 300


330 052 268

080101

Лікарні

231 751 069

214 050 769

105 152 300

24 485 860

17 700 300

3 285 500

2 995 200

1 207 200

168 100

290 300


235 036 569

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

18 356 862

18 356 862

10 340 700

1 931 462


698 800

691 800

329 700

14 300

7 000


19 055 662

080203

Пологові будинки

54 171 787

52 043 287

28 886 000

6 886 677

2 128 500

142 500

142 500

26 000

33 500



54 314 287

080400

Спеціалізовані поліклініки

5 149 727

5 058 727

2 852 900

197 727

91 000

352 500

352 500

121 000

8 400



5 502 227

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

311 819

311 819

192 300

5 119








311 819

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

15 831 704

15 831 704










15 831 704

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

21 205 034

20 890 034

1 231 306

271 516

315 000

804 100

804 100

330 000

191 394



22 009 134

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

11 996 990

11 996 990










11 996 990

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки)

5 223 840

5 223 840










5 223 840

090802

Інші програми соціального захисту дітей

171 400

171 400











091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

435 495

435 495

248 194

41 022








435 495

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

65 100

65 100










65 100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

491 000

491 000










491 000

091106

Інші видатки

1 176 485

941 485

189 692

140 420

235 000

804 100

804 100

330 000

191 394



1 980 585

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

114 000

114 000










114 000

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

120 000

120 000










120 000

091214

Інші установи та заклади

1 410 724

1 330 724

793 420

90 074

80 000







1 410 724

100000

Житлово-комунальне господарство

272223403

187028788


71 794 900

85 194 615

43 764 100

43 764 100


36 764 100



315 987 503

100101

Житлово-

експлуатаційне господарство

41 860 000

37 090 000


1 320 000

4 770 000







41 860 000

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

19 950 000




19 950 000







19 950 000

100203

Благоустрій міста

204 828 403

144 853 788


70 474 900

59 974 615

43 764 100

43 764 100


36 764 100



248 592 503

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000

5 000 000










5 000 000

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

500 000




500 000







500 000

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства

85 000

85 000










85 000

110000

Культура і мистецтво

32 280 816

20 488 181

4 788 380

573 566

11 792 635

962 640

873 090

505 391

9 496

89 550


33 243 456

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки)

3 157 500

3 157 500










3 157 500

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

9 393 829

250 000



9 143 829







9 393 829

101201

Бібліотеки

659 293

659 293

410 000

62 473


35 000

20 000

7 710


15 000


694 293

110202

Музеї і виставки

1 250 502

1 250 502

664 102

103 954


2 000

2 000





1 252 502

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

568 344

568 344

380 000

3 214








568 344

110205

Школи естетичного виховання дітей

5 031 083

5 031 083

3 334 278

403 925


925 640

851 090

497 681

9 496

74 550


5 956 723

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

12 220 265

9 571 459



2 648 806







12 220 265

120000

Засоби масової інформації

2 300 000

2 300 000










2 300 000

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

2 300 000

2 300 000










2 300 000

130000

Фізична культура і спорт

17 178 163

16 950 172

6 016 200

3 116 057

227 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


17 546 263

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

418 100

418 100










418 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

12 258 563

12 030 572

6 016 200

3 116 057

227 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


12 626 663

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 824 000

2 824 000










2 824 000

130112

Інші видатки

1 677 500

1 677 500










1 677 500

150000

Будівництво

3 009 953




3 009 953

189746000




189746000

189746000

192 755 953

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






174 746 000




174 746 000

174 746 000

174 746 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

3 009 953




3 009 953







3 009 953

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

85 476 388

72 007 588



13 468 800







85 476 388

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

2 254 578

2 254 578










2 254 578

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

14 493 640

14 493 640










14 493 640

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

23 759 370

23 759 370










23 759 370

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

44 968 800

31 500 000



13 468 800







44 968 800

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

5 641 859

3 541 859



2 100 000

39 190 600




39 190 600

39 190 600

44 832 459

180109

Програми стабілізації та соціально-

економічного розвитку територій

4 739 848

2 639 848



2 100 000







4 739 848

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

499 909

499 909










499 909

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






39 190 600




39 190 600

39 190 600

39 190 600

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

402 102

402 102










402 102

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 250 000

1 134 200

681 800

15 519

115 800







1 250 000

210110

Заходи з організації рятування на водах

1 250 000

1 134 200

681 800

15 519

115 800







1 250 000

230000

Обслуговування боргу

41 000

41 000










41 000

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

41 000

41 000










41 000

240000

Цільові фонди






15 620 579

4 298 000



11 322 579


15 620 579

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






10 620 579

98 000



10 522 579


10 620 579

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування






5 000 000

4 200 000



800 000


5 000 000

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

45 894 100

39 724 200

26 972 400


1 800 000







45 894 100

250102

Резервний фонд

4 369 900











4 369 900

250404

Інші видатки

39 724 200

39 724 200

26 972 400









39 724 200

250306

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1 800 000




1 800 000







1 800 000


Разом видатків

921327468

768069194

241113459

116193987

148888374

297855079

57 012 550

3 663 191

37 341 590

240842529

228936600

1219182547

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

13 571 400

13 571 400










13 571 400

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4)

804 122 500

804 122 500










804 122 500

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4)

377 169 200

377 169 200










377 169 200

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4)

110 518 500

110 518 500




170 699 700

170 699 700





281 218 200

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4)

3 945 010

3 945 010










3 945 010

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4)

277 000

277 000










277 000

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам`ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком №4)

1 000 000




1 000 000







1 000 000

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4)

805 470

805 470










805 470

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком №4)






30 000 000




30 000 000

30 000 000

30 000 000

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі) (згідно з додатком №4)

500 000

500 000










500 000


Всього видатків

2233236548

2078978274

241113459

116193987

149888374

498554779

227712250

3 663 191

37 341 590

270842529

258936600

2731791327


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 3

до рішення 33 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 29.04.2009 р. № 77/09


Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2009 рік

за головними розпорядниками коштів


(грн.)

Код голов-

ного розпорядника коштів

--------

Код КТВК

Назва головного розпорядника коштів

---------------------

Назва КТВК

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживан-

ня

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

001

Харківська міська рада

30 148 746

30 148 746

11 655 130

2 414 013


5 000 000

4 200 000



800 000


35 148 746

010116

Утримання апарату

24 154 746

24 154 746

11 655 130

2 414 013








24 154 746

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

2 300 000

2 300 000










2 300 000

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 р.р.)

200 000

200 000










200 000

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма забезпечення судово-правової реформи і діяльності районних судів м. Харкова на 2008-2010 р.р.)

1 000 000

1 000 000










1 000 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування






5 000 000

4 200 000



800 000


5 000 000

250404

Інші видатки (Прийом іноземних делегацій)

700 000

700 000










700 000

250404

Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста»)

642 000

642 000










642 000

250404

Інші видатки (стипендії почесним громадянам міста)

952 000

952 000










952 000

250404

Інші видатки (Премія Харківської міської ради за вагомій внесок у розвиток місцевого самоврядування)

200 000

200 000










200 000

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

30 858 680

19 914 900

8 481 953

2 869 164

10 943 780

1 839 440

1 797 940

1 006 100

65 500

41 500


32 698 120

010116

Утримання апарату

1 400 282

1 400 282

777 653

261 200








1 400 282

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 326 527

2 326 527

1 440 000

326 103


590 440

579 940

378 200

28 000

10 500


2 916 967

070301

Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

2 818 210

2 818 210

1 188 800

534 960


86 000

86 000





2 904 210

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

4 657 133

4 657 133

1 901 400

778 522


30 000

24 000



6 000


4 687 133

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

4 841 395

4 841 395

2 709 200

939 876


1 133 000

1 108 000

627 900

37 500

25 000


5 974 395

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

813 533

813 533

464 900

28 503








813 533

070807

Інші освітні програми

13 715 400

2 771 620



10 943 780







13 715 400

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

286 200

286 200










286 200

030

Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

755 648

755 648

376 598









755 648

010116

Утримання апарату

755 648

755 648

376 598









755 648

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

327952253

307532453

148461526

33 798 245

20 419 800

6 279 300

4 182 000

1 683 900

224 300

2 097 300

1 800 000

334 231 553

010116

Утримання апарату

1 879 285

1 879 285

1 037 326

291 400








1 879 285

080101

Лікарні

231751069

214050769

105 152 300

24 485 860

17 700 300

3 285 500

2 995 200

1 207 200

168 100

290 300


235 036 569

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

18 356 862

18 356 862

10 340 700

1 931 462


698 800

691 800

329 700

14 300

7 000


19 055 662

080203

Пологові будинки

54 171 787

52 043 287

28 886 000

6 886 677

2 128 500

142 500

142 500

26 000

33 500



54 314 287

080400

Спеціалізовані поліклініки

5 149 727

5 058 727

2 852 900

197 727

91 000

352 500

352 500

121 000

8 400



5 502 227

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

311 819

311 819

192 300

5 119








311 819

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

15 831 704

15 831 704










15 831 704

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування)

500 000




500 000







500 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






1 800 000




1 800 000

1 800 000

1 800 000

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

9 032 928

8 952 928

2 179 939

373 574

80 000







9 032 928

010116

Утримання апарату

2 398 364

2 398 364

1 386 519

283 500








2 398 364

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки)

5 223 840

5 223 840










5 223 840

091214

Інші установи та заклади

1 410 724

1 330 724

793 420

90 074

80 000







1 410 724

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради

5 273 636

5 038 636

1 838 803

565 742

235 000

804 100

804 100

330 000

191 394



6 077 736

010116

Утримання апарату

2 500 156

2 500 156

1 400 917

384 300








2 500 156

090802

Інші програми соціального захисту дітей

171 400

171 400










171 400

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

435 495

435 495

248 194

41 022








435 495

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

65 100

65 100










65 100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

491 000

491 000










491 000

091106

Інші видатки

1 176 485

941 485

189 692

140 420

235 000

804 100

804 100

330 000

191 394



1 980 585

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

114 000

114 000










114 000

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

120 000

120 000










120 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян)

200 000

200 000










200 000

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

80 023 688

54 043 688

2 468 198

1 446 790

25 980 000

14 774 200

98 000



14 676 200

10 750 000

94 797 888

010116

Утримання апарату

3 883 688

3 883 688

2 468 198

126 790








3 883 688

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

41 860 000

37 090 000


1 320 000

4 770 000







41 860 000

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

19 950 000




19 950 000







19 950 000

100203

Благоустрій міста

9 330 000

8 070 000



1 260 000







9 330 000

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000

5 000 000










5 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






10 750 000




10 750 000

10 750 000

10 750 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






4 024 200

98 000



3 926 200


4 024 200

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

4 264 589

4 264 589

2 500 184

51 465


1 700

1 700





4 266 289

010116

Утримання апарату

3 764 680

3 764 680

2 500 184

51 465


1 700

1 700





3 766 380

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

499 909

499 909










499 909

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

70 541 495

47 243 495

2 440 322

20 025 154

23 298 000

19 177 979




19 177 979

18 591 600

89 719 474

010116

Утримання апарату

4 056 746

4 056 746

2 440 322

86 154








4 056 746

100203

Благоустрій міста

65 785 531

42 886 749


19 939 000

22 898 782







65 785 531

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

399 218




399 218







399 218

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






13 246 000




13 246 000

13 246 000

13 246 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






5 345 600




5 345 600

5 345 600

5 345 600

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






586 379




586 379


586 379

250404

Інші видатки (поховання)

300 000

300 000










300 000

110

Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

32 978 319

21 584 902

5 407 014

721 366

11 393 417

962 640

873 090

505 391

9 496

89 550


33 940 959

010116

Утримання апарату

1 096 721

1 096 721

618 634

147 800








1 096 721

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки)

3 157 500

3 157 500










3 157 500

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

9 393 829

250 000



9 143 829







9 393 829

110201

Бібліотеки

659 293

659 293

410 000

62 473


35 000

20 000

7 710


15 000


694 293

110202

Музеї і виставки

1 250 502

1 250 502

664 102

103 954


2 000

2 000





1 252 502

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

568 344

568 344

380 000

3 214








568 344

110205

Школи естетичного виховання дітей

5 031 083

5 031 083

3 334 278

403 925


925 640

851 090

497 681

9 496

74 550


5 956 723

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

11 821 047

9 571 459



2 249 588







11 821 047

150

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

17 994 179

17 766 188

6 454 048

3 247 257

227 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


18 362 279

010116

Утримання апарату

816 016

816 016

437 848

131 200








816 016

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

418 100

418 100










418 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

12 258 563

12 030 572

6 016 200

3 116 057

227 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


12 626 663

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 824 000

2 824 000










2 824 000

130112

Інші видатки

1 677 500

1 677 500










1 677 500

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

113600553

100131753

1 256 547

5 650

13 468 800

37 555 000

110 000



37 445 000

37 445 000

151 155 553

010116

Утримання апарату

2 162 136

2 162 136

1 256 547

5 650


110 000

110 000





2 272 136

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

11 996 990

11 996 990










11 996 990

100203

Благоустрій міста

13 965 039

13 965 039










13 965 039

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






30 150 000




30 150 000

30 150 000

30 150 000

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

2 254 578

2 254 578










2 254 578

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

14 493 640

14 493 640










14 493 640

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

23 759 370

23 759 370










23 759 370

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

44 968 800

31 500 000



13 468 800







44 968 800

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






7 295 000




7 295 000

7 295 000

7 295 000

161

Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

913 970

913 970

484 195









913 970

010116

Утримання апарату

913 970

913 970

484 195









913 970

161

Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

735 355

735 355

382 421









735 355

010116

Утримання апарату

735 355

735 355

382 421









735 355

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради

11 791 824

8 731 871

4 847 985


3 059 953







11 791 824

010116

Утримання апарату

7 492 023

7 492 023

4 847 985









7 492 023

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

2 959 953




2 959 953







2 959 953

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

1 339 848

1 239 848



100 000







1 339 848

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

83 602 286

83 019 453

1 711 926

50 535 900

582 833

57 764 100

43 764 100


36 764 100

14 000 000

14 000 000

141 366 386

010116

Утримання апарату

3 002 453

3 002 453

1 711 926









3 002 453

100203

Благоустрій міста

80 514 833

79 932 000


50 535 900

582 833

43 764 100

43 764 100


36 764 100



124 278 933

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства

85 000

85 000










85 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






14 000 000




14 000 000

14 000 000

14 000 000

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

38 830 295

3 547 295

2 617 310


35 283 000

153328520

860 520



152468000

146350000

192 158 815

010116

Утримання апарату

3 547 295

3 547 295

2 617 310



968 520

860 520



108 000


4 515 815

100203

Благоустрій міста

35 233 000




35 233 000







35 233 000

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






131 350 000




131 350 000

131 350 000

131 350 000

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів






15 000 000




15 000 000

15 000 000

15 000 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

50 000




50 000







50 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






6 010 000




6 010 000


6 010 000

220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

1355984092

1353184092

30 899 959


2 800 000

200699700

170699700



30 000 000

30 000 000

1556683792

010116

Утримання апарату

5 797 812

5 797 812

3 927 559









5 797 812

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

27 000

27 000










27 000

250404

Інші видатки

36 450 200

36 450 200

26 972 400









36 450 200

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

13 571 400

13 571 400










13 571 400

250306

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1 800 000




1 800 000







1 800 000

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4)

804122500

804122500










804 122 500

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4)

377169200

377169200










377 169 200

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4)

110518500

110518500




170 699 700

170 699 700





281 218 200

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4)

3 945 010

3 945 010










3 945 010

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4)

277 000

277 000










277 000

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4)

805 470

805 470










805 470

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком №4)






30 000 000




30 000 000

30 000 000

30 000 000

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком №4)

500 000

500 000










500 000

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам`ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком №4)

1 000 000




1 000 000







1 000 000

230

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

3 831 897

3 831 897

2 278 736









3 831 897

010116

Утримання апарату

3 415 795

3 415 795

2 278 736









3 415 795

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

402 102

402 102










402 102

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

14 000

14 000










14 000

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради

5 596 171

3 480 371

2 046 139

27 044

2 115 800







5 596 171

010116

Утримання апарату

2 346 171

2 346 171

1 364 339

11 525








2 346 171

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки)

2 000 000




2 000 000







2 000 000

210110

Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки)

1 250 000

1 134 200

681 800

15 519

115 800







1 250 000

240

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

4 156 044

4 156 044

2 324 526

112 623








4 156 044

010116

Утримання апарату

3 676 044

3 676 044

2 324 526

112 623








3 676 044

250404

Інші видатки (управління комунальним майном)

480 000

480 000










480 000

250102

Резервний фонд

4 369 900











4 369 900


ВСЬОГО

2233236548

2078978274

241113459

116193987

149888374

498554779

227712250

3 663 191

37 341 590

270842529

258936600

2731791327


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 4

до рішення 33 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 29.04.2009 р. № 77/09


Показники між бюджетних трансфертів

між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами

на 2009 рік


Таблиця 1

грн.

Код

Назва трансферту

Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету

Загальний

фонд

Спеціальній

фонд

Разом

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

377 169 200


377 169 200

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

110 518 500

170 699 700

281 218 200

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

56 449 588


56 449 588

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

277 000


277 000

41035000

Інші субвенції

10 581 704

17 000 000

27 581 704


у тому числі:





Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

10 581 704


10 581 704


Субвенція з обласного бюджету Харківської област міському бюджету м. Харкова на будівництво метрополітену на виконання Цільової Програми підготовки та проведення в Харківськії області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету


15 000 000

15 000 000


Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на реконструкцію каналізаційних мереж по м. Харкову за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища


2 000 000

2 000 000

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

805 470


805 470


Всього

555 801 462

187 699 700

743 501 162


Таблиця 2

грн.

Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Вилучення

Дотації

Субвенції




Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова





250301

Щоденний норматив від-

рахувань, %



Дотації ви-

рівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів





250311

Щоденний норматив від-

рахувань, %


на виплату допомоги сім'ям з дітьми, мало-

забезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям


250326

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот


250328

на надання інших пільг передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот)



250329


на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу


250330

Державний бюджет

13 571 400

1,08







Обласний бюджет Харківської області









Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району









Бюджет Дзержинського району



112 027 700

6,95

46 770 480

17 478 860

672 940

7 970

Бюджет Київського району



112 882 800

7,01

41 865 271

13 390 690

972 480

27 700

Бюджет Комінтернівського району



69 654 800

4,32

41 512 722

12 023 280

544 860

13 830

Бюджет Ленінського району



56 655 300

3,52

26 842 271

6 567 420

330 700

69 790

Бюджет Московського району



163 879 100

10,17

74 045 147

24 753 340

389 150

14 670

Бюджет Жовтневого району



60 622 000

3,76

32 902 172

7 510 240

215 230

52 790

Бюджет Орджонікідзевського району



95 097 600

5,90

42 700 726

11 909 990

159 420

110

Бюджет Червонозаводського району



56 626 500

3,52

27 904 449

6 144 070

359 480

81 290

Бюджет Фрунзенського району



76 676 700

4,76

42 625 962

10 740 610

300 750

8 850

ВСЬОГО

13 571 400

1,08

804 122 500

49,92

377 169 200

110 518 500

3 945 010

277 000


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

РАЗОМ

в тому числі

Загальний фонд

Спеціальний фонд

загальний фонд

спеціаль-

ний фонд

Субвенції


на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення  батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»



250376



на утримання об'єктів спільного користуван-

ня чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користуван-

ня


250323


на виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам`ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою

м. Харків, майдан Руднева, 36)



250344


на надан

ня пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот



250328




на реконструк-

цію стадіону Кому-

нального під-

приємства Обласний спортивний комплекс «Металіст»,

м. Харків




250380

Державний бюджет

 

 

1 000 000

 

 

14 571 400

14 571 400

0

Обласний бюджет Харківської області

 

 

 

 

30 000 000

30 000 000

0

30 000 000

Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району

 

500 000

 

 

 

500 000

500 000

0

Бюджет Дзержинського району

123 292

 

 

26 287 730

 

203 368 972

177 081 242

26 287 730

Бюджет Київського району

122 761

 

 

20 825 380

 

190 087 082

169 261 702

20 825 380

Бюджет Комінтернівського району

45 876

 

 

18 776 980

 

142 572 348

123 795 368

18 776 980

Бюджет Ленінського району

87 424

 

 

10 071 290

 

100 624 195

90 552 905

10 071 290

Бюджет Московського району

59 068

 

 

38 407 470

 

301 547 945

263 140 475

38 407 470

Бюджет Жовтневого району

24 703

 

 

11 607 560

 

112 934 695

101 327 135

11 607 560

Бюджет Орджонікідзевського району

31 090

 

 

18 264 860

 

168 163 796

149 898 936

18 264 860

Бюджет Червонозаводського району

142 674

 

 

9 559 190

 

100 817 653

91 258 463

9 559 190

Бюджет Фрунзенського району

168 582

 

 

16 899 240

 

147 420 694

130 521 454

16 899 240

ВСЬОГО

805 470

500 000

1 000 000

170 699 700

30 000 000

1512608780

1311909080

200699700


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 5

до рішення 33 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 29.04.2009 р. № 77/09


Перелік об'єктів,

видатки на які у 2009 році будуть проводитися

за рахунок коштів бюджету розвитку


грн.

№ п/п

Код головного розпорядника коштів

Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на поточний рік

Всього по бюджету розвитку:

1 241 458 121

 

823 580 362

258 936 600

 

150000

Будівництво

1 241 458 121

 

823 580 362

189 746 000

 

150101

Капітальні вкладення

477 257 531

 

313 031 018

174 746 000

 

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

433 861 531

 

269 635 018

131 350 000

 

 

Освіта

11 700 000

 

8 000 000

8 000 000

1

 

Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55

11 700 000

31,6

8 000 000

8 000 000

 

 

Охорона здоров'я

56 288 217

 

43 900 000

10 900 000

2

 

Розробка проектно-кошторисної документації (II стадія) та продовження будівництва лікарняного комплексу по просп. Московському, 197

35 000 000

 

35 000 000

3 000 000

3

 

Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок)

21 288 217

58,2

8 900 000

7 900 000

 

 

Культура

3 500 000

 

3 500 000

50 000

4

 

Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з реконструкції приміщення під розміщення музею приватних колекцій

3 500 000

 

3 500 000

50 000

 

 

Фізкультура і спорт

4 425 700

 

1 125 700

1 000 000

5

 

Будівництво котельної для теплопостачання КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Яни Клочкової»

3 800 000

86,8

500 000

374 300

6

 

Реконструкція елементів благоустрою прилеглої території КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Яни Клочкової» з коригуванням та експертизою проектно-кошторисної документації

625 700

 

625 700

625 700

 

 

Об'єкти комунального призначення

357 947 614

 

213 109 318

111 400 000

 

 

Будівництво інженерних мереж в зоні будівництва метрополітену, в т.ч.:

24 789 923

 

22 605 855

16 936 580

7

 

Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна»)

4 027 369

8,2

3 695 400

3 695 400

8

 

Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня»)

3 815 304

8,8

3 480 304

3 480 300

9

 

Будівництво постійних підключень інженерних мереж до станції метро «Інтернаціональна»

4 556 795

2,8

4 427 568

4 427 500

10

 

Будівництво метрополітену - благоустрій території в районі порталу на ПК-30

750 079

3,4

724 687

724 600

11

 

Будівництво метрополітену - благоустрій території станції метро «Інтернаціональна»

7 650 000

 

7 650 000

2 644 780

12

 

Перекладка мереж водопроводу в районі станції метро «Проспект Перемоги» (ПК-10+33)

584 069

 

584 069

584 000

13

 

Перекладка мереж газопроводу в районі станції метро «Інтернаціональна»

1 200 000

 

1 200 000

1 200 000

14

 

Будівництво зливової каналізації і благоустрій в Олексіївській балці

2 206 307

61,8

843 827

180 000

 

 

Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж, в т.ч.:

32 862 614

 

25 957 819

9 874 820

15

 

Санація і перекладка водопровідної мережі  Д-1000 мм по Бєлгородському шосе

8 027 081

17,7

6 606 841

3 420 240

16

 

Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській

4 797 788

69,4

1 470 500

98 610

17

 

Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня

563 803

87,1

72 978

17 164

18

 

Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з будівництва систем водопостачання житлових будинків № 27/1-27/7 по вул. Довгалівській

124 404

78,7

26 500

26 500

19

 

Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників

389 144

71,1

112 250

12 306

20

 

Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській

4 113 226

22,6

3 183 000

1 000 000

21

 

Будівництво водопровідної мережі в сел. Жихор по вул. Сіверса, Хабарівській

1 570 000

17,4

1 296 700

1 200 000

22

 

Будівництво водопровідної мережі по вул. Валдайській, Охотській, пров. Піщаному, Валдайському

1 277 168

6,9

1 189 050

1 000 000

23

 

Будівництво насосної станції водопостачання  по вул. Довгалівській

2 500 000

 

2 500 000

300 000

24

 

Реконструкція водопровідної мережі по вул. Квітки Основ`яненка

5 000 000

 

5 000 000

300 000

25

 

Реконструкція водопровідної мережі по вул. Римарській

4 500 000

 

4 500 000

2 500 000

 

 

Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації, в т.ч.:

34 054 301

 

27 995 918

4 600 180

26

 

Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданому

700 000

50,0

350 000

250 000

27

 

Будівництво зливової каналізації в районі Журавлівських схилів

300 000

 

300 000

300 000

27

 

Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони)

650 000

30,8

450 000

450 000

29

 

Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському

3 324 000

61,8

1 268 900

522 280

30

 

Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп. Тракторобудівників

600 000

16,7

500 000

500 000

31

 

Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки

360 000

13,9

310 000

285 000

32

 

Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному

785 970

18,4

558 000

558 000

33

 

Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву

16 675 313

18,4

13 600 000

276 900

34

 

Будівництво госпфекальної каналізації по пров. Конторському

250 000

 

250 000

250 000

35

 

Будівництво мережі гопфекальної каналізації по пров. Сичівському та 2-му Сичівському в`їзду

409 018

 

409 018

408 000

36

 

Санація каналізаційного колектору по просп. Гагаріна на перехресті Мереф'янського шосе, просп. Гагаріна, 50-річчя СРСР

4 000 000

 

4 000 000

300 000

37

 

Будівництво зливової каналізації по вул. Політехнічній

6 000 000

 

6 000 000

500 000

 

 

Будівництво, реконструкція теплових мереж, в т. ч.:

5 546 675

 

3 529 326

3 005 000

38

 

Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції № 1 по вул. Червоножовтневій, 90)

2 347 680

57,4

1 000 000

1 000 000

39

 

Будівництво тепломережі по Салтівському шосе від МК-5206

600 000

66,7

200 000

200 000

40

 

Реконструкція теплозабезпечення КПШЕП-9 по вул. Автогенній

501 169

54,8

231 500

231 500

41

 

Реконструкція теплових мереж між камерами МК 2242 та МК 2243 по Бєлгородському узвізу

2 097 826

 

2 097 826

1 573 500

 

 

Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них, в т. ч.:

188 056 743

 

69 137 000

54 850 000

42

 

Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній

7 274 112

90,8

670 000

483 000

43

 

Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Бєлгородського узвізу до вул. Матюшенка

41 240 188

86,4

5 600 000

4 200 000

44

 

Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського узвізу (в тому числі компенсація за знесені споруди)

29 975 443

97,3

800 000

800 000

45

 

Будівництво пішохідного тротуару по вул. Желєзнякова

70 000

 

70 000

70 000

46

 

Реконструкція вул. Пушкінської

29 850 000

 

29 850 000

29 850 000

47

 

Реконструкція вул. Римарської

4 697 000

 

4 697 000

4 697 000

48

 

Рекострукція Червоношкільної набережної

2 000 000

 

2 000 000

1 500 000

49

 

Рекострукція вул. Чебишева, вул. Чкалова

2 200 000

 

2 200 000

1 225 000

50

 

Реконструкція перехрестя просп. 50-річчя ВЛКСМ - 50-річчя СРСР

2 500 000

 

2 500 000

1 900 000

51

 

Реконструкція проспекту 50-річчя ВЛКСМ (від вул. Познанської до тролейбусного кола в районі Салтівського шосе)

2 500 000

 

2 500 000

1 875 000

52

 

Реконструкція вул. Політехнічної

250 000

 

250 000

250 000

53

 

Реконструкція вул. Бакуліна

2 200 000

 

2 200 000

500 000

54

 

Реконструкція вул. Плеханівської

2 300 000

 

2 300 000

100 000

55

 

Реконструкція вул. Храмова

10 000 000

 

10 000 000

100 000

56

 

Рекострукція пер. Власівського

4 000 000

 

4 000 000

100 000

57

 

Реконструкція Купечеського мосту через річку Лопань

4 000 000

 

4 000 000

1 500 000

58

 

Реконструкція вул. Державінської

25 000 000

 

25 000 000

100 000

59

 

Реконструкція Нетеченської набережної

5 000 000

 

5 000 000

100 000

60

 

Реконструкція Лопанського мосту

3 000 000

 

3 000 000

500 000

61

 

Реконструкція внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

10 000 000

 

10 000 000

5 000 000

 

 

Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ, в т. ч.:

63 432 358

 

56 900 000

17 000 000

62

 

Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна

38 428 476

10,2

34 500 000

5 000 000

63

 

Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів в м. Дергачі

25 003 882

10,4

22 400 000

12 000 000

 

 

Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж, в т. ч.:

3 705 000

 

1 620 000

1 633 420

64

 

Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській

630 000

61,9

240 000

233 420

65

 

Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській

65 000

69,2

20 000

40 000

66

 

Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території

1 060 000

33,0

710 000

710 000

67

 

Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників

1 950 000

66,7

650 000

650 000

 

 

Будівництво та реконструкція будівель, в т. ч.:

2 500 000

 

2 363 400

500 000

68

 

Реконструкція будівлі по в`їзду Достоєвського, 32 під розміщення міського центру етичного утримання безпритульних тварин

2 500 000

5,5

2 363 400

500 000

69

 

Проектні роботи майбутніх років,в т. ч.:

3 000 000

 

3 000 000

3 000 000

69.1

 

на будівництво об'єктів

1 000 000

 

1 000 000

1 000 000

69.2

 

на реконструкцію об'єктів

2 000 000

 

2 000 000

2 000 000

 

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

13 246 000

 

13 246 000

13 246 000

70

 

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

10 000 000

 

10 000 000

10 000 000

 

 

Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж, в т. ч.:

3 246 000

 

3 246 000

3 246 000

71

Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський»

200 000

200 000

200 000

72

Завершення будівництва головного дублюючого каналізаційного колектору

2 900 000

2 900 000

2 900 000

73

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Карпатський, 2-му Карпатському проїзду та вул. Краснодарській

146 000

146 000

146 000

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

30 150 000

30 150 000

30 150 000

74

Розробка проектно-кошторисної документації та будівництво розворотної гілки трамваю від м-ну Рози Люксембург - пров.Банний - м-н Рибний до вул.Університетської

6 140 200

6 140 200

6 140 200

75

Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Дзержинська» ХКП «Міськелектротранс»

300 000

300 000

300 000

76

Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Герцена» ХКП «Міськелектротранс»

1 788 000

1 788 000

1 788 000

77

Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших)

3 967 800

3 967 800

3 967 800

78

Завершення реконструкції трамвайних колій ХКП «Міськелектротранс» у т.ч.:

2 822 000

2 822 000

2 822 000

78.1

вузла «м-н Рози Люксембург - м-н Пролетарський»

2 822 000

2 822 000

2 822 000

79

Реконструкція трамвайних переїздів ХКП «Міськелектротранс, у т.ч.:

15 132 000

15 132 000

15 132 000

79.1

вул. Плеханівська - вул Нехаєнка (Балашовський шляхопровід)

549 388

549 388

549 388

79.2

вул. Плеханівська - вул. Польова

2 636 040

2 636 040

2 636 040

79.3

вул. Плеханівська - вул. Морозова (2 переїзду)

830 300

830 300

830 300

79.4

вул. Кірова - вул. Плеханівська

3 098 857

3 098 857

3 098 857

79.5

вул. Кірова - просп. Гагаріна

901 036

901 036

901 036

79.6

просп. Московський - вул. Морозова

502 305

502 305

502 305

79.7

просп. Московський - вул. Академіка Павлова

2 982 611

2 982 611

2 982 611

79.8

майдан Повстання (просп. Московський - вул. Кірова)

3 631 463

3 631 463

3 631 463

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

764 200 590

510 549 344

15 000 000

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

764 200 590

510 549 344

15 000 000

80

Ббудівництво третьої черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (у т.ч. проектні роботи на об'єктах майбутніх років) (за рахунок субвенціі з обласного бюджету)

764 200 590

33,2

510 549 344

15 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

39 190 600

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

1 800 000

81

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

1 800 000

81.1

КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м. Харкова»

1 800 000

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

10 750 000

82

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

10 750 000

82.1

КСП «Харківгорліфт» (на придбання техніки, механізмів та обладнання)

750 000

81.2

КП «Харківблагоустрій» (на придбання техніки, механізмів та обладнання)

3 000 000

81.3

КПКГ «Комплекс з вивозу твердих побутових відходів» (на придбання техніки, механізмів та обладнання)

7 000 000

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

5 345 600

82

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

5 345 600

82.1

КП «Міськсвітло» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)

1 000 000

82.2

КП «Харківзеленбуд» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)

3 345 600

82.3

ДКП «Харківкомуночиствод» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)

500 000

82.4

КП «Ритуал» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)

500 000

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

7 295 000

83

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

7 295 000

83.1

ХКП «Міськелектротранс» (на придбання спецтехніки)

3 995 000

83.2

КП «Харків-Сигнал» (на придбання спецтехніки)

3 300 000

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

14 000 000

84

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.:

14 000 000

84.1

КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання спецтехніки)

3 992 000

84.2

КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» (на придбання спецтехніки)

10 000 000

84.3

КП «Харьковгорстрой» (на придбання оргтехніки)

8 000

250380

Інші субвенції

30 000 000

220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

30 000 000

85

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків)

30 000 000


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 7

до рішення 33 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 29.04.2009 р. № 77/09


Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2009 рік


грн.

Найменування

Код функції

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

Разом

у т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування бюджету за типом кредитора






Внутрішнє фінансування

200000

53 075 586

32 471 279

32 486 600

85 546 865

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ

205000

0

0

0

0

На початок періоду

205100

0

1 024 422


1 024 422

На кінець періоду

205200

0

1 024 422


1 024 422

Інші розрахунки

205300




0

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

206000

45 262 000

32 491 600

32 491 600

77 753 600

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

206100

63 610 000

49 251 096

33 209 300

112 861 096

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

206200

18 348 000

16 759 496

717 700

35 107 496

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

208000

7 813 586

-20 321

-5 000

7 793 265

На початок періоду

208100

15 684 869

2 056 958

1 773 850

17 741 827

На кінець періоду

208200

7 871 283

2 077 279

1 778 850

9 948 562

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора


53 075 586

32 471 279

32 486 600

85 546 865

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання






Фінансування за активними операціями

600000

53 075 586

32 471 279

32 486 600

85 546 865

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

601000

45 262 000

32 491 600

32 491 600

77 753 600

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

601100

63 610 000

49 251 096

33 209 300

112 861 096

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

601200

18 348 000

16 759 496

717 700

35 107 496

Зміни обсягів готівкових коштів

602000

7 813 586

-20 321

-5 000

7 793 265

На початок періоду

602100

15 684 869

3 081 380

1 773 850

18 766 249

На кінець періоду

602200

7 871 283

3 101 701

1 778 850

10 972 984

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання


53 075 586

32 471 279

32 486 600

85 546 865


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 8

до рішення 33 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 29.04.2009 р. № 77/09


Перелік державних та міських галузевих програм по бюджету міста Харкова на 2009 рік

грн.

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

001

Харківська міська рада


3 500 000


5 000 000

8 500 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Міська Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки

200 000



200 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Програма забезпечення судово-правової реформи, діяльності районних судів м. Харкова та апеляційного суду Харківської області на 2008-2010 роки

1 000 000



1 000 000

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2009 рік

2 300 000



2 300 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади



Програма інформатизації міста Харкова на 2009 рік

5 000 000

5 000 000

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради


13 715 400



13 715 400

070807

Інші освітні програми

Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки

1 300 000



1 300 000

070807

Інші освітні програми

Програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки»

900 000



900 000

070807

Інші освітні програми

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки»

11 515 400



11 515 400

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради


38 763 904


1 800 000

40 563 904



Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»

38 763 904

Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»

1 800 000

40 563 904

080101

Лікарні


18 498 700



18 498 700

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади


50 000



50 000

080203

Пологові будинки


3 533 500



3 533 500

080400

Спеціалізовані поліклініки


350 000



350 000

081009

Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет


15 831 704



15 831 704

100302

Комбінати комунальних підприємств та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування)


500 000



500 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




1 800 000

1 800 000

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради


5 223 836



5 223 836

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки

5 223 836



5 223 836

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради


1 664 500



1 664 500

090802

Інші програми соціального захисту неповнолітніх

Міська програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010 р.р

171 400



171 400



Міська програма «Молодь Харкова» на 2009-2010 р.р.»

1 173 100



1 173 100

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді


65 100



65 100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді


491 000



491 000

091106

Інші видатки


503 000



503 000

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї


114 000



114 000



Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 роки

320 000



320 000

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів


120 000



120 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій


200 000



200 000

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради


76 140 000


14 774 200

90 914 200



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.»

68 150 000

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

10 750 000

78 900 000

100101

Житлово-експлуатаційне господарство


35 200 000



35 200 000

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади


19 950 000



19 950 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


8 000 000



8 000 000

100301

Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатація каналiзацiйних систем


5 000 000



5 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




10 750 000

10 750 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р.

4 024 200

4 024 200

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові

6 010 000



6 010 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р.р.

1 000 000



1 000 000



Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р.

980 000



980 000

100101

Житлово-експлуатаційне господарство


650 000



650 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


330 000



330 000

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради


500 000



500 000

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 роки

500 000



500 000

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради


66 484 749


5 931 979

72 416 728



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

66 085 531

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

5 345 600

71 431 131

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


65 785 531



65 785 531

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




5 345 600

5 345 600

250404

Інші видатки


300 000



300 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р.

586 379

586 379

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки»

399 218



399 218

110

Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради


24 372 376



24 372 376

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву

Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки

3 157 500



3 157 500

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки»

9 296 689



9 296 689

110105

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Розвиток масових бібліотек м. Харкова на 2009-2012 роки»

97 140



97 140

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік»





110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011 р.р.

11 821 047



11 821 047

150

Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради


4 919 600



4 919 600



Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки

4 919 600



4 919 600

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури


418 100



418 100

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд


2 824 000



2 824 000

130112

Інші видатки


1 677 500



1 677 500

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради


58 933 839


37 445 000

96 378 839



Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки

13 965 039

Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки

3 300 000

17 265 039

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


13 965 039



13 965 039

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




3 300 000

3 300 000



Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки

44 968 800

Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки

34 145 000

79 113 800

150101

Капітальні вкладення




30 150 000

30 150 000

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту


44 968 800



44 968 800

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




3 995 000

3 995 000

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради


4 299 801



4 299 801

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року

2 959 953



2 959 953

180109

Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій

Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки

1 339 848



1 339 848

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради


80 599 833


57 764 100

138 363 933



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

80 599 833

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

57 764 100

138 363 933

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


80 514 833


43 764 100

124 278 933

180409

Внески органів самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




14 000 000

14 000 000

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства


85 000



85 000

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради


35 283 000


17 410 000

52 693 000

150101

Капітальні вкладення



Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»

10 900 000

10 900 000



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

34 923 000

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.


34 923 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


34 923 000



34 923 000



Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р.

310 000

Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р.


310 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


310 000



310 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р.

6 010 000

6 010 000





Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки

500 000

500 000

150101

Капiтальнi вкладення




500 000

500 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року

50 000



50 000

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради


2 000 000



2 000 000

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки

2 000 000



2 000 000


ВСЬОГО


416 400 838


140 125 279

556 526 117


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева