УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5 сесія 6 скликання


РІШЕННЯ


від 23.02.2011 р. № 143/11

м. Харків

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2010 рік

На підставі ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету міста Харкова за 2010 рік згідно з додатком, в тому числі:

- загального фонду - по доходах у сумі 2716571,6тис.грн. і видатках у сумі 2635352,5тис.грн., з перевищенням доходів над видатками в сумі 81219,1тис.грн.;

- спеціального фонду - по доходах у сумі 482427,9тис.грн. і видатках у сумі 429876,4тис.грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 52551,5тис.грн.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес



Додаток № 1

до рішення 5 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2010 рік»

від 23.02.2011 р. № 143/11


ЗВІТ

про виконання міського бюджету м. Харкова за 2010 рік

грн.

Код

Д О Х О Д И

Затверджено на 2010 рік

План на 2010 рік з урахуванням змін

Виконано за 2010 рік

% виконання

Відхилення (+, -)

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін


Загальний фонд








11010000

Податок з доходів фізичних осіб

1 479 179 100

1 516 536 898

1 432 312 883

96,8

94,4

-46 866 217

-84 224 015

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької

850 400

850 400

939 635

110,5

110,5

89 235

89 235

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької

382 100

382 100

387 238

101,3

101,3

5 138

5 138

22090000

Державне мито

4 300

8 600

17 380

понад 100

понад 100

13 080

8 780

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

21 600

43 200

84 431

понад 100

195,4

62 831

41 231


Закріплені доходи - ВСЬОГО:

1 480 437 500

1 517 821 198

1 433 741 567

96,8

94,5

-46 695 933

-84 079 631

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

4 693 900

4 693 900

2 680 317

57,1

57,1

-2 013 583

-2 013 583

13050000

Плата за землю, в тому числі:

279 961 800

279 961 800

267 263 899

95,5

95,5

-12 697 901

-12 697 901


орендна плата

240 697 600

240 697 600

225 599 696

93,7

93,7

-15 097 904

-15 097 904

16010000

Місцеві податки і збори

47 620 400

47 620 400

46 117 051

96,8

96,8

-1 503 349

-1 503 349

16030000

Податки, не віднесені до інших категорій


18 400

18 452


100,3

18 452

52

21050000

Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами місцевих бюджетів

3 892 700

7 567 300

8 976 111

понад 100

118,6

5 083 411

1 408 811

21080500

Інші надходження



20 335



20 335

20 335

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

12 300

12 300

15 558

126,5

126,5

3 258

3 258

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

67 284 300

67 284 300

55 928 819

83,1

83,1

-11 355 481

-11 355 481

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

600

600

2 878

понад 100

понад 100

2 278

2 278

24060300

Інші надходження

506 200

1 019 200

2 262 400

понад

понад

1 756 400

1 243 200

24060600

Надходження коштів з рахунків виборчих фондів



19 953



19 953

19 953

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

70 000

135 800

177 166

понад 100

130,5

107 166

41 366

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

100

18 800

36 470

понад 100

194,0

36 370

17 670


Власні доходи - ВСЬОГО:

404 042 100

408 332 800

383 519 410

94,9

93,9

-20 522 690

-24 813 390


Загальний фонд - разом:

1 884 479 600

1 926 153 998

1 817 260 977

96,4

94,3

-67 218 623

-108 893 021

41020100

Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету

111 666 800

111 666 800

111 666 800

100,0

100,0



41020600

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості


7 000 000

7 000 000


100,0

7 000 000


41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

536 321 300

487 921 300

487 404 227

90,9

99,9

-48 917 073

-517 073

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

131 783 700

77 824 565

77 824 480

59,1

100,0

-53 959 220

-85

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

63 239 880

64 670 810

64 659 742

102,2

100,0

1 419 862

-11 068

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

314 000

314 000

159 074

50,7

50,7

-154 926

-154 926

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку


1 673 300

1 250 775


74,7

1 250 775

-422 525

41035000

Інші субвенції

16 097 400

26 097 400

26 097 323

162,1

100,0

9 999 923

-77

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

613 700

1 138 083

1 111 884

181,2

97,7

498 184

-26 199

41037000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів


9 598 025

8 878 038


92,5

8 878 038

-719 987


Разом трансфертів

860 038 780

787 904 283

786 052 342

91,4

99,8

-73 984 438

-1 851 941


Всього доходів загального фонду

2 744 516 380

2 714 058 281

2 603 313 320

94,9

95,9

-141 203060

-110 744 961


Залишки коштів загального фонду на початок року

72 032 931

72 032 931

72 032 931

100,0

100,0




Доходи загального фонду з урахуванням залишків

2 816 549 311

2 786 091 212

2 675 346 251

95,0

96,0

-141 203060

-110 744 961


Середньострокова позика за рахунок коштів єдиного казначейского рахунку



41 225 300



41 225 300

41 225 300


Разом надходжень загального фонду

2 816 549 311

2 786 091 212

2 716 571 551

96,5

97,5

-99 977 760

-69 519 661


Спеціальний фонд








31030000

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

60 000 000

60 000 000

26 944 867

44,9

44,9

-33 055 133

-33 055 133

33010000

Надходження від продажу землі

70 700 000

70 700 000

40 447 165

57,2

57,2

-30 252 835

-30 252 835

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів



19 678



19 678

19 678

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла



1 169



1 169

1 169

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

49 754 100

49 754 100

56 453 112

113,5

113,5

6 699 012

6 699 012

25000000

Власні надходження бюджетних установ

21 622 046

21 622 046

41 139 199

190,3

190,3

19 517 153

19 517 153

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

2 136 000

2 136 000

2 331 454

109,2

109,2

195 454

195 454

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

31 600

31 600

24 824

78,6

78,6

-6 776

-6 776

50110000

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 964 100

3 964 100

11 928 090

понад 100

понад 100

7 963 990

7 963 990


Спеціальний фонд разом:

208 207 846

208 207 846

179 289 558

86,1

86,1

-28 918 288

-28 918 288

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

158 100 700

153 700 748

153 700748

97,2

100,0

-4 399 952


41034300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»

1 492 292

1 765 200

1 113 207

74,6

63,1

-379 085

-651 993

41035000

Інші субвенції


1 340 000

399 305


29,8

399 305

-940 695

43010000

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

8 414 000

10 087 300

9 664 775

114,9

95,8

1 250 775

-422 525


Разом трансфертів спеціального фонду

168 006 992

166 893 248

164 878 035

98,1

98,8

-3 128 957

-2 015 213


Залишки коштів спеціального фонду на початок року

35 007 178

35 007 178

35 260 328

100,72

100,7

253 150

253 150


Запозичення до бюджету розвитку

500 000 000

350 000 000

103 000 000

20,60

29,4

-397 000000

-247 000 000


Всього доходів спеціального фонду

911 222 016

760 108 272

484 427 921

52,9

63,5

-428 794095

-277 680 351


Разом надходжень

3 727 771 327

3 546 199 484

3 198 999 472

85,8

90,2

-528 771755

-347 200 012


Загальний фонд








10000

Державне управління

87 290 200

84 511 523

83 162 377

95,3

98,4

-4 127 823

-1 349 146

10116

Органи місцевого самоврядування

87 290 200

84 511 523

83 162 377

95,3

98,4

-4 127 823

-1 349 146

070000

Освіта

38 116 771

40 084 152

37 094 406

97,3

92,5

-1 022 365

-2 989 746

070201

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 687 140

2 520 280

2 512 980

93,5

99,7

-174 160

-7 300

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

3 827 384

3 656 241

3 651 781

95,4

99,9

-175 603

-4 460

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)

5 343 981

5 021 111

5 021 072

94,0

100,0

-322 909

-39

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

6 688 585

6 291 832

6 178 566

92,4

98,2

-510 019

-113 266

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1 010 010

3 057 367

3 039 255

понад 100

99,4

2 029 245

-18 112

070807

Інші освітні програми

18 316 371

19 295 141

16 448 711

89,8

85,2

-1 867 660

-2 846 430

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

243 300

242 180

242 041

99,5

99,9

-1 259

-139

080000

Охорона здоров’я

470 564 992

468 395 944

448 470 370

95,3

95,8

-22 094 622

-19 875 574

080101

Лікарні

316 816 192

314 760 815

299 842 326

94,6

95,3

-16 973 866

-14 918 489

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

8 994 700

8 633 242

7 724 562

85,9

89,5

-1 270 138

-908 680

080203

Пологові будинки

71 197 200

71 203 497

67 303 606

94,5

94,5

-3 893 594

-3 899 891

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматолог)

13 004 400

12 982 186

12 904 550

99,2

99,4

-99 850

-77 636

080400

Спеціалізовані поліклініки

7 394 600

7 358 430

7 350 389

99,4

99,9

-44 211

-8 041

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

30 863 100

31 119 174

31 059 042





080704

Центри здоров’я і заходи по санітарній освіті

397 400

391 200

388 747

97,8

99,4

-8 653

-2 453

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на

21 897 400

21 897 400

21 897 149

100,0

100,0

-251

-251

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

25 378 700

24 081 413

23 511 919

92,6

97,6

-1 866 781

-569 494

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку (субвенція)

9 800 000

9 218 134

9 218 134

94,1

100,0

-581 866


090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки)

9 720 300

9 828 471

9 561 652

98,4

97,3

-158 648

-266 819

090802

Інші програми соціального захисту неповнолітніх (Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності)

184 200

179 879

179 866

97,6

100,0

-4 334

-13

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

559 948

545 970

537 542

96,0

98,5

-22 406

-8 428

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

185 500

185 467

173 066

93,3

93,3

-12 434

-12 401

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

345 000

333 905

325 398

94,3

97,5

-19 602

-8 507

091106

Інші видатки

1 267 052

1 265 924

1 102 855

87,0

87,1

-164 197

-163 069

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї

107 300

107 300

92 000

85,7

85,7

-15 300

-15 300

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

153 600

153 800

153 205

99,7

99,6

-395

-595

091214

Інші установи та заклади

3 055 800

2 262 563

2 168 201

71,0

95,8

-887 599

-94 362

100000

Житлово-комунальне господарство

302 851 731

338 324 002

300 843 111

99,3

88,9

-2 008 620

-37 480 891

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

38 646 700

43 895 509

37 383 201

96,7

85,2

-1 263 499

-6 512 308

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

25 633 100

25 702 727

14 216 174

55,5

55,3

-11 416 926

-11 486 553

100201

Теплові мережі


100 000





-100 000

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство


100 000





-100 000

100203

Благоустрій міст

217 525 631

245 479 466

226 758 350

104,2

92,4

9 232 719

-18 721 116

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

1 500 000

3 500 000

3 500 000

понад 100

100,0

2 000 000


100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

19 546 300

19 546 300

18 985 386

97,1

97,1

-560 914

-560 914

110000

Культура і мистецтво

45 904 455

49 982 529

48 286 087

105,2

96,6

2 381 632

-1 696 442

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та

11 835 425

12 942 925

12 056 482

101,9

93,2

221 057

-886 443

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими

12 645 093

12 820 805

12 602 907

99,7

98,3

-42 186

-217 898

110201

Бібліотеки

1 241 490

1 206 659

1 202 282

96,8

99,6

-39 209

-4 378

110202

Музеї і виставки

1 603 300

1 571 447

1 508 945

94,1

96,0

-94 355

-62 502

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного

677 050

623 295

617 120

91,1

99,0

-59 930

-6 175

110205

Школи естетичного виховання дітей

5 741 360

6 486 661

6 443 684

112,2

99,3

702 324

-42 977

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

12 160 737

14 330 737

13 854 668

113,9

96,7

1 693 931

-476 069

120000

Засоби масової інформації

4 100 000

4 280 000

4 047 628

98,7

94,6

-52 372

-232 372

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

4 100 000

4 280 000

4 047 628

98,7

94,6

-52 372

-232 372

130000

Фізична культура і спорт

19 000 000

19 519 239

18 781 440

98,8

96,2

-218 560

-737 799

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових

363 600

491 200

433 367

119,2

88,2

69 767

-57 833

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

14 203 660

14 295 299

13 633 026

96,0

95,4

-570 634

-662 273

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 300 000

2 500 000

2 499 998

108,7

100,0

199 998

-2

130112

Інші видатки

2 132 740

2 232 740

2 215 050

103,9

99,2

82 310

-17 690

150000

Будівництво

1 135 000

1 235 000

780 600

68,8

63,2

-354 400

-454 400

150202

Розробка схем і проектних рішень масового застосування

1 135 000

1 235 000

780 600

68,8

63,2

-354 400

-454 400

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

89 159 280

113 255 122

112 313 122

126,0

99,2

23 153 842

-942 000

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

1 681 457

1 336 501

1 336 501

79.5

100.0

-344 956


170302

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

21 633 699

21 633 699

21 633 699

100,0

100,0



170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

23 559 724

26 448 522

26 448 522

112,3

100,0

2 888 798


170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

42 284 400

63 743 400

62 804 400

148,5

98,5

20 520 000

-939 000

170800

Зв’язок


93 000

90 000


96,8

90 000

-3 000

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

2 739 400

2 705 364

1 504 390

54,9

55,6

-1 235 010

-1 200 974

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

1 560 000

1 623 475

1 089 349

69,8

67,1

-470 651

-534 126

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

500 000

500 000

334 608

66,9

66,9

-165 392

-165 392

180410

Інші заході, пов’язані з економічною діяльністю

679 400

581 889

80 434

11,8

13,8

-598 966

-501 455

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 281 400

1 279 462

1 263 987

98,6

98,8

-17 413

-15 475

210110

Заходи з організації рятування на водах

1 281 400

1 279 462

1 263 987

98,6

98,8

-17 413

-15 475

230100

Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргу органів місцевого самоврядування)

18 295 000

978 681

978 646

5,3

100,0

-17 316 354

-35

250102

Резервний фонд

8 570 800

8 570 800




-8 570 800

-8 570 800

250203

Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місіевих рад та сільських, селищних, міських голів (субвенція)


9 598 025

8 878 037


92,5


-719 988

250404

Інші видатки

5 551 792

5 961 149

5 418 282

97,6

90,9

-133 510

-542 867

900201

Разом видатків загального фонду

1 119 939 521

1 172 712 405

1 095 334 404

97,8

93,4

-24 605 117

-77 378 001

250306

Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку

8 414 000

10 087 300

9 664 775

114,9

95,8

1 250 775

-422 525

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування заходів загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014р.р)


948 046

948 046


100,0

948 046


250380

Інші субвенції (субвенція обласному бюджету на проведення єтнофестивалю «Печеніжське поле»)


500 000

500 000


100,0

500 000


250380

Інші субвенції (субвенція районним у місті бюджетам на виплату заробітної плати)


4 088 233

4 088 233


100,0

4 088 233



Всього видатків загального фонду

1 128 353 521

1 188 335 984

1 110 535 458

98,4

93,5

-17 818 063

-77 800 526

250311

Дотація вирівнювання районним у місті бюджетам

988 014 700

987 626 430

952 294 461

96,4

96,4

-35 720 239

-35 331 969

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

536 321 300

487 921 300

487 404 227

90,9

99,9

-48 917 073

-517 073

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

131 783 700

77 824 565

77 824 480

59,1

100,0

-53 959 220

-85

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

6 565 000

6 033 954

6 022 886

91,7

99,8

-542 114

-11 068

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

314 000

314 000

159 074

50,7

50,7

-154 926

-154 926

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

613 700

1 138 083

1 111 884

181,2

97,7

498 184

-26 199


Всього видатків загального фонду з урахуванням переданих коштів

2 791 965 921

2 749 194 316

2 635 352 470

94,4

95,9

-156 613451

-113 841 846

Перевищення доходів над видатками (по загальному фонду)

24 583 390

36 896 896

81 219 081

понад 100

понад 100

56 635 691

44 322 185


Спеціальний фонд








010116

Органи місцевого самоврядування

1 130 300

1 130 300

783 718

69,3

69,3

-346 582

-346 582

070000

Освіта

1 815 300

1 815 300

1 924 218

106,0

106,0

108 918

108 918

070201

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

674 900

674 900

758 145

112,3

112,3

83 245

83 245

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

70 000

70 000

15 558

22,2

22,2

-54 442

-54 442

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)

20 000

20 000

210 511

понад 100

понад 100

190 511

190 511

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

1 050 400

1 050 400

940 004

89,5

89,5

-110 396

-110 396

080000

Охорона здоров'я

15 709 500

15 709 500

33507 549

понад 100

понад 100

17 798 049

17 798 049

080101

Лікарні

4 167 700

4 167 700

11 756 574

понад 100

понад 100

7 588 874

7 588 874

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

843 700

843 700

1 282 044

152,0

152,0

438 344

438 344

080203

Пологові будинки

111 200

111 200

8 181 354

понад 100

понад 100

8 070 154

8 070 154

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматолог)

507 500

507 500

835 752

164,7

164,7

328 252

328 252

080400

Спеціалізовані поліклініки

646 300

646 300

788 802

122,0

122,0

142 502

142 502

080704

Центри здоров’я і заходи по санітарній освіті



109



109

109

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

1 077 714

1 077 714

842 041

78,1

78,1

-235 673

-235 673

091106

Інші видатки

1 077 714

1 077 714

768 187

71,3

71,3

-309 527

-309 527

091214

Інші установи та заклади



73 854



73 854

73 854

100000

Житлово-комунальне господарство

53 751 100

53 751 100

53 751 068

100,0

100,0

-32

-32

100203

Благоустрій міст

53 751 100

53 751 100

53 751 068

100,0

100,0

-32

-32

110000

Культура і мистецтво

1 360 900

1 360 900

2 289 720

168,3

168,3

928 820

928 820

110201

Бібліотеки

35 000

35 000

79 102

понад 100

понад 100

44 102

44 102

110202

Музеї і виставки

5 000

5 000

17 275

понад 100

понад 100

12 275

12 275

110205

Школи естетичного виховання дітей

1 320 900

1 320 900

2 193 343

166,0

166,0

872 443

872 443

130000

Фізична культура і спорт

528 332

528 332

641 030

121,3

121,3

112 698

112 698

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-

528 332

528 332

641 030

121,3

121,3

112 698

112 698

150000

Будівництво

622 534 000

127 191 653

61 618 400

9,9

48,4

-560 915600

-65 573 253


в т.ч. бюджет розвитку

622 534 000

127 191 653

61 618 400

9,9

48,4

-560 915600

-65 573 253

150101

Капітальні вкладення

592  034 000

96 691 653

35 873 093

6,1

37,1

-556 160907

-60 818 560

150120

Будівництво метрополітену

30 500 000

30 500 000

25 745 307

84,4

84,4

-4 754 693

-4 754 693

250909

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла



-312 817



-312 817

-312 817

180000

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

23 580 980

370 074 276

108 470 145

понад 100

29,3

84 889 165

-261 604 131

180409

Внески органів влади автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності (бюджет розвитку)

23 580 980

370 074 276

108 470 145

понад 100

29,3

84 889 165

-261 604 131

240000

Цільові фонди

14 167 600

23 516 589

11 547 398

81,5

49,1

-2 620 202

-11 969 191

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

2 167 600

5 477 493

3 043 377

140,4

55,6

875 777

-2 434 116

240900

Цільовий фонд Харківської міської ради

12 000 000

18 039 096

8 504 021

70,9

47,1

-3 495 979

-9 535 075

250335

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»

1 492 292

1 765 200

1 113 207

74,6

63,1

-379 085

-651 993


Всього видатків спеціального фонду

737 148 018

597 920 864

276 175 678

37,5

46,2

-460 972340

-321 745 186

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергіє, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирноє плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (передається до районних у місті Харкові бюджетів)

158 700

153 700 748

153 700 748

97,2

100,0

-4 399 952


Всього видатків спеціального фонду з урахуванням переданих коштів

895 248 718

751 621 612

429 876 426

48,0

57,2

-465 372292

-321 745 186

Перевищення доходів над видатками (по спеціальному фонду)

15 973 298

8 486 660

52 551 496

понад 100

понад 100

36 578 198

44 064 836


Всього видатків загального і спеціального фондів

3 687 214 639

3 500 815 928

3 065 228 895

83,1

87,6

-621 985744

-435 587 033



В.о. заступника міського голови – директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева