№ з/п

Код головного розпорядника

Код КТКВ

№ пункту заходів, передбачених розділом 3 Програми

Назва головного розпорядника

Назва КТКВ

Зміст заходу

Обсяг фінансування на 2012 рік (грн.)

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд, сума

Всього

в т.ч.

бюджет розвитку

65

Департамент транспорту і зв'язку

20 424 119

17 159 119

3 265 000

3 265 000

1.

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

45 000

45 000

45 000

1.1.

5

Розробка схеми розміщення покажчиків напрямку руху транспорту і пішоходів (вболівальників) до основних об'єктів Євро-2012 в м. Харкові

45 000

45 000

45 000

1.

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

19 859 119

17 159 119

2 700 000

2 700 000

1.1.

2

Утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху

16 000 000

16 000 000

1.2.

2

Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху

1 159 119

1 159 119

1.3.

12

Реконструкція технічних засобів організації дорожнього руху зі зміною геометрії проїжджої частини вулично-дорожньої мережі вузла вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - вул. Сидора Ковпака

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2.

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

520 000

520 000

520 000

2.1.

15

Внески у статутний капітал КП «Харків-Сигнал» з метою інвестування в необоротні активи на придбання бар'єрів дорожніх пластикових водоналивних шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства

300 000

300 000

300 000

2.2.

15

Внески у статутний капітал КП «Харків-Сигнал» з метою інвестування в необоротні активи на придбання направляючих мобільних металевих пішохідних огороджень для розмежування транспортних і пішохідних потоків шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства

220 000

220 000

220 000

Разом по головному розпоряднику коштів

20 424 119

17 159 119

3 265 000

3 265 000

№ п/п

Код головного розпорядника

Код КТКВ

№ пункту заходів, передбачених розділом 4 Програми

Назва головного розпорядника

Назва КТКВ

Зміст заходу

Обсяг фінансування на 2012 рік (грн.)

Разом

Загальний фонд-всього, сума

Спеціальний фонд, сума

Всього

в т.ч.

бюджет розвитку

65

Департамент транспорту і зв'язку

64 940 476

50 300 000

14 640 476

14 640 476

1.

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

58 217 400

50 300 000

7 917 400

7 917 400

1.1.

9

Фінансова підтримка ХКП «Міськелектротранс»

2 000 000

2 000 000

1.2.

9

Фінансова підтримка КП «Харківський вагоноремонтний завод»

500 000

500 000

1.3.

9

Фінансова підтримка КП «Міськелектротранссервіс», всього

28 800 000

28 800 000

1.3.1.

в т.ч. на погашення заборгованості з виплати заробітної плати за грудень 2011 року

1 800 000

1 800 000

1.4.

9

Фінансова підтримка КП «Жовтневе трамвайне депо»

4 000 000

4 000 000

1.5.

9

Фінансова підтримка КП «Салтівське трамвайне депо»

4 000 000

4 000 000

1.6.

9

Фінансова підтримка КП «Тролейбусне депо №2»

4 000 000

4 000 000

1.7.

9

Фінансова підтримка КП «Тролейбусне депо №3»

4 000 000

4 000 000

1.8.

3

Оплата придбаного рухомого складу (трамваїв та тролейбусів) за договором фінансового лізингу

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1.9.

4

Капітальний ремонт трамвайних вагонів

3 000 000

3 000 000

3 000 000

1.10.

Погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту трамвайних вагонів за 2011 рік

417 400

417 400

417 400

1.11.

10

Поповнення статутного фонду КП «Міськелектротранссервіс» на приріст обігових коштів (придбання матеріалів) шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства

3 000 000

3 000 000

2.

150101

Капітальні вкладення

3 945 611

3 945 611

3 945 611

2.1.

5

Реконструкція трамвайного переїзду пл. Повстання (просп. Московський - вул. Кірова) з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік)

61 757

61 757

61 757

2.2.

5

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова - вул. Б.Хмельницького з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік)

7 890

7 890

7 890

2.3.

5

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова - пр-т Гагаріна з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік)

1 167

1 167

1 167

2.4.

5

Реконструкція трамвайної колії по пл. Повстання (просп. Московський - вул. Кірова) з розробкою проектно-кошторисної документації

233 056

233 056

233 056

2.5.

5

Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (від вул. Військовій до пл. Повстання) з розробкою проектно-кошторисної документації

1 341 554

1 341 554

1 341 554

2.6.

6

Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській (в'їзд Трінклера до станції «Парк» Малої Південної залізниці) з розробкою проектно-кошторисної документації

2 300 187

2 300187

2 300 187

3.

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

2 777 465

2 777 465

2 777 465

3.1.

11

Внески у статутний капітал КП «Харківський вагоноремонтний завод» з метою інвестування у необоротні активи на придбання обладнання та спецтехніки шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства (погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2011 році)

497 465

497 465

497 465

3.2.

11

Внески у статутний капітал ХКП «Міськелектротранс» з метою інвестування у необоротні активи на придбання системи диспетчеризації і контролю на лінії за рухомим складом та спецтехнікою шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства (погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2009 році)

2 280 000

2 280 000

2 280 000

Разом по головному розпоряднику коштів

64 940 476

50 300 000

14 640 476

14 640 476