№ п/п

Код головного розпорядника

Код КТКВ

№ пункту заходів, передбачених розділом 4 Програми

Назва головного розпорядника

Назва КТКВ

Зміст заходу

Обсяг фінансування на 2012 рік (грн.)

Разом

Загальний фонд - всього, сума

Спеціальний фонд, сума

Всього

в т.ч.

бюджет розвитку

65

Департамент транспорту і зв'язку

84 862 653

57 284 800

27 577 853

27 577 853

1.

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

62 622 200

57 284 800

5 337 400

5 337 400

1.1.

9

Фінансова підтримка ХКП «Міськелектротранс»

4 563 900

4 563 900

1.1.1.

в т. ч. на погашення заборгованості за 2011 рік з заробітної плати та компенсації за невикористані відпустки за 2011 рік

3 013 500

3 013 500

1.2.

9

Фінансова підтримка КП «Харківський вагоноремонтний завод»

1 800 000

1 800 000

1.3.

9

Фінансова підтримка КП «Міськелектротранссервіс», всього

31 920 900

31 920 900

1.3.1.

в т.ч. на погашення заборгованості з виплати заробітної плати за грудень 2011 року

1 800 000

7 800 000

1.4.

9

Фінансова підтримка КП «Жовтневе трамвайне депо»

4 000 000

4 000 000

1.5.

9

Фінансова підтримка КП «Салтівське трамвайне депо»

4 000 000

4 000 000

1.6.

9

Фінансова підтримка КП «Тролейбусне депо №2»

4 000 000

4 000 000

1.7.

9

Фінансова підтримка КП «Тролейбусне депо №3»

4 000 000

4 000 000

1.8.

4

Капітальний ремонт трамвайних вагонів

4 920 000

4 920 000

4 920 000

1.9.

Погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту трамвайних вагонів за 2011 рік

417 400

417 400

417 400

1.10.

10

Поповнення статутного фонду КП «Міськелектротранссервіс» на приріст обігових коштів (придбання матеріалів) шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства

3 000 000

3 000 000

2.

150101

Капітальні вкладення

19 462 988

19 462 988

19 462 988

2.1.

5

Реконструкція трамвайного переїзду пл. Повстання (просп. Московський - вул. Кірова) з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік)

61 757

61 757

61 757

2.2.

5

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова - вул. Б.Хмельницького з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік)

7 890

7 890

7 890

2.3.

5

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова - пр-т Гагаріна з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік)

1 167

1 167

1 167

2.4.

5

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Леніна - просп. Правди

2 850 000

2 850 000

2 850 000

2.5.

5

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Сумська - вул. Маяковського

1 292 000

1 292 000

1 292 000

2.6.

5

Реконструкція трамвайної колії по пл. Повстання (просп. Московський - вул. Кірова) з розробкою проектно-кошторисної документації

230 460

230 460

230 460

2.7.

5

Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (від вул. Військової до пл. Повстання) з розробкою проектно-кошторисної документації

1 339 527

1 339 527

1 339 527

2.8.

5

Реконструкція трамвайної колії по вул. Греківській

3 200 000

3 200 000

3 200 000

2.9.

6

Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській (в'їзд Трінклера до станції «Парк» Малої Південної залізниці) з розробкою проектно-кошторисної документації

2 300 367

2 300 367

2 300 367

2.10.

6

Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській (на ділянках від вул. Весніна до центрального входу в ЦПКтаВ ім. Горького та від розворотного кола тролейбуса до будівлі №130 по парній стороні вул. Сумскої з перепідвішуванням існуючої контактної мережі) з розробкою проектно-кошторисної документації

999 820

999 820

999 820

2.11.

6

Реконструкція покрівлі тягових підстанціїй, в т.ч.:

680 000

680 000

680 000

2.11.1.

- «Центральна»

218 000

218 000

218 000

2.11.2.

- «Свердловська»

218 000

218 000

218 000

2.11.3.

- «Стадіонна»

70 000

70 000

70 000

2.11.4.

- «Комунальна»

58 000

58 000

58 000

2.11.5.

- «Ужгородська 1»

58 000

58 000

58 000

2.11.6.

- «Гвардійців Широнінців»

58 000

58 000

58 000

2.12.

6

Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Герцена» ХКП «Міськелектротранс»

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2.13.

7

Будівництво тролейбусної лінії по пров. Забайкальському на ділянці від просп. Героїв Сталінграда до вул. Ньютона та додаткової ділянки контактної мережі по просп. Героїв Сталінграда (вул. Одеська)

5 500 000

5 500 000

5 500 000

3.

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

2 777 465

2 777 465

2 777 465

3.1.

11

Внески у статутний капітал КП «Харківський вагоноремонтний завод» з метою інвестування у необоротні активи на придбання обладнання та спецтехніки шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства (погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2011 році)

497 465

497 465

497 465

3.2.

11

Внески у статутний капітал ХКП «Міськелектротранс» з метою інвестування у необоротні активи на придбання системи диспетчеризації і контролю на лінії за рухомим складом та спецтехнікою шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства (погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2009 році)

2 280 000

2 280 000

2 280 000

Разом по головному розпоряднику коштів

84 862 653

57 284 800

27 577 853

27 577 853

№ п/п

Код главного

распорядителя

Код КВКР

№ пункта

мероприятий,

предусмотренных

разделом 4

Программы

Название главного распорядителя

Название КВКР

Содержание мероприятия

Объем финансирования на 2012 год (грн.)

Итого

Общий фонд - всего, сумма

Специальный фонд, сумма

Всего

в т.ч.

бюджет развития

65

Департамент транспорта и связи

84 862 653

57 284 800

27 577 853

27 577 853

1.

170603

Прочие мероприятия в сфере городского электротранспорта

62 622 200

57 284 800

5 337 400

5 337 400

1.1.

9

Финансовая поддержка ХКП «Горэлектротранс»

4 563 900

4 563 900

1.1.1.

в т. ч. на погашение задолженности по выплате заработной платы и компенсации за неиспользованные отпуска за 2011 год

3 013 500

3 013 500

1.2.

9

Финансовая поддержка КП «Харьковский вагоноремонтный завод»

1 800 000

1 800 000

1.3.

9

Финансовая поддержка КП «Горэлектротранссервис», всего

31 920 900

31 920 900

1.3.1.

в т.ч. на погашение задолженности по выплате заработной платы за декабрь 2011 года

1 800 000

1 800 000

1.4.

9

Финансовая поддержка КП «Октябрьское трамвайное депо»

4 000 000

4 000 000

1.5.

9

Финансовая поддержка КП «Салтовское трамвайное депо»

4 000 000

4 000 000

1.6.

9

Финансовая поддержка КП «Троллейбусное депо №2»

4 000 000

4 000 000

1.7.

9

Финансовая поддержка КП «Троллейбусное депо №3»

4 000 000

4 000 000

1.8.

4

Капитальный ремонт трамвайных вагонов

4 920 000

4 920 000

4 920 000

1.9.

Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту трамвайных вагонов за 2011 год

417 400

417 400

417 400

1.10.

10

Пополнение уставного фонда КП «Горэлектротранссервис» на прирост оборотных средств (приобретение материалов) путем перечисления средств с регистрационного счета Департамента на текущий счет предприятия

3 000 000

3 000 000

2.

150101

Капитальные вложения

19 462 988

19 462 988

19 462 988

2.1.

5

Реконструкция трамвайного переезда пл. Восстания (просп. Московский - ул.Кирова) с разработкой проектно-сметной документации (погашение кредиторской задолженности за 2011 год)

61 757

61 757

61 757

2.2.

5

Реконструкция трамвайного переезда ул. Кирова - ул. Б.Хмельницкого с разработкой проектно-сметной документации (погашение кредиторской задолженности за 2011 год)

7 890

7 890

7 890

2.3.

5

Реконструкция трамвайного переезда ул. Кирова - пр-т Гагарина с разработкой проектно-сметной документации (погашение кредиторской задолженности за 2011 год)

1 167

1 167

1 167

2.4.

5

Реконструкция трамвайного переезда просп. Ленина - просп. Правды

2 850 000

2 850 000

2 850 000

2.5.

5

Реконструкция трамвайного переезда ул. Сумская - ул. Маяковского

1 292 000

1 292 000

1 292 000

2.6.

5

Реконструкция трамвайного пути по пл. Восстания (просп. Московский - ул. Кирова) с разработкой проектно-сметной документации

230 460

230 460

230 460

2.7.

5

Реконструкция трамвайного пути по просп. Московскому (от ул. Военной до пл. Восстания) с разработкой проектно-сметной документации

1 339 527

1 339 527

1 339 527

2.8.

5

Реконструкция трамвайного пути по ул. Грековской

3 200 000

3 200 000

3 200 000

2.9.

6

Реконструкция контактной сети по ул. Сумской (вьезд Тринклера до станции «Парк» Малой Южной железной дороги) с разработкой проектно-сметной документации

2 300 367

2 300 367

2 300 367

2.10.

6

Реконструкция контактной сети по ул. Сумской (на участках от ул. Веснина до центрального входа в ЦПКиО им. Горького и от разворотного кольца троллейбуса до здания №130 по четной стороне ул. Сумской с переподвеской существующей контактной сети) с разработкой проектно-сметной документации

999 820

999 820

999 820

2.11.

6

Реконструкция кровли тяговых подстанций, в т.ч.:

680 000

680 000

680 000

2.11.1.

- «Центральная»

218 000

218 000

218 000

2.11.2.

- «Свердловская»

218 000

218 000

218 000

2.11.3.

- «Стадионная»

70 000

70 000

70 000

2.11.4.

- «Коммунальная»

58 000

58 000

58 000

2.11.5.

- «Ужгородская 1»

58 000

58 000

58 000

2.11.6.

- «ГвардейцевШиронинцев»

58 000

58 000

58 000

2.12.

6

Реконструкция комплекса телемеханики районного диспетчерского пункта «Герцена» ХКП «Горэлектротранс»

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2.13.

7

Строительство троллейбусной линии по пер. Забайкальскому на участке от просп. Героев Сталинграда до ул. Ньютона и дополнительного участка контактной сети по просп. Героев Сталинграда (ул. Одесская)

5 500 000

5 500 000

5 500 000

3.

180409

Взносы органов местного самоуправления в уставные фонды субъектов предпринимательской деятельности

2 777 465

2 777 465

2 777 465

3.1.

11

Взносы в уставный капитал КП «Харьковский вагоноремонтный завод» с целью инвестирования в необоротные активы на приобретение оборудования и спецтехники путем перечисления средств с регистрационного счета Департамента на текущий счет предприятия (погашение кредиторской задолженности по закупке основных средств в 2011 году)

497 465

497 465

497 465

3.2.

11

Взносы в уставный капитал ХКП «Горэлектротранс» с целью инвестирования в необоротные активы на приобретение системы диспетчеризации и контроля на линии за подвижным составом и спецтехникой путем перечисления средств с регистрационного счета Департамента на текущий счет предприятия (погашение кредиторской задолженности по закупке основных средств в 2009 году)

2 280 000

2 280 000

2 280 000

Итого по главному распорядителю средств

84 862 653

57 284 800

27 577 853

27 577 853