УКРАЇНА                                                                     УКРАИНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА                       ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                    ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20 сесія 6 скликання                                                     20 сессия 6 созыва


РІШЕННЯ


від 24.10.2012 р. № 906/12

м. Харків

Про внесення змін до кошторису витрат на виконання «Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова

На підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012р. №647/12 «Про затвердження кошторису витрат на виконання «Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова», виклавши кошторис витрат на виконання «Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика і спорт) та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток

до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012р. №647/12 «Про затвердження кошторису витрат на виконання «Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова» (в редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання «Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова»

від 24.10.2012р. № 906/12)


КОШТОРИС

витрат на виконання «Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова

Код головного розпорядника

Код КТКВ

№ з/п

Назва головного розпорядника

Назва КТКВ

Зміст заходу

Обсяг фінансування на 2012рік (грн.)

Разом

Загальний фонд

спеціальний фонд

24

Департамент культури Харківської міської ради

108 314 214

49 223 216

59 090 998

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

12 823 506

12 823 506

0

1.

Оновлення та розвиток культурної спадщини міста Харкова

12 098 564

12 098 564

0

2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік по оновленню та розвитку культурної спадщини міста Харкова

724 942

724 942

0

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

18 707 522

474 210

18 233 312

1.

Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова

18 073 043

274 210

17 798 833

2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік по розвитку матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова

434 479

0

434 479

3

Розвиток та оновлення міських масових бібліотек міста Харкова

199 841

199 841

0

4.

Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік по розвитку та оновленню міських масових бібліотек міста Харкова

159

159

0

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

71 374 912

35 925 500

35 449 412

1.

Оновлення та розвиток Харківського зоопарку

13 808 836

13 726 634

82 202

2.

Оновлення та розвиток Харківського зоопарку (погашення кредиторської заборгованості організації за 2011 рік)

98 700

98 700

0

3.

Фінансова підтримка комунального підприємства «Меморіальний парк Дробицький Яр»

700 820

700 820

0

4.

Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького»

54 234 216

20 694 546

33 539 670

5.

Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» (погашення кредиторської заборгованості підприємства за 2011 рік)

1 699 330

0

1 699 330

6.

Фінансова підтримка комунального підприємства «Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова»

483 010

354 800

128 210

7.

Фінансова підтримка комунального підприємства «Парк культури та відпочинку «Зелений гай» (погашення кредиторської заборгованості підприємства минулих років)

350 000

350 000

0

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

5 408 274

0

5 408 274

1.

Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького»

5 408 274

0

5 408 274

47

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

54 267 778

0

54 267 778

150101

Капітальні вкладення

49 426 178

0

49 426 178

1.

Комплексна реконструкція ЦПКтаВ ім. М.Горького

47 308 400

0

47 308 400


в тому числі за рахунок коштів субвенції із обласного бюджету

10 000 000

0

10 000 000

2.

Комплексна реконструкція ЦПКтаВ ім. М.Горького (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік)

2 117 778

0

2 117 778

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

4 841 600

0

4 841 600

1.

Комплексна реконструкція ЦПКтаВ ім. М.Горького

4 841 600

0

4 841 600

41

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

47 000

0

47 000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

47 000

0

47 000


Придбання пам'ятника Почесному громадянину м. Харкова, учаснику Великої Вітчизняної війни, Заслуженому будівельнику України Рєусову В.А. (КП «Ритуал»)

47 000

0

47 000


ВСЬОГО по програмі

162 628 992

49 223 216

113 405 776


Директор Департаменту культури

Харківської міської ради С.І. Бабицька


Директор Департаменту комунального

господарства Харківської міської ради В.О. Кітанін


Заступник начальника управління

з будівництва, ремонту та реконструкції

Департаменту будівництва та шляхового

господарства Харківської міської ради Є.І. Зайцев


Порівняльна таблиця внесених змін до кошторису витрат на виконання Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки на 2011 рік

Код головного розпорядника

Код

Назва головного розпорядника

Назва КТКВ

Зміст заходу

Сума до змін

Сума після змін

Різниця

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

24

Департамент культури Харківської міської ради

108 607 437

49 216 851

59 390 586

108 314 214

49 223 216

59 090 998

-293 223

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

12 847 101

12 847 101

0

12 823 506

12 823 506

0

-23 595

1.

Оновлення та розвиток культурної спадщини міста Харкова

12 122 159

12 122 159

0

12 098 564

12 098 564

0

-23 595

2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік по оновленню та розвитку культурної спадщини міста Харкова

724 942

724 942

0

724 942

724 942

0

0

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

19 217 522

474 210

18 743 312

18 707 522

474 210

18 233 312

-510 000

1.

Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова

18 583 043

274 210

18 308 833

18 073 043

274 210

17 798 833

-510 000

2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік по розвитку матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова

434 479

0

434 479

434 479

0

434 479

0

3.

Розвиток та оновлення міських масових бібліотек міста Харкова

199 841

199 841

0

199 841

199 841

0

0

4.

Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік по розвитку та оновленню міських масових бібліотек міста Харкова

159

159

0

159

159

0

0

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

71 134 540

35 895 540

35 239 000

71 374 912

35 925 500

35 449 412

240 372

1.

Оновлення та розвиток Харківського зоопарку

13 720 654

13 720 654

0

13 808 836

13 726 634

82 202

88 182

2.

Оновлення та розвиток Харківського зоопарку (погашення кредиторської заборгованості організації за 2011 рік)

98 700

98 700

0

98 700

98 700

0

0

3.

Фінансова підтримка комунального підприємства «Меморіальний парк «Дробицький Яр»

700 820

700 820

0

700 820

700 820

0

0

4.

Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького»

54 234 216

20 694 546

33 539 670

54 234 216

20 694 546

33 539 670

0

5.

Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» (погашення кредиторської заборгованості підприємства 3Ј 2011 рік)

1 699 330

0

1699 330

1 699 330

0

1 699 330

0

6.

Фінансова підтримка комунального підприємства «Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова»

330 820

330 820

0

483 010

354 800

128 210

152 190

7.

Фінансова підтримка комунального підприємства «Парк культури та відпочинку «Зелений гай» (погашення кредиторської заборгованості підприємства минулих років)

350 000

350 000

0

350 000

350 000

0

0

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

5 408 274

0

5 408 274

5 408 274

0

5 408 274

0

1.

Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького»

5 408 274

0

5 408 274

5 408 274

0

5 408 274

0

47

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

54 267 778

0

54 267 778

54 267 778

0

54 267 778

в

150101

Капітальні вкладення

49 426 178

0

49 426 178

49 426 178

0

49 426 178

0

1.

Комплексна реконструкція ЦПКтаВ ім. М.Горького

47 308 400

0

47 308 400

47 308 400

0

47 308 400

0


в тому числі за рахунок коштів субвенції із обласного бюджету

10 000 000

0

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

0

2.

Комплексна реконструкція ЦПКтаВ ім. М.Горького (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік)

2 117 778

0

2 117 778

2 117 778

0

2 117 778

0

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

4 841 600

0

4 841 600

4 841 600

0

4 841 600

0

1.

Комплексна реконструкція ЦПКтаВ ім. М.Горького

4 841 600

0

4 841 600

4 841 600

0

4 841 600

0

1.

Комплексна реконструкція ЦПКтаВ ім. М.Горького

4 841 600

0

4 841 600

4 841 600

0

4 841 600

0

41

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

47 000

0

47 000

47 000

0

47 000

0

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

47 000

0

47 000

47 000

0

47 000

0


Придбання пам'ятника Почесному громадянину м. Харкова, учаснику Великої Вітчизняної війни, Заслуженому будівельнику України Рєусову В.А. (КП «Ритуал»)

47 000

0

47 000

47 000

0

47 000

0

ВСЬОГО по програмі

162 922 215

49 216 851

113 705 364

162 628 992

49 223 216

113 405 776

-293 223


Директор Департаменту культури

Харківської міської ради С.І. Бабицька


Директор Департаменту комунального

господарства Харківської міської ради В.О. Кітанін


Заступник начальника управління

з будівництва, ремонту та реконструкції

Департаменту будівництва та шляхового

господарства Харківської міської ради Є.І. Зайцев




УКРАЇНА                                                                     УКРАИНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА                       ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                    ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20 сесія 6 скликання                                                     20 сессия 6 созыва


РЕШЕНИЕ


от 24.10.2012 г. № 906/12

г. Харьков

О внесении изменений в смету расходов на выполнение «Комплексной городской программы развития культуры в городе Харькове на 2011-2016 годы» на 2012 год за счёт средств бюджета города Харькова

На основании ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», руководствуясь ст. 59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Харьковский городской совет

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение 14 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 22.02.2012г. №647/12 «Об утверждении сметы расходов на выполнение «Комплексной городской программы развития культуры в городе Харькове на 2011-2016 годы» на 2012 год за счёт средств бюджета города Харькова», изложив смету расходов на выполнение «Комплексной город ской программы развития культуры в городе Харькове на 2011-2016 годы» на 2012 год за счёт средств бюджета города Харькова в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением этого решения возложить на постоянную комиссию Харьковского городского совета по гуманитарным вопросам (образование, культура, духовность, молодёжная политика и спорт) и секретаря Харьковского городского совета.


Городской голова Г.А. Кернес



Приложение

к решению 14 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 22.02.2012г. №647/12 «Об утверждении сметы расходов на выполнение «Комплексной городской программы развития культуры в городе Харькове на 2011 -2016 годы» за счёт средств бюджета города Харькова», (в редакции решения 20 сессии Харьковского городского совета 6 созыва «О внесении изменений в смету расходов на выполнение «Комплексной городской программы развития культуры в городе Харькове на 2011 -2016 годы» на 2012 год за счёт средств бюджета города Харькова»

от 24.10.2012р. № 906/12


СМЕТА

расходов на выполнение «Комплексной городской программы развития культуры в городе Харькове на 2011-2016 годы» на 2012 год за счёт средств бюджета города Харькова

Код главного распорядителя КодКВКР

№з/п

Название главного распорядителя

Название КВКР

Содержание мероприятия

Объем финансирования на 2012 год (грн.)

Всего

общий фонд

специальный фонд

24

Департамент культуры Харьковского городского совета

108 314 214

49 223 216

59 090 998

110103

Филармонии, музыкальные коллективы и ансамбли и другие учреждения искусства и мероприятия

12 823 506

12 823 506

0

1.

Обновление и развитие культурного наследия города Харькова

12 098 564

12 098 564

0

2.

Погашение кредиторской задолженности за 2011 год по обновлению и развитию культурного наследия города Харькова

724 942

724 942

0

110104

Расходы на мероприятия, предусмотренные государственными и местными программами развития культуры и искусства

18 707 522

474 210

18 233 312

1.

Развитие материально-технической базы коммунальных заведений, учреждений, организаций и предприятий культуры города Харькова

18 073 043

274 210

17 798 833

2.

Погашение кредиторской задолженности за 2011 год по эазвитию материально-технической базы коммунальных заведений, учреждений, организаций и предприятий культуры города Харькова

434 479

0

434 479

3.

Развитие и обновление городских массовых библиотек города Харькова

199 841

199 841

0

4.

Погашение кредиторской задолженности за 2011 год по развитию и обновлению городских массовых библиотек города Харькова

159

159

0

110502

Другие культурно-образовательные учреждения и мероприятия

71 374 912

35 925 500

35 449 412

1.

Обновление и развитие Харьковского зоопарка

13 808 836

13 726 634

82 202

2.

Обновление и развитие Харьковского зоопарка (погашение кредиторской задолженности организации за 2011 год)

98 700

98 700

0

3.

Финансовая поддержка коммунального предприятия «Мемориальный парк «Дробицкий Яр»

700 820

700 820

0

4.

Финансовая поддержка коммунального предприятия «Центральный парк культуры и отдыха им.М.Горького»

54 234 216

20 694 546

33 539 670

5.

Финансовая поддержка коммунального предприятия «Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горького» (погашение кредиторской задолженности предприятия за 2011 год)

1 699 330

0

1 699 330

6.

Финансовая поддержка коммунального предприятия «Объединение парков культуры и отдыха города Харькова»

483 010

354 800

128 210

7.

Финансовая поддержка коммунального предприятия «Парк культуры и отдыха «Зелёная роща» (погашение кредиторской задолженности предприятия прошлых лет)

350 000

350 000

0

240900

Целевые фонды, созданные органами местного самоуправления

5 408 274

0

5 408 274

1.

Финансовая поддержка коммунального предприятия «Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горького»

5 408 274

0

5 408 274

47

Управление по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета

54 267 778

0

54 267 778

150101

Капитальные вложения

49 426 178

0

49 426 178

1.

Комплексная реконструкция ЦПКиО им.М.Горького

47 308 400

0

47 308 400


в том числе за счёт средств субвенции из областного бюджета

10 000 000

0

10 000 000

2.

Комплексная реконструкция ЦПКиО им. М.Горького (погашение кредиторской задолженности за 2011 год)

2 117 778

0

2 117 778

240900

Целевые фонды, созданные органами местного самоуправления

4 841 600

0

4 841 600

1.

Комплексная реконструкция ЦПКиО им. М.Горького

4 841 600

0

4 841 600

41

Департамент коммунального хозяйства Харьковского городского совета

47 000

0

47 000

110502

Другие культурно-образовательные учреждения и мероприятия

47 000

0

47 000


Приобретение памятника Почётному гражданину г.Харькова, участнику Великой Отечественной войны, Заслуженному строителю Украины Реусову В.А. (КП «Ритуал»)

47 000

0

47 000

Всего по программе

162 628 992

49 223 216

113 405 776


Директор Департамента культуры

Харьковского городского совета С.И. Бабицкая


Директор Департамента коммунального

хозяйства Харьковского городского совета В.А. Китанин


Заместитель начальника управления

по строительству, ремонту и реконструкции

Департамента строительства и дорожного

хозяйства Харьковского городского совета Е.И. Зайцев


Сравнительная таблица внесенных изменений в смету расходов на выполнение Комплексной городской программы развития культуры в городе Харькове на 2011-2016 годы на 2012 год

Код главного распорядителя

Код

Название главного распорядителя

Название КВКР

Содержание мероприятия

Сумма до изменений

Сумма после изменений

Разница

Всего

общий фонд

специальный фонд

Всего

общий фонд

специальный фонд

Вместе

24

Департамент культуры Харьковского городского совета

108 607 437

49 216 851

59 390 586

108 314 214

49 223 216

59 090 998

-293 223

110103

Филармонии, музыкальные коллективы и ансамбли и другие учреждения искусства и мероприятия

12 847 101

12 847 101

0

12 823 506

12 823 506

0

-23 595

1.

Обновление и развитие культурного наследия города Харькова

12 122 159

12 122 159

0

12 098 564

12 098 564

0

-23 595

2.

Погашение кредиторской задолженности за 2011 год по обновлению и развитию культурного наследия города Харькова

724 942

724 942

0

724 942

724 942

0

0

110104

Расходы на мероприятия, предусмотренные государственными и местными программами развития культуры и искусства

19 217 522

474 210

18 743 312

18 707 522

474 210

18 233 312

-510 000

1.

Развитие материально-технической базы коммунальных заведений, учреждений, организаций и предприятий культуры города Харькова

18 583 043

274 210

18 308 833

18 073 043

274 210

17 798 833

-510 000

2.

Погашение кредиторской задолженности за 2011 год по развитию материально-технической базы коммунальных заведений, учреждений, организаций и предприятий культуры города

434 479

0

434 479

434 479

0

434 479

0

3.

Развитие и обновление городских массовых библиотек города Харькова

199 841

199 841

0

199 841

199 841

0

0

4.

Погашение кредиторской задолженности за 2011 год по развитию и обновлению городских массовых библиотек города Харькова

159

159

0

159

159

0

0

110502

Другие культурно-образовательные заведения и мероприятия

71 134 540

35 895 540

35 239 000

71 374 912

35 925 500

35 449 412

240 372

1.

Обновление и развитие Харьковского зоопарка

13 720 654

13 720 654

0

13 808 836

13 726 634

82 202

88 182

2.

Обновление и развитие Харьковского зоопарка (погашение кредиторской задолженности организации за 2011 год)

98 700

98 700

0

98 700

98 700

0

0

3.

Финансовая поддержка коммунального предприятия «Мемориальный парк «Дробицкий Яр»

700 820

700 820

0

700 820

700 820

0

0

4.

Финансовая поддержка коммунального предприятия «Центральный парк культуры и отдыха им.М.Горького»

54 234 216

20 694 546

33 539 670

54 234 216

20 694 546

33 539 670

0

5.

Финансовая поддержка коммунального предприятия «Центральный парк культуры и отдыха им.М.Горького» (погашение кредиторской задолженности предприятия за 2011 год)

1 699 330

0

1 699 330

1 699 330

0

1 699 330

0

6.

Финансовая поддержка коммунального предприятия «Объединение парков культуры и отдыха города Харькова»

330 820

330 820

0

483 010

35*800

128 210

152 190

7.

Финансовая поддержка коммунального предприятия «Парк культуры и отдыха «Зелёная роща» (погашение кредиторской задолженности предприятия прошлых лет)

350 000

350 000

0

350 000

350 000

0

0

240900

Целевые фонды, образованные органами местного самоуправления

5 408 274

0

5 408 274

5 408 274

0

5 408 274

0

1.

Финансовая поддержка коммунального предприятия «Центральный парк культуры и отдыха им.М.Горького»

5 408 274

0

5 408 274

5 408 274

0

5 408 274

0

47

Управление по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета

54 267 778

0

54 267 778

54 267 778

0

54 267 778

0

150101

Капитальные вложения

49 426 178

0

49 426 178

49 426 178

0

49 426 178

0

1.

Комплексная реконструкция ЦПКиО им.М.Горького

47 308 400

0

47 308 400

47 308 400

0

47 308 400

0


в том числе за счёт средств субвенции из областного бюджета

10 000 000

0

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

0

2

Комплексная реконструкция ЦПКиО им.М.Горького (погашение кредиторской задолженности за 2011 год)

2 117 778

0

2 117 778

2 117 778

0

2 117 778

0

240900

Целевые фонды, образованные органами местного самоуправления

4 841 600

0

4 841 600

4 841 600

0

4 841 600

0

1.

Комплексная реконструкция ЦПКиО им.М.Горького

4 841 600

0

4 841 600

4 841 600

0

4 841 600

0

41

Департамент коммунального хозяйства Харьковского городского совета

47 000

0

47 000

47 000

0

47 000

0

110502

Другие культурно-образовательные заведения и мероприятия

47 000

0

47 000

47 000

0

47 000

0


Приобретение памятника Почётному гражданину г.Харькова, участнику Великой Отечественной войны, Заслуженному строителю Украины Реусову В.А. (КП «Ритуал»)

47 000

0

47 000

47 000

0

47 000

0

Всего по программе

162 922 215

49 216 851

113 705 364

162 628 992

49 223 216

113 405 776

-293 223


Директор Департамента культуры

Харьковского городского совета С.И. Бабицкая


Директор Департамента коммунального

хозяйства Харьковского городского совета В.А. Китанин


Заместитель начальника управления

по строительству, ремонту и реконструкции

Департамента строительства и дорожного

хозяйства Харьковского городского совета Е.И. Зайцев