УКРАЇНА                                                                     УКРАИНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА                       ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                    ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21 сесія 6 скликання                                                     21 сессия 6 созыва


РЕШЕНИЕ


от 19.12.2012 г. № 995/12

г. Харьков

О внесении изменений в решение 14 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 22.02.2012 №664/12 «Об утверждении смет расходов на выполнение «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.» на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова»

В связи с изменением объемов и направлений финансирования работ (услуг) по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, с целью эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства и оперативного решения проблем в этой области, на основании ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», руководствуясь ст. 59 указанного Закона, Харьковский городской совет

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в сметы расходов на выполнение «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.» на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова, утвержденные решением 14 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 22.02.2012 № 664/12, изложив приложения № № 1, 2, 3 к решению в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянные комиссии Харьковского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города, по вопросам планирования, бюджета и финансов и секретаря Харьковского городского совета.


Городской голова Г.А. Кернес


Приложение № 1

к решению 14 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 22.02.2012 № 664/12 «Об утверждении смет расходов на выполнение «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011 -2014 гг.» на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова» в редакции решения 21 сессии 6 созыва

от 19.12.2012 № 995/12


Смета расходов на выполнение «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.» по Департаменту жилищного хозяйства на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова

грн.

КВК

№№ п/п

Раздел программы

Главный распорядитель средств, содержание мероприятий

Всего, сумма

Общий фонд - всего, сумма

Специальный фонд, сумма

КВКР

всего

в т.ч. бюджет развития

43



Департамент жилищного хозяйства

172 500 024

70 796 972

101 703 052

101 703 052

32505

100101


Приложение № 1

Жилищно-эксплуатационное хозяйство

55 544 909

54 542 019

1 002 890

1 002 890


1

3

Текущий ремонт жилого фонда коммунальной собственности

20 903 412

20 903 412

0

0


1.1


Финансовая поддержка КП «Жилкомсервис» на текущий ремонт жилого фонда коммунальной собственности

20 064 051

20 064 051

0

0


1.2


Приобретение металлических конструкций для замены в жилых домах коммунальной собственности

839 361

839 361

0

0


2

7

Текущее содержание жилого фонда коммунальной собственности

22 810 982

21 808 092

1 002 890

1 002 890


2.1


Финансовая поддержка КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие»

7 650 007

7 650 007

0

0


2.2


Финансовая поддержка коммунальному ремонтно-строительному предприятию Коминтерновского района на заработную плату

717 900

717 900

0

0


2.3


Финансовая поддержка коммунальному производственному ремонтному предприятию по обслуживанию жилого фонда Киевского района

109 600

109 600

0

0


2.4


Финансовая поддержка КП «АДС» Коминтерновского района на заработную плату

64 044

64 044

0

0


2.5


Финансовая поддержка КП «Харьковспецстрой»

280 400

280 400

0

0


2.6


Финансовая поддержка КП «Жилкомсервис» на:

12 255 313

12 240 641

14 672

14 672


2.6.1


техническое обслуживание систем противопожарной автоматики и дымоудаления

322 890

322 890

0

0


2.6.2


проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных мероприятий на объектах жилого фонда коммунальной собственности

3 331 500

3 331 500

0

0


2.6.3


приобретение труб и комплектующих элементов внешних ливнестоков

567 558

567 558

0

0


2.6.4


приобретение строительных материалов

1 721 188

1 721 188

0

0


2.6.5


погашение кредиторской задолженности за 2011 год за приобретение и установку дворовых туалетов

14 672

0

14 672

14 672


2.6.6


пополнение уставного фонда КП «Жилкомсервис» на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств -Департамента жилищного хозяйства на текущий счет предприятия

6 297 505

6 297 505




2.7


Приобретение колпаков (защитных решеток) на внутридомовые ливнестоки

249 500

249 500

0

0


2.8


Приобретение названий улиц и номерных знаков

248 000

248 000

0

0


2.9


Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за обновление названий улиц и номерных знаков

248 000

248 000

0

0


2.10


Обустройство дворовых туалетов

988 218

0

988 218

988 218


3

13

Благоустройство и санитарная очистка на придомовых территориях коммунальной собственности и частного сектора

11 830 515

11 830 515

0

0


3.1

13.1

Благоустройство и санитарная очистка на придомовых территориях коммунальной собственности

5 990 276

5 990 276

0

0


3.2


Снос сухих и аварийных деревьев, расположенных на придомовой территории коммунальной собственности

5 817 860

5 817 860

0

0


3.3


Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за снос сухих и аварийных деревьев, расположенных на придомовой территории коммунальной собственности

112 466

112 466

0

0


3.4


Изготовление объявлений для распространения на территории частного сектора

59 950

59 950

0

0


4

13.2

Обслуживание территории частного сектора и контроль за ее санитарным состоянием

5 840 239

5 840 239

0

0


4.1


Финансовая поддержка КП «Центр социального развития Немышли» Фрунзенского района

826 778

826 778

0

0


4.2


Финансовая поддержка Коммунального производственного предприятия по обслуживанию частных домовладений и зеленых насаждений Киевского района

765 727

765 727

0

0


4.3


Снос сухих и аварийных деревьев, расположенных на территории частного сектора

348 868

348 868

0

0


4.4


Вывоз с утилизацией ТБО с территорий частного сектора

3 072 367

3 072 367

0

0


4.5


Ликвидация свалок мусора на территории частного сектора

826 499

826 499

0

0

100102


Приложение № 1

Капитальный ремонт жилого фонда местных органов власти

52 115 395

112 864

52 002 531

52 002 531


5

1

Капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности

51 499 057

0

51 499 057

51 499 057


5.1


Капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности

47 716 710

0

47 716 710

47 716 710


5.2


Погашение кредиторской задолженности за 2010 год за капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности

3 384 094

0

3 384 094

3 384 094


5.3


Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности

159 553

0

159 553

159 553


5.4


Финансовая помощь КСП «Харьковгорлифт» на капитальный ремонт жилого фонда переданного в хозяйственное ведение предприятия по ул. Фонвизина, 16А

238 700

0

238 700

238 700


6

4

Технические заключения о состоянии жилого фонда

112 864

112 864

0

0


6.1


Технические заключения о состоянии жилого фонда

95 000

95 000

0

0


6.2


Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за технические заключения о состоянии жилого фонда

17 864

17 864

0

0


7

5

Проектно-сметная документация

503 474

0

503 474

503 474


7.1


Разработка проектно-сметной документации

435 000

0

435 000

435 000


7.2


Получение экспертного заключения сметной части проектной документации

68 474

0

68 474

68 474

100203


Приложение № 1

Благоустройство городов, сел, поселков

30 398 032

13 977 289

16 420 743

16 420 743


8

7

Текущее содержание жилого фонда коммунальной собственности

8 459 482

8 459 482

0

0


8.1


Финансовая поддержка КП «Харьковблагоустройство» на заработную плату

7 075 300

7 075 300

0

0


8.2


Финансовая поддержка КП «Харьковблагоустройство» на приобретение инвентаря и спецодежды

557 794

557 794

0

0


8.3


Финансовая поддержка КП «Харьковблагоустройство» на приобретение соли

826 388

826 388

0

0


9

13

Благоустройство и санитарная очистка на придомовых территориях коммунальной собственности и частного сектора

21 938 550

5 517 807

16 420 743

16 420 743


9.1

13.1

Благоустройство и санитарная очистка на придомовых территориях коммунальной собственности

19 324 049

3 883 106

15 440 943

15 440 943


9.1.1


Ремонт детских игровых площадок

300 000

300 000

0

0


9.1.2


Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за ремонт детских игровых площадок на придомовой территории коммунальной собственности

58 823

0

58 823

58 823


9.1.3


Приобретение детских игровых площадок для придомовой территории коммунальной собственности

10 601 500

0

10 601 500

10 601 500


9.1.4


Приобретение элементов детских игровых площадок для придомовой территории коммунальной собственности

1 695 200

0

1 695 200

1 695 200


9.1.5


Приобретение спортивных площадок для придомовой территории коммунальной собственности

2 990 020

0

2 990 020

2 990 020


9.1.6


Приобретение скамеек, урн, элементов благоустройства для придомовой территории коммунальной собственности

1 290 280

1 290 280

0

0


9.1.7


Приобретение досок объявлений

197 950

197 950

0

0


9.1.8


Приобретение устройств принудительного снижения скорости

95 400

0

95 400

95 400


9.1.9


Приобретение смеси трав для озеленения придомовых территорий

99 876

99 876

0

0


9.1.10


Завоз песка на детские игровые площадки

495 000

495 000

0

0


9.1.11


Приобретение ограждающих конструкций

1 200 000

1 200 000

0

0


9.1.12


Приобретение цветочной продукции

300 000

300 000

0

0


9.2

13.2

Обслуживание территории частного сектора и контроль за ее санитарным состоянием

2 614 501

1 634 701

979 800

979 800


9.2.1


Финансовая поддержка КП «Благоустройство» Московского района

1 634 701

1 634 701

0

0


9.2.2


Приобретение игровых площадок для придомовых территорий частного сектора

539 800

0

539 800

539 800


9.2.3


Приобретение элементов игровых площадок для придомовых территорий частного сектора

440 000

0

440 000

440 000

100301


Приложение № 1

Сбор и вывоз мусора и отходов, эксплуатация канализационных систем

4 043 320

2 164 800

1 878 520

1 878 520


10

7

Текущее содержание жилого фонда коммунальной собственности

1 800 000

1 800 000

0

0


10.1


Финансовая поддержка КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»

1 800 000

1 800 000

0

0


11

13

Благоустройство и санитарная очистка на придомовых территориях коммунальной собственности и частного сектора

2 243 320

364 800

1 878 520

1 878 520


11.1

13.1

Благоустройство и санитарная очистка на придомовых территориях коммунальной собственности

2 243 320

364 800

1 878 520

1 878 520


11.1.1


Приобретение контейнеров для сбора мусора на территории коммунальной собственности

1 243 700

364 800

878 900

878 900


11.1.2


Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за приобретение контейнеров для сбора мусора на территории коммунальной собственности

999 620

0

999 620

999 620

180409


Приложение № 1

Взносы органов местного самоуправления в уставные фонды субъектов предпринимательской деятельности

30 398 368

0

30 398 368

30 398 368


12

17

Техническое переоснащение

30 398 368

0

30 398 368

30 398 368


12.1


Взносы органов местного самоуправления в уставные капиталы коммунальных предприятий с целью инвестирования в необоротные активы на приобретение техники, механизмов, оборудования:

30 398 368

0

30 398 368

30 398 368


12.2


КСП «Харьковгорлифт»

2 655 768

0

2 655 768

2 655 768


12.3


Погашение кредиторской задолженности за закупку основных средств в 2011 году (КСП «Харьковгорлифт»)

360 857

0

360 857

360 857


12.4


КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»

449 746

0

449 746

449 746


12.5


Погашение кредиторской задолженности за закупку основных средств в 2011 году (КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»)

7 735 754

0

7 735 754

7 735 754


12.6


Погашение кредиторской задолженности за закупку основных средств в 2011 году (КП «Харьковблагоустройство»)

4 173 920

0

4 173 920

4 173 920


12.7


КП «Благоустройство» Московского района

5 082 321

0

5 082 321

5 082 321


12.8


КП «Центр социального развития Немышли»

22 000

0

22 000

22 000


12.9


Коммунальное производственное предприятие по обслуживанию частных домовладений и зеленых насаждений Киевского района

66 930

0

66 930

66 930


12.10


Коммунальное производственное ремонтное предприятие по обслуживанию жилого фонда Киевского района

92 442

0

92 442

92 442


12.11


КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие»

9 758 630

0

9 758 630

9 758 630




Итого по главному распорядителю средств

172 500 024

70 796 972

101 703 052

101 703 052


Директор Департамента

жилищного хозяйства Р.Б. Нехорошков


Приложение № 2

к решению 14 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 22.02.2012 № 664/12 «Об утверждении смет расходов на выполнение «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011 -2014 гг.» на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова» в редакции решения 21 сессии 6 созыва

от 19.12.2012 № 995/12


Смета расходов на выполнение «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.» на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова по Департаменту коммунального хозяйства

грн.

№ п/п

КВК

Раздел программы

Главный распорядитель средств, содержание мероприятий

Всего, сумма

в том числе:

Общий фонд - всего, сумма

Специальный фонд, сумма

КВКР

всего

в т.ч. бюджет развития


41


Департамент коммунального хозяйства

196 858 479

91 031 373

105 827 106

99 925 981

36044



Приложение №2

Мероприятия по выполнению основных заданий «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.» (благоустройство территорий общего пользования, коммунальное хозяйство)





1

100201


Тепловые сети

2 415 000

2 415 000



1.1



Пополнение уставного фонда КП «Харьковские тепловые сети» на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств - Департамента коммунального хозяйства на текущий счет предприятия

2 415 000

2 415 000



2

100202


Водопроводно-канализационное хозяйство

3 432 600

1 983 600

1 449 000

1 449 000

2.1



Разработка «Схемы оптимизации работы систем централизованного водоснабжения и водоотведения г. Харькова» (КП «Харьковводоканал»)

1 449 000


1 449 000

1 449 000

2.2



Пополнение уставного фонда КП «Харьковводоканал» на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств - Департамента коммунального хозяйства на текущий счет предприятия

1 983 600

1 983 600



3

100203


Благоустройство городов, сел, поселков

177 567 438

82 161 017

95 406 421

95 406 421

3.1



Наружное освещение города

43 133 725

43 133 725



3.1.1



Текущий ремонт объектов наружного освещения

4 669 080

4 669 080



3.1.2



Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за предоставленные услуги по текущему ремонту объектов наружного освещения

701 657

701 657



3.1.3



Содержание и техническое обслуживание объектов наружного освещения

18 736 231

18 736 231



3.1.4



Электроэнергия для наружного освещения города

18 938 000

18 938 000



3.1.5



Пополнение уставного фонда КП «Горсвет» на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств - Департамента коммунального хозяйства на текущий счет предприятия

88 757

88 757



3.2



Озеленение города

125 670 123

32 873 821

92 796 302

92 796 302

3.2.1



Уборка объектов зеленого хозяйства

12 500 000

12 500 000



3.2.2



Уход за объектами зеленого хозяйства

15 752 621

15 752 621



3.2.3



Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за предоставленные услуги по уходу за объектами зеленого хозяйства (в т.ч. Дробицкий Яр)

910 200

910 200



3.2.4



Капитальный ремонт объектов зеленого хозяйства

67 875 275


67 875 275

67 875 275

3.2.5



Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по капитальному ремонту объектов зеленого хозяйства

20 723 300


20 723 300

20 723 300

3.2.6



Погашение кредиторской задолженности за изготовленную в 2011 году проектную документацию на капитальный ремонт тепличного комплекса (СКП «Харьковзеленстрой»)

197 871


197 871

197 871

3.2.7



Капитальный ремонт тепличного комплеса (СКП «Харьковзеленстрой»)

3 999 856


3 999 856

3 999 856

3.2.8



Пополнение уставного фонда СКП «Харьковзеленстрой» на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств - Департамента коммунального хозяйства на текущий счет предприятия

3 711 000

3 711000



3.3



Городские фонтаны

2 818 754

2 719 754

99 000

99 000

3.3.1



Текущий ремонт и техническое обслуживание фонтанов

2 697 945

2 697 945



3.3.2



Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за предоставленные услуги по текущему ремонту и техническому обслуживанию фонтанов

21 809

21 809



3.3.3



Приобретение насосов для городских фонтанов (СКП «Харьковзеленстрой»)

99 000


99 000

99 000

3.4



Благоустройство и ремонт кладбищ и Мемориального комплекса жертвам тоталитаризма и политических репрессий в 6 квартале Лесопарковой зоны

3 317 792

3 006 673

311 119

311 119

3.4.1



Финансовая поддержка КП «Ритуал»

2 698 544

2 698 544



3.4.2



Финансовая поддержка СКП «Заповит»

308 129

308 129



3.4.3



Капитальный ремонт ритуальных объектов (КП «Ритуал»)

311 119


311 119

311 119

3.5



Изготовление проектной документации на капитальный ремонт объектов благоустройства

2 200 000


2 200 000

2 200 000

3.5.1



Изготовление проектной документации на капитальный ремонт объектов благоустройства

2 200 000


2 200 000

2 200 000

3.6



Полигон твердых бытовых отходов

427 044

427 044



3.6.1



Финансовая поддержка КП «Муниниципальная компания по обращению с отходами» на мониторинг подземной гидросферы в районе закрытого Дергачевского полигона

27 072

27 072



3.6.2



Вывоз фильтрата с закрытого Дергачевского полигона

367 616

367 616



3.6.3



Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за предоставленные услуги по вывозу фильтрата с закрытого Дергачевского полигона

32 356

32 356



4

100301


Сбор и вывоз мусора и отходов, эксплуатация канализационных систем

4 091 650

4 091 650



4.1



Пополнение уставного фонда КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств - Департамента коммунального хозяйства на текущий счет предприятия

4 091 650

4 091 650



5

180409


Взносы органов местного самоуправления в уставные фонды субъектов предпринимательской деятельности

3 070 560


3 070 560

3 070 560

5.1



Взносы органов местного самоуправления в уставный капитал коммунальных предприятий с целью инвестирования в необоротные активы (на приобретение техники, механизмов, оборудования), в т.ч.:

2 320 560


2 320 560

2 320 560

5.1.1



КП «Горсвет»

430 560


430 560

430 560

5.1.2



СКП «Харьковзеленстрой»

1 400 000


1 400 000

1 400 000

5.1.3



СКП «Харьковзеленстрой» (погашение кредиторской задолженности по закупке основных средств в 2011 году)

490 000


490 000

490 000

5.2



Погашение кредиторской задолженности за приобретение основных средств в 2011 году (КП «Харьковводоканал») путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств - Департамента коммунального хозяйства на текущий счет предприятия

750 000


750 000

750 000

6

240900


Целевые фонды, созданные Верховной Радой Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти

5 901 125


5 901 125


6.1



Капитальный ремонт объектов зеленого хозяйства

5 901 125


5 901 125


7

250404


Прочие расходы

380 106

380 106



7.1



Прочие мероприятия

380 106

380 106



7.1.1



Захоронение одиноких

334 100

334 100



7.1.2



Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за предоставленные услуги по захоронению одиноких

46 006

46 006






Всего по главному распорядителю средств

196 858 479

91 031 373

105 827 106

99 925 981




в т.ч. кредиторская задолженность за 2011 год

23 383 199

1 712 028

21 671 171

21 671 171


Директор Департамента

коммунального хозяйства В.А. Китанин


Приложение № 3

к решению 14 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 22.02.2012 № 664/12 «Об утверждении смет расходов на выполнение «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011 -2014 гг.» на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова» в редакции решения 21 сессии 6 созыва

от 19.12.2012 № 995/12


Смета расходов на выполнение «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г.Харькова на 2011 -2014 гг.» по Департаменту строительства и дорожного хозяйства на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова

грн.

№№ п/п

КВК

Раздел программы

Главный распорядитель средств, содержание мероприятий

Всего, сумма

в том числе:

Общий фонд всего, сумма

Специальный фонд, сумма

КВКР

всего

в т.ч.

налог с владельцев транспортных средств

бюджет развития


47


Департамент строительства и дорожного хозяйства

179 620 585

141 157 664

38 462 921

4 880 801

12 350 420

33468

1.


Приложение № 3

Мероприятия по выполнению основных заданий программы развития и реформирования по коммунальному хозяйству (дорожное хозяйство, благоустройство и другие направления) за счет бюджетных средств

167 800 585

141 157 664

26 642 921

4 880 801

530 420

1.1.

170703


Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог

158 791 008

132 196 279

26 594 729

4 880 801

482 228

1.1.1.



Ремонт и содержание улично-дорожной сети города

158 791 008

132 196 279

26 594 729

4 880 801

482 228

1.1.1.1.



Содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений

81 302 701

55 190 200

26 112 501

4 880 801





в т.ч. субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание уши и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах

21 231 700


21 231 700



1.1.1.2.



Содержание объектов ливневой канализации и дождеприёмных колодцев

13 054 400

13 054 400




1.1.1.3.



Текущий ремонт улично-дорожной сети города

19 000 000

19 000 000




1.1.1.4.



Текущий ремонт искусственных сооружений (мостов, путепроводов и пр.)

1 000 000

1 000 000




1.1.1.5.



Инвентаризация и паспортизация объектов благоустройства, которые не имеют балансового отображения

94 800

94 800




1.1.1.6.



Обследование технического состояния и испытание искусственных сооружений (мосты, путепроводы)

99 000


99 000


99 000

1.1.1.7.



Обследование технического состояния и испытание подземных пешеходных переходов и прочих объектов

47 679


47 679


47 679

1.1.1.8.



Текущий ремонт объектов ливневой канализации и дождеприёмных колодцев

2 279 361

2 279 361




1.1.1.9.



Текущий ремонт водоотводных канав и искусственных сооружений на них

600 747

600 747




1.1.1.10.



Техническая инвентаризация и паспортизация объектов ливневой канализации и дождеприёмных колодцев

67 308

67 308




1.1.1.11.



Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту улично-дорожной сети города

954 107

954 107




1.1.1.12.



Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту искусственных сооружений (мостов, путепроводов и пр.)

165 039

165 039




1.1.1.13.



Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров

316 192

316 192




1.1.1.14.



Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту объектов ливневой канализации

139 736

139 736




1.1.1.15.



Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы но капитальному ремонту объектов ливневой канализации

13 749


13 749


13 749

1.1.1.16.



Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту дождеприёмных колодцев

380 292

380 292




1.1.1.17.



Капитальный ремонт объектов ливневой канализации и дождеприемных колодцев

321 800


321 800


321 800

1.1.1.18.



Текущий ремонт внутриквартальных сетей ливневой канализации 759 м-на


68 785




1.1.1.19.



Текущий ремонт внутриквартальных сетей ливневой канализации по ул.Нариманова/просп. Постышева


29 600




1.1.1.20.



Текущий ремонт сетей ливневой канализации по ул.Чеботарской /от ул.Дмитриевской до р.Лопань/


33 509




1.1.1.21.



Текущий ремонт сетей ливневой канализации по просп.Ленина


32 753




1.1.1.22.



Текущий ремонт сетей ливневой канализации по просп.Косиора


18 498




1.1.1.23.



Текущий ремонт внутриквартальных сетей ливневой канализации 533 м-на


36 024




1.1.1.24.



Текущий ремонт внутриквартальных сетей ливневой канализации м-на «Северный-2»


32 154




1.1.1.25.



Текущий ремонт внутриквартальных сетей ливневой канализации 339 м-на


44 816




1.1.1.26.



Пополнение уставных фондов коммунальных предприятий на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств местного бюджета Департамента строительства и дорожного хозяйства на текущий счет предприятий

38 657 958

38 657 958




1.1.1.26.1.



в т. ч.: - КП «Дорремстрой»

37 657 958

37 657 958




1.1.1.26.2.



КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации»

1 000 000

1 000 000




1.2.

100203


Благоустройство городов, сел, поселков

9 009 577

8 961 385

48 192


48 192

1.2.1.



Содержание и ремонт гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения

9 009 577

8 961 385

48 192


48 192

1.2.1.1.



Содержание гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения

8 799 453

8 799 453




1.2.1.2.



Текущий ремонт гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения

99 800

99 800




1.2.1.3.



Погашение кредиторской задолженности за 2011 гол за выполненные заботы по текущему ремонту гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения

10 595

10 595




1.2.1.4.



Техническая инвентаризация и паспортизация гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения

51 537

51 537




1.2.1.5.



Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, водных объектов и обьектов водопонижения

48 192


48 192


48 192

2.

180409


Взносы органов местного самоуправления в уставные фонды субъектов предпринимательской деятельности

11 820 000


11 820 000


11 820 000

2.1.



Взносы органов местного самоуправления в уставные капиталы коммунальных предприятий с целью инвестирования в необоротные активы (на приобретение техники, механизмов, оборудования), в т.ч.:

11 820 000


11 820 000


11 820 000

2.1.1.



КП «Дорремстрой» (на приобретение автомобилей грузовых, автомобилей специальных и специализированных, машин землеройных, тракторов сельскохозяйственных и лесного хозяйства и навесного оборудования к ним, прицепов, полуприцепов и контейнеров, машин специального назначения разных)

11 500 000


11 500 000


11 500 000

2.1.1.1.



в т.ч. закупка основных средств по договорам, заключенным в 2011 году

354 000


354 000


354 000

2.1.1.2.



в т.ч. субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие регионов

10 000 000


10 000 000


10 000 000

2.1.2.



КП «Комплекс по эксплуатации объектов волопонижения и ливневой канализации» (на приобретение техники, механизмов, оборудования) (погашение кредиторской задолженности по закупке основных средств в 2011 году)

320 000


320 000


320 000




Всего по главному распорядителю средств

179 620 585

141 157 664

38 462 921

4 880 801

12 350 420


41


Управление по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства

179 005 680

5 680

179 000 000


133 789 900

32463

1.


Приложение № 3

Мероприятия по выполнению основных заданий программы развития и реформирования по коммунальному хозяйству (дорожное хозяйство, благоустройство и другие направления) за счет бюджетных средств

179 005 680

5 680

179 000 000


133 789 900

1.1.

170703


Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог

179 005 680

5 680

179 000 000


133 789 900

1.1.1.



Капитальный ремонт дорог и искусственных сооружений

127 000 000


127 000 000


95 000 000




в т.ч. субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах

32 000 000


32 000 000



1.1.2.



Капитальный ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров

52 000 000


52 000 000


38 789 900




в т. ч. субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах

13 210 100


13 210 100



1.1.3.



Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по пересчету рыночной цены отходов, полученных от холодного фрезерования асфальтобетонного покрытия с целью их последующего использования при капитальном ремонте улично-дорожной сети г.Харькова

5 680

5 680







Всего по главному распорядителю средств

179 005 680

5 680

179 000 000


133 789 900


Директор Департамента

строительства и дорожного хозяйства В.Н. Чумаков






УКРАЇНА                                                                     УКРАИНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА                       ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                    ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21 сесія 6 скликання                                                     21 сессия 6 созыва


РІШЕННЯ


Від 19.12.2012. № 995/12

м. Харків

Про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012 № 664/12 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 pp.» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова»

У зв'язку зі зміною обсягів та напрямків фінансування робіт (послуг) з утримання та ремонту об'єктів житлово-комунального господарства та оперативного вирішення проблем у цій галузі, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2014 pp.» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова, затверджених рішенням 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012 № 664/12, виклавши додатки № № 1, 2, 3 до рішення у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету та фінансів і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес




Додаток 1

до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012 р. № 664/12 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 p.p.» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова» в редакції рішення 21 сесії 6 скликання

від 19.12.2012р. № 995/12



Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 p.p.» по Департаменту житлового господарства на 2012 рік за рахунок коштів бюджету

міста Харкова


грн.

квк

№№ п/п

Розділ

програ

ми

Головний розпорядник коштів, зміст заходів

Разом, сума

Загальний

фонд-всього, сума

Спеціальний фонд, сума

кткв

всього

в т. ч.

бюджет

розвитку

43



Департамент житлового господарства

172 500 024

70 796 972

101 703 052

1 101 703 052 J

32505

100101


Додаток №1

Житлово-експлуатаційне господарство

55 544 909

54 542 019

1 002 890

1 002 890


1

3

Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності

20 903 412

20 903 412

0

0


1.1


Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на поточний ремонт житлового фонду комунальної власності

20 064 051

20 064 051

0



1.2


Придбання металевих конструкцій для заміни в житлових будинках комунальної власності

839 361

839 361

0

0


2

7

Поточне утримання житлового фонду комунальної власності

22 810 982

21 808 092

1 002 890

1 002 890


2.1


Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»

7 650 007

7 650 007

0



2.2


Фінансова підтримка комунальному ремонтно-будівельному підприємству Комінтернівського району на заробітну плату

717 900

717 900

0



2.3


Фінансова підтримка комунальному виробничому ремонтному підприємству по обслуговуванню житлового фонду Київського району

109 600

109 600

0



2.4


Фінансова підтримка КП «Аварійно-диспетчерська служба» Комінтернівського району на заробітну плату

64 044

64 044

0



2.5


Фінансова підтримка КП «Харківспецбуд»

280 400

280 400

0



2.6


Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на:

12255313

12 240 641

14 672

14 672


2.6.1


технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й димовидалення

322 890

322 890

0



2.6.2


проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності

3 331 500

3 331 500

0



2.6.3


придбання труб та комплектуючих елементів зовнішніх лівнестоків

567 558

567 558

0



2.6.4


Придбання будівельних матеріалів

1 721 188

1 721 188

0



2.6.5


Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за придбання та встановлення дворових туалетів

14 672

0

14 672

14 672


2.7


поповнення статутного фонду КП «Жилкомсервіс» на приріст обігових коштів шляхом перерахунку з регістраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту житлового господарства на поточний рахунок підриємства

6 297 505

6 297 505




2.8


придбання ковпаків (захисних решіток) на внутрішньобудинкові лівнестоки

249 500

249 500

0



2.9


Придбання назв вулиць та номерних знаків

248 000

248 000

0



2.10


Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за оновлення назв вулиць та номерних знаків

248 000

248 000

0



2.11


Облаштування дворових туалетів

988 218

0

988 218

988 218


3

13

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору

11 830 515

11830 515

0



3.1

13.1

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності

5 990 276

5 990 276

0



3.2


Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності

5 817 860

5 817 860

0



3.3


Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності

112 466

112 466

0



3.4


Виготовлення оголошень для росповсюдження на території приватного сектору

59 950

59 950

0



4

13.2

Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом

5 840 239

5 840 239

0

0


4.1


Фінансова підтримка КП «Центр соціального розвитку Немишлі» у Фрунзенському районі

826 778

826 778

0



4.2


Фінансова підтримка Комунального виробничого підприємства по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району

765 727

765 727

0



4.3


Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору

348 868

348 868

0



4.4


Вивезення з утилізацією ТПВ з території приватного сектору

3 072 367

3 072 367

0



4.5


Ліквідація звалищ сміття на території приватного сектору

826 499

826 499

0


100102


Додаток №1

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

52 115 395

112 864

52 002 531

52 002 531


5

1

Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності

51 499 057

0

51 499 057

51 499 057


5.1


Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності

47 716 710

0

47716710

47 716 710


5.2


Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності

3 384 094

0

3 384 094

3 384 094


5.3


Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності

159 553

0

159 553

159 553


5.4


Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт» на капітальний ремонт житлового фонду переданого в господарське відання підприємства по вул. Фонвізіна, 16А

238 700

0

238 700

238 700


6

4

Технічні висновки про стан житлового фонду

112 864

112 864

0



6.1


Технічні висновки про стан житлового фонду

95 000

95 000

0



6.2


Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за технічні висновки про стан житлового фонду

17 864

17 864

0



7

5

Проектно-кошторисна документація

503 474

0

503 474

503 474


7.1


Розробка проектно-кошторисної документації

435 000

0

435 000

435 000


7.2


Отримання експертного звіту кошторисної частини проектної документації

68 474

0

68 474

68 474

100203


Додаток

№1

Благоустрій міст, сіл, селищ

30 398 032

13 977289

16 420 743

16 420 743


8

7

Поточне утримання житлового фонду комунальної власності

8 459 482

8 459 482

0

0


8.1


Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на заробітну плату

7 075 300

7 075 300

0



8.2


Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на придбання інвентарю та спецодягу

557 794

557 794

0



8.3


Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на придбання солі

826 388

826 388

0



9

13

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору

21 938 550

5 517 807

16 420 743

16 420 743


9.1

13.1

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності

19 324 049

3 883 106

15 440 943

15 440 943


9.1.1


Ремонт дитячих гральних майданчиків

300 000

300 000

0

0


9.1.2


Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за ремонт дитячих гральних майданчиків на прибудинковій території комунальної власності

58 823

0

58 823

58 823


9.1.3


Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності

10 601 500

0

10 601 500

10 601 500 1


9.1.4


Придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності

1 695 200

0

1 695 200

І 1 695 200 |


9.1.5


Придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності

2 990 020

0

2 990 020

2 990 020


9.1.6


Придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності

1 290 280

1 290 280

0

0


9.1.7


Придбання дошок оголошення

197 950

197 950

0

1


9.1.8


Придбання обладнання примусового зниження швидкості

95 400

0

95 400

95 400


9.1.9


Придбання суміші трави для озеленення прибудинкових територій

99 876

99 876

0

1


9.1.10


Завезення піску на дитячі гральні майданчики

495 000

495 000

0



9.1.11


Придбання огороджувальних конструкцій

1 200 000

1 200 000

0



9.1.12


Придбання квіткової продукції

300 000

300 000

0

1


9.2

13.2

Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом

2 614 501

1 634 701

979 800

979 800


9.2.1


Фінансова підтримка КП «Благоустрій» Московського району

1 634 701

1 634 701

0

0


9.2.2


Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору

539 800

0

539 800

539 800


9.2.3


Придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору

440 000

0

440 000

440 000

100301


Додаток №1

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

4 043 320

2164 800

1 878 520

1 878 520


10

7

Поточне утримання житлового фонду комунальної власності

1 800 000

1 800 000

0

0


10.1


Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

1 800 000

1 800 000

0

0


11

13

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору

2 243 320

364 800

1 878 520

1 878 520


11.1

13.1

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності

2 243 320

364 800

1 878 520

1 878 520


11.1.1


Придбання контейнерів для збирання сміття на території комунальної власності

1 243 700

364 800

878 900

878 900


11.1.2


Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за придбання контейнерів для збирання сміття на території комунальної власності

999 620

0

999 620

і 999 620

180409


Додаток №1

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

30 398 368

0

30 398 368

ЗО 398 368


12

17

Технічне переоснащення

30 398 368

0

30 398 368

30 398 368


12.1


Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання:

30 398 368

0

30 398 368

30 398 368 j


12.2


КСП «Харківгорліфт»

2 655 768

0

2 655 768

2 655 768


12.3


Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2011 році (КСП «Харківгорліфт»)

360 857

0

360 857

360 857


12.4


КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

449 746

0

449 746

449 746


12.5


Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2011 році (КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»)

7 735 754

0

7 735 754

7 735 754


12.6


Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2011 році (КП «Харківблагоустрій»)

4 173 920

0

4 173 920

4 173 920


12.7


КП «Благоустрій» Московського р-ну

5 082 321

0

5 082 321

5 082 321


12.8


КП «Центр соціального розвитку Немишлі»

22 000

0

22 000

22 000


12.9


Комунальне виробниче підприємство по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району

66 930

0

66 930

66 930


12.10


Комунальне виробниче ремонтне підприємство по обслуговуванню житлового фонду Київського району

92 442

0

92 442

92 442


12.11


КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»

9 758 630

0

9 758 630

9 758 630




Разом по головному розпоряднику коштів

172 500 024

70 796 972

101 703 052

101703 052


Директор Департаменту

житлового господарства Р.Б. Нехорошков


Додаток 2

до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012 р. № 664/12 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 p.p.» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова» в редакції рішення 21 сесії 6 скликання

від 19.12.2012р. № 995/12


Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2014 pp.» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова по Департаменту комунального господарства


грн.

№№ п/п

квк

Розділ програми

Головний розпорядник коштів, зміст заходів

Разом, сума

в тому числі:

Загальний фонд всього, сума

Спеціальний фонд, сума

кткв

всього

в т. ч. бюджет розвитку


41


Департамент комунального господарства

196 858 479

91 031 373

105 827 106

99 925 981

36044



Додаток

№2

Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 pp.» (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство)





1

100201


Теплові мережі

2 415 000

2 415 000



1.1



Поповнення статутного фонду КП «Харківські теплові мережі» на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства

2 415 000

2 415 000



2

100202


Водопровідно-каналізаційне господарство

3 432 600

1 983 600

1 449 000

1 449 000

2.1



Розробка «Схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Харкова» (КП «Харківводоканал»)

1 449 000


1 449 000

1 449 000

2.2



Поповнення статутного фонду КП «Харківводоканал» на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства

1 983 600

1 983 600



3

100203


Благоустрій міст, сіл, селищ

177 567 438

82 161 017

95 406 421

95 406 421

3.1



Зовнішнє освітлення міста

43 133 725

43 133 725



3.1.1



Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення

4 669 080

4 669 080



3.1.2



Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зовнішнього освітлення

701 657

701 657



3.1.3



Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення

18 736 231

18 736 231



3.1.4



Електроенергія для зовнішнього освітлення міста

18 938 000

18 938 000



3.1.5



Поповнення статутного фонду КП «Міськсвітло» на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів -Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства

88 757

88 757



3.2



Озеленення міста

125 670 123

32 873 821

92 796 302

92 796 302

3.2.1



Прибирання об'єктів зеленого господарства

12 500 000

12 500 000



3.2.2



Догляд за об'єктами зеленого господарства

15 752 621

15 752 621



3.2.3



Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за надані послуги з догляду за об'єктами зеленого господарства (в т.ч. Дробицький Яр)

910 200

910 200



3.2.4



Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства

67 875 275


67 875 275

67 875 275

3.2.5



Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства

20 723 300


20 723 300

20 723 300

3.2.6



Погашення кредиторської заборгованості за виготовлену у 2011 році проектну документацію на капітальний ремонт тепличного комплексу (СКП «Харківзеленбуд»)

197 871


197 871

197 871

3.2.7



Капітальний ремонт тепличного комплесу (СКП «Харківзеленбуд»)

3 999 856


3 999 856

3 999 856

3.2.8



Поповнення статутного фонду СКП «Харківзеленбуд» на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів -Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства

3 711000

3 711000



3.3



Міські фонтани

2 818 754

2 719 754

99 000

99 000

3.3.1



Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів

2 697 945

2 697 945



3.3.2



Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за надані послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування фонтанів

21 809

21 809



3.3.3



Придбання насосів для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд»)

99 000


99 000

99 000

3.4



Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони

3 317 792

3 006 673

311 119

311 119

3.4.1



Фінансова підтримка КП «Ритуал»

2 698 544

2 698 544



3.4.2



Фінансова підтримка СКП «Заповіт»

308 129

308 129



3.4.3



Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал»)

311 119


311 119

311 119

3.5



Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

2 200 000


2 200 000

2 200 000

3.5.1



Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

2 200 000


2 200 000

2 200 000

3.6



Полігон твердих побутових відходів

427 044

427 044



3.6.1



Фінансова підтримка КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» на моніторинг підземної гідросфери в районі закритого Дергачівського полігону

27 072

27 072



3.6.2



Вивіз фільтрату з закритого Дергачівського полігону

367 616

367 616



3.6.3



Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за надані послуги з вивезення фільтрату з закритого Дергачівського полігону

32 356

32 356



4

100301


Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

4 091 650

4 091 650



4.1



Поповнення статутного фонду КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства

4 091 650

4 091 650



5

180409


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

3 070 560


3 070 560

3 070 560

5.1



Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.:

2 320 560


2 320 560

2 320 560

5.1.1



КП «Міськсвітло»

430 560


430 560

430 560

5.1.2



СКП «Харківзеленбуд»

1 400 000


1 400 000

1 400 000

5.1.3



СКП «Харківзеленбуд» (погашення кредиторської заборгованості по закупівлі основних засобів у 2011 році)

490 000


490 000

490 000

5.2



Погашення кредиторської заборгованості за придбання основних засобів у 2011 році (КП «Харківводоканал») шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства

750 000


750 000

750 000

6

240900


Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

5 901 125


5 901 125


6.1



Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства

5 901 125


5 901 125


7

250404


Інші видатки

380 106

380 106



7.1



Інші заходи

380 106

380 106



7.1.1



Поховання самотніх

334 100

334 100



7.1.2



Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за надані послуги з поховання самотніх

46 006

46 006






Разом по головному розпоряднику коштів

196 858 479

91 031 373

105 827 106

99 925 981




в т.ч. кредиторська заборгованість за 2011 рік

23 383 199

1 712 028

21 671171

21671171


Директор Департаменту

комунального господарства В.О. Кітанін


Додаток 3

до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012 р. № 664/12 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 p.p.» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова» в редакції рішення 21 сесії 6 скликання

від 19.12.2012р. № 995/12


Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011 -2014 pp.» по Департаменту будівництва та шляхового господарства на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова


грн.

№№ п/п

квк

Розділ програми

Головний розпорядник коштів, зміст заходів

Разом, сума

в тому числі:

Загальний фонд всього, сума

Спеціальний фонд, сума

кткв

всього

в т. ч.

податок з

власників

транспортних засобів

бюджет розвитку


47


Департамент будівництва та шляхового господарства

179 620 585

141 157 664

38 462 921

4 880 801

12 350 420

33468

1.


Додаток

№3

Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

167 800 585

141 157 664

26 642 921

4 880 801

530 420

1.1.

170703


Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

158 791 008

132 196 279

26 594 729

4 880 801

482 228

1.1.1.



Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста

158 791 008

132 196 279

26 594 729

4 880 801

482 228

1.1.1.1.



Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд

81 302 701

55 190 200

26 112 501

4 880 801





в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

21 231 700


21 231 700



1.1.1.2.



Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

13 054 400

13 054 400




1.1.1.3.



Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста

19 000 000

19 000 000




1.1.1.4.



Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

1 000 000

1 000 000




1.1.1.5.



Інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення

94 800

94 800




1.1.1.6.



Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи)

99 000


99 000


99 000

1.1.1.7.



Обстеження технічного стану та випробування підземних пішохідних переходів та інших об'єктів

47 679


47 679


47 679

1.1.1.8.



Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

2 279 361

2 279 361




1.1.1.9.



Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них

600 747

600 747




1.1.1.10.



Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

67 308

67 308




1.1.1.11.



Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста

954 107

954 107




1.1.1.12.



Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

165 039

165 039




1.1.1.13.



Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг і тротуарів

316 192

316 192




1.1.1.14



Погашення кредиторської заборгованості за 201 1 рік за викопані роботи з поточного ремонту об'єктів зливової каналізації

139 736

139 736




1.1.1.15.



Погашення кредиторської заборгованості за 201 1 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації

13 749


13 749


13 749

1.1.1.16.



Погашення кредиторської заборгованості за 201 1 рік за викопані роботи з поточного ремонту дощоприймальних колодязів

380 292

380 292




1.1.1.17.



Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

321 800


321 800


321 800

1.1.1.18.



Поточний ремонт внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації 759 м-ну


68 785




1.1.1.19.



Поточний ремонт внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації по вул.Наріманова/просп.Постишева


29 600




1.1.1.20.



Поточний ремонт мереж зливової каналізації по вул.Чоботарської /від вул.Дмитрівська до р.Лопань/


33 509




1.1.1.21.



Поточний ремонт мереж зливової каналізації по просп.Леніна


32 753




1.1.1.22.



Поточний ремонт мереж зливової каналізації по просп.Косіора


18 498




1.1.1.23.



Поточний ремонт внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації 533 м-ну


36 024




1.1.1.24.



Поточний ремонт внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації м-ну «Півничний-2»


32 154




1.1.1.25.



Поточний ремонт внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації 339 м-ну


44 816




1.1.1.26.



Поповнення статутних фондів комунальних підприємств на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту будівництва та шляхового господарства на поточний рахунок підриємств

38 657 958

38 657 958




1.1.1.26.1.



в т. ч.: - КП «Шляхрембуд»

37 657 958

37 657 958




1.1.1.26.2.



КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації»

1 000 000

1 000 000




1.2.

100203


Благоустрій міст, сел, селищ

9 009 577

8 961 385

48 192


48 192

1.2.1.



Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

9 009 577

8 961 385

48 192


48 192

1.2.1.1.



Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

8 799 453

8 799 453




1.2.1.2.



Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

99 800

99 800




1.2.1.3.



Погашения кредиторської заборгованості за 2011 рік за викопані роботи з поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

10 595

10 595




1.2.1.4.



Технічна інвентаризація га паспортизація гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

51 537

51 537




1.2.1.5.



Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

48 192


48 192


48 192

2.

180409


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

11 820 000


11 820 000


11 820 000

2.1.



Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.:

11 820 000


11 820 000


11 820 000

2.1.1.



КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів вантажних, автомобілів спеціальних та спеціалізованих, машин землерийних, тракторів сільськогосподарських та лісогосподарських та навісного обладнання до них, причепів, напівпричепів та контейнерів, машин спеціального призначення різних)

11 500 000


11 500 000


11 500 000

2.1.1.1.



в т.ч. закупівля основних засобів за договорами, укладеними у 2011 Р

354 000


354 000


354 000

2.1.1.2.



в т. ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів

10 000 000


10 000 000


10 000 000

2.1.2.



КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) (погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2011 році)

320 000


320 000


320 000




Разом по головному розпоряднику коштів

179 620 585

141 157 664

38 462 921

4 880 801

12 350 420


47

32463


Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства

179 005 680

5 680

179 000 000


133 789 900

1.


Додаток №3

Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

179 005 680

5 680

179 000 000


133 789 900

1.1.

170703


Видатки на проведення робіт, пов^язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

179 005 680

5 680

179 000 000


133 789 900

1.1.1.



Капітальний ремонт доріг і штучних споруд

127 000 000


127 000 000


95 000 000




в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

32 000 000


32 000 000



1.1.2.



Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

52 000 000


52 000 000


38 789 900




в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

13 210 100


13 210 100



1.1.3.



Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи по перерахунку ринкової ціни відходів, отриманих від холодного фрезерування асфальтобетоного покриття з метою їх подальшого вживання при капітальному ремонті вулично-дорожньої мережі М.Харкова

5 680

5 680







Разом по головному розпоряднику коштів

179 005 680

5 680

179 000 000

133 789 900



Директор Департаменту будівництва

та шляхового господарства В.М. Чумаков