№п/п

Код головного

розпорядника

Код КТКВ

№ пункту

заходів,

передбачених

розділом 4

Програми

Назва головного розпорядника Назва КТКВ Зміст заходу

Обсяг фінансування на 2013 рік

Разом

Загальний фонд -всього, сума

Спеціальний фонд, сума

Всього

в т.ч.

бюджет розвитку

65

Департамент транспорту

135 595 721

39 851 500

95 744 221

95 744 221

1.

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

54 017 447

39 851 500

14 165 947

14 165 947

1.1.

11

Фінансова підтримка КП «Міськелектротранссервіс», всього

16 623 486

16 623 486

в т.ч. на розрахунки за придбані матеріальні цінності в 2012 РОЦІ

453 486

453 486

1.2.

11

Фінансова підтримка КП «Жовтневе трамвайне депо»

6 800 578

6 800 578

1.3.

11

Фінансова підтримка КП «Салтівське трамвайне депо»

6 791 008

6 791 008

1.4.

11

Фінансова підтримка КП «Тролейбусне депо №2»

5 064 243

5 064 243

1.5.

11

Фінансова підтримка КП «Тролейбусне депо №3»

4 572 185

4 572 185

1.6.

5

Капітальний ремонт трамвайних вагонів

6 359 947

6 359 947

6 359 947

1.7.

8

Капітальний ремонт трамвайної колії на дільниці від перетину вул. Семиградської та в'їзду Семиградського до перетину в районі вул. Віринськоїта вул. Новохарківської

7 806 000

7 806 000

7 806 000

2.

150101

Капітальні вкладення

77 492 078

77 492 078

77 492 078

2.1.

6

Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Дзержинська» ХКП «Міськелектротранс»

300 000

300 000

300 000

2.2.

9

Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Герцена» ХКП «Міськелектротранс»

1 789 000

1 789 000

1 789 000

2.3.

8

Реконструкція трамвайного переїзду Московський пр-т - вул. Ак. Павлова

10 850 000

10 850 000

10 850 000

2.4.

8

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці - вул. Ак.Павлова

15 800 000

15 800 000

15 800 000

2.5

8

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Леніна - просп. Правди, всьго

2 848 080

2 848 080

2 848 080

в т.ч на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік

103 658

103 658

103 658

2.6.

8

Реконструкція трамвайного переїзду вуп. Сумська - вул Маяковського (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік)

881 435

881 435

881 435

2.7.

8

Реконструкція трамвайної колії по вул. Греківській (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік)

3 197 594

3 197 594

3 197 594

2.8.

8,9

Реконструкція трамвайної лінії (колії, контактна мережа, кабельні лінії) на дільниці від майдана Конституції (перехрестя з Московським просп.) - майдан Рози Люксембург - майдан Пролетарський до перехрестя з Лопанським мостом

32 340 000

32 340 000

32 340 000

2.9.

9

Реконструкція контактної мережі по вуп. Сумській (в'їзд Трінклера до станції «Парк» Малої Південної залізниці) з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік)

808 305

808 305

808 305

2.10.

9

Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській (на ділянках від вул. Весніна до центрального входу в ЦЛКтаВ ім. Горького та від розворотного кола тролейбуса до будівлі №130 по парній стороні вул. Сумскої з перепідвішуванням існуючої контактної мережі)

999 820

999 820

999 820

2.11.

9

Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській на дільниці від станції «Парк» Малої Південної залізниці до вул. Дерев'янко

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2.12.

9

Реконструкція покрівлі тягових підстанціїй, в т.ч.:

680 000

680 000

680 000

2.12.1.

- «Центральна»

218 000

218 000

218 000

2.12.2.

- «Свердловська»

218 000

218 000

218 000

2.12.3.

- «Стадіонна»

70 000

70 000

70 000

2.12.4.

- «Комунальна»

58 000

58 000

58 000

2.12.5.

- «Ужгородська 1»

58 000

58 000

58 000

2.12.6.

- «Гвардійців Широнінців»

58 000

58 000

58 000

2.13.

7

Будівництво тролейбусної лінії по пров. Забайкальському на ділянці від просп. Героїв Сталінграда до вул. Ньютона та додаткової ділянки контактної мережі по просп. Героїв Сталінграда (вул. Одеська), всього

5 497 844

5 497 844

5 497 844

в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік

2 246 904

2 246 904

2 246 904

3.

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

4 086 196

4 086 196

4 086 196

3.1.

12

Внески у статутний капітал КП «Харківський вагоноремонтний завод» з метою інвестування у необоротні активи на придбання обладнання та спецтехніки шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства

258 496

258 496

258 496

3.2.

12

Внески у статутний капітал КП «Міськелектротранссервіс» з метою інвестування у необоротні активи на придбання спецтехніки шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства

3 827 700

3 827 700

3 827 700

Разом по головному розпоряднику коштів

135 595 721

39 851 500

95 744 221

95 744 221