РІШЕННЯ

Від 24.12.2014 № 1772/14

м. Харків

Про затвердження «Програми розвитку КП «Харківводоканал» на 2015-2026 рр.»

З метою забезпечення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання та водовідведення, підвищення якості послуг, що надаються населенню, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Програму розвитку КП «Харківводоканал» на 2015-2026 рр.» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету та фінансів та секретаря Харківської міської ради.

Міський голова Г.А. Кернес

Додаток

до рішення 36 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження «Програми розвитку КП «Харківводоканал» на 2015-2026 рр»

від 24.12.2014 № 1772/14

Програма

розвитку КП «Харківводоканал» на 2015-2026 рр.

РОЗДІЛ І

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» НА 2015-2026 РР.

Розробка Програми розвитку КП «Харківводоканал» на 2015-2026 рр. (далі - Програма) обумовлена необхідністю підвищення рівня ефективності роботи підприємства за рахунок використання наявних резервів у сфері управління та виробничої діяльності підприємства, виконання рішень Харківської міської ради №№ 132/11 від 12.01.2011 р. та 577/11 від 23.12.2011 р про забезпечення сталого функціонування інженерних систем водопостачання та водовідведення м. Харкова з метою підвищення ефективності і надійності функціонування систем водопостачання та водовідведення, вирішення питання сучасної технічної і тарифної політики, поліпшення фінансового стану, залучення інвестицій у реконструкцію систем водопостачання та водовідведення міста, удосконалення структури підприємства, забезпечення високої якості послуг, що надаються населенню.

Досягнення цілей, визначених рішенням Харківської міської ради про створення КП «Харківводоканал», відповідають основним завданням, поставленим у Законі України «Про загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки» (зі змінами) - «реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення; доведення якості питної води до вимог державних стандартів; розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів».

Складність реалізації рішень Харківської міської ради диктується складним фінансовим станом КП «Харківводоканал», обумовленим невідповідністю діючих тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення фактичним затратам на їх виробництво (у зв'язку з постійним ростом вартості складових тарифу протягом строку дії тарифів) та відсутністю у структурі діючих тарифів прибутку (як джерела капітальних вкладень на модернізацію, реконструкцію), що вимагає ретельної розробки всіх розділів даної Програми, реальної оцінки та визначення реальних шляхів роботи за напрямками:

• підвищення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення, які відповідатимуть стандартам якості та економічно обґрунтованим тарифам, достатнім для ефективної роботи в умовах ринкових відносин, які за доступністю та якістю будуть порівняні з показниками кращих європейських компаній аналогічного профілю;
• проведення робіт по реконструкції, модернізації, заміні зношених дільниць мереж, обладнання і устаткування, що забезпечить оновлення основних фондів, підвищення ефективності їх використання, стабільну роботу і розвиток підприємства, екологічну безпеку регіону в цілому;
• забезпечення виробництва матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами в необхідному обсязі, зниження кредиторської та дебіторської заборгованостей;
• зменшення та оптимізація витрат і, як наслідок, позбавлення збитковості, залучення інвестицій для виконання завдань та заходів щодо підвищення ефективності і надійності роботи систем водопостачання та водовідведення міста;
• можливість розроблення та застосування уніфікованих технічних умов (одержання дозволів на водопостачання та водовідведення за принципом «єдиного вікна»);
• забезпечення ефективного використання науково-технічного потенціалу та кадрових ресурсів підприємства (впровадження установок для проведення моніторингу стану водоводів та колекторів, пристроїв для відключення водопостачання та водовідведення, програмних розробок та ін.);
• своєчасне приведення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення у відповідність до економічного обґрунтування витрат на їх виробництво в розмірах, які покривають затрати на експлуатацію інженерних систем і дозволяють використовувати додаткові кошти на розвиток підприємства;
• проведення активної інвестиційної політики з метою залучення коштів іноземних, вітчизняних інвесторів для реалізації інвестиційної програми підприємства, спрямованої на використання новітніх енергозберігаючих технологій, обладнання.

Необхідність розробки Програми передбачена вимогами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

РОЗДІЛ II

СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. ХАРКОВА.

ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ.

Система централізованого водопостачання м. Харкова та групового водопостачання населених пунктів Харківської області

Харківська область розташована в маловодному регіоні України та займає 24-е місце по запасах водних ресурсів.

Водопостачання м. Харкова здійснюється з трьох незалежних джерел водопостачання, розташованих на значній відстані, як між собою, так і від м. Харкова:

- р. Сіверський Донець із Печенізьким водосховищем (40 км від м. Харкова);

- Краснопавлівське водосховище каналу «Дніпро-Донбас» (140 км від м. Харкова);

- артезіанські свердловини глибиною від 80 до 800 м.

За рахунок цих трьох джерел водопостачання вирішується завдання цілодобового і безперебійного водопостачання м. Харкова та інших споживачів області. У 2013 р. середньодобова подача питної води по КП «Харківводоканал» склала 612,63 тис м3.

Перше джерело водопостачання - Печенізьке водосховище ємністю 383 млн м3, вода якого насосними станціями І підйому подається на очищення на Кочетоцьку водопровідну станцію. Далі питна вода подається в м. Харків по п'яти магістральним водоводам діаметром 900-1600 мм. Загальна протяжність водоводів, які побудовані у період з 1936 по 1982 рр., складає 161,157 км. Головні споруди Кочетоцької водопровідної станції включають три автономно працюючі блоки:

- І блок, введений в експлуатацію в 1936 р.;

- II блок, введений в експлуатацію в 1964 р.;

- III блок, введений в експлуатацію в 1977 р.

Загальна проектна потужність цих блоків 750 тис. м3/добу.

Спроектовані і побудовані багато років тому, очисні споруди даної водопровідної станції в подальшому будуть неспроможні забезпечити якість питної води згідно з ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», як з причин своєї моральної та фізичної застарілості, так і змін у гідрохімічному складі природного джерела. Ці споруди потребують принципової реконструкції і модернізації.

Експлуатацію споруд і водоводів Кочетоцької водопровідної станції здійснює Комплекс водопідготовки «Донець» відокремлений підрозділ КП «Харківводоканал» (КВ «Донець»). У 2013 р. в систему водопостачання КВ «Донець» було подано 168452,0 тис м3 питної води, що становить 75,33 % від всієї поданої питної води. На цей час Кочетоцька водопровідна станція має зношеність у середньому 78 %.

Друге незалежне джерело водопостачання м. Харкова - Краснопавлівське водосховище ємністю 410 млн м3, у яке по каналу «Дніпро-Донбас» надходить вода з Дніпродзержинського водосховища. Якість води Краснопавлівського водосховища визначається якістю води, яка поступає до нього в період так званих «закачок», і технологічними режимами їх проведення. Режим експлуатації Краснопавлівського водосховища передбачає дворазовий водообмін протягом року.

Проектна потужність І-ї черги будівництва - 550 тис. м3/доб.

Перший пусковий комплекс магістрального водоводу з каналу «Дніпро-Донбас» до м. Харкова потужністю 375 тис м3/доб введений у дію в 1984 р.

Слід зазначити, що протягом часу експлуатації водоводів значною мірою змінилася їх пропускна здатність за рахунок інкрустації внутрішньої поверхні трубопроводів і значного росту їх гідравлічного опору.

На цей час діючий комплекс споруд і водоводів має зношеність у середньому 75 %. Діючі споруди і прийнята технологія очищення води потребують модернізації.

Експлуатація споруджень магістрального водоводу з каналу «Дніпро-Донбас» до м. Харкова здійснюється Комплексом водопідготовки «Дніпро» відокремленим підрозділом КП «Харківводоканал» (КВ «Дніпро»).

У 2013 р. до системи водопостачання КВ «Дніпро» подано 52477,5 тис. м3 питної води, або 23,47 % від всієї поданої питної води, в тому числі по магістральному водоводу з каналу «Дніпро-Донбас» на м. Харків 48338,5 тис м3 на рік (21,62 %).

Третім незалежним джерелом водопостачання м. Харкова є артезіанські свердловини, що піднімають воду з глибини до 800 м. У 2013 р. в систему подачі і розподілу води м. Харкова подано 2669,6 тис м3 питної води (1,19 % від загальної подачі питної води). Артезіанський водопровід є складовою частиною системи подачі і розподілу води м. Харкова, який включає в себе 7 водозаборів артезіанської води з насосними станціями II підйому та 36 водозабірними свердловинами, з яких 11 - знаходяться в робочому стані.

До артезіанського водопроводу відносяться водозабірні споруди площадок насосних станцій №№ 4, 8, 9, 10, 11, 14 та водозабірні споруди в сел. П'ятихатки і Кулиничі. З цих площадок, на цей час, в експлуатації знаходяться тільки площадка № 10 (3 робочі свердловини), комплекси споруд в сел. П'ятихатки (5 робочих свердловин) та сел. Кулиничі (3 робочі свердловини). Система артезіанського водопроводу потребує відновлення та розвитку.

У 2013 р в систему подачі і розподілу води м. Харкова було подано 10,8 тис м3 покупної води з артезіанських свердловин Південної залізниці (0,01 %).

Система подачі і розподілу води. КП «Харківводоканал» має одну з найбільш розвинених систем подачі і розподілу води (ПРВ) в Україні.

Загальна протяжність водоводів і водопровідних мереж системи ПРВ КП «Харківводоканал» на 01.01.2014 р становить 2657,9 км, в т.ч. магістральні водоводи - 802,7 км (30,2 %), водопровідні мережі - 1855,2 км (69,8 %).

Безпосередньо по м. Харкову експлуатується 2169,7 км водоводів і водопровідних мереж, в т.ч. водоводи - 314,5 км, водопровідні мережі -1855,2 км.

Протяжність технічно зношених водоводів і водопровідних мереж системи КП «Харківводоканал» становить 1401,3 км (52,72 % від загальної протяжності), в т.ч. магістральні водоводи - 391,6 км (14,73 %), водопровідні мережі -1009,7 км (37,99%).

Протяжність трубопроводів системи КП «Харківводоканал» за строком експлуатації становить:

- до 10 років - 49,54 км (1,89 %);

- до 20 років - 136,73 км (5,20%);

- до 30 років - 594,99 км (22,65%);

- до 40 років - 452,0 км (17,20%);

- до 50 років - 533,98 км (20,33 %);

- до 60 років - 414,17 км (15,77%);

- до 70 років - 111,86 км (4,26 %);

- більш 70 років - 333,90 км (12,70 %).

Кількість пошкоджень на водоводах і водопровідних мережах міста має стійку тенденцію до збільшення.

Загальна кількість пошкоджень по системі ПРВ м. Харкова у 2013 р. склала 8008 од., в т.ч. 4219 од., що потребували розриття.

За останні 20 років кількість пошкоджень зросла більш ніж в 2 рази. Так, на водопровідних мережах міста в 1990 р. кількість пошкоджень, що потребували розриття, складала 2035 од., а в 2010 р. - досягла максимального значення 5104 од., що в середньому 2,4 од. на 1 км водоводів і водопровідних мереж м. Харкова. На окремих ділянках кількість пошкоджень на 1 км перевищувала 10. У міжнародній практиці цей показник становить 0,18-0,2 пошкодження на 1 км системи.

Також в м. Харкові спостерігається чітка тенденція до збільшення протяжності технічно зношених мереж, протяжність яких за останні 20 років зросла майже на 40 %.

Із загальної кількості пошкоджень на водоводах і водопровідних мережах міста, загальна кількість пошкоджень на сталевих трубопроводах у 2013 р склала 5375 од. або 67,12%. При цьому, із загальної протяжності трубопроводів по системі ПРВ м. Харкова, сталеві труби становлять лише 558,94 км або 26,22 %.

Тенденція збереження росту пошкоджень на трубопроводах може призвести до некерованого процесу водопостачання або його повного припинення внаслідок вимушеного відключення ділянок трубопроводів, що не підлягають ремонту. У зв'язку з цим виникає потреба забезпечення необхідного мінімуму перекладки технічно зношених трубопроводів, яка, за рекомендаціями міжнародної організації водопостачання ВФА ООН, повинна становити не менше 2 % від загальної протяжності водоводів та водопровідних мереж, що для системи КП «Харківводоканал» складе не менше 42 км на рік.

Система ПРВ в м. Харкові крім водоводів і розподільних водопровідних мереж містить у собі площадки резервуарів чистої води; площадки районних насосних станцій з резервуарами чистої води; підкачуючі насосні станції.

Система ПРВ в м. Харкові організована таким чином, що всі насосні станції перекачування мають взаємне резервування по водопостачанню суміжних зон. Це дозволяє забезпечити водопостачання всіх районів міста в надзвичайних ситуаціях.

Для забезпечення водопостачання у районах багатоповерхової житлової забудови передбачена система підкачуючих насосних станцій V підйому.

В системі подачі і розподілу води питної якості в межах м. Харкова і прилеглого передмістя (площадка насосної станції № 10 сел. Пісочин та площадка II підйому сел. П'ятихатки) розташовано 19 діючих площадок насосних станцій. На 11-и площадках насосних станцій розташовано 17 резервуарів ємністю 102,725 тис м3, а також на двох площадках - «Лосєво» та «Лідне» розташовані 10 резервуарів (19 секцій) з загальним обсягом води 237 тис м3, що приймають воду від КВ «Донець» та КВ «Дніпро». Загальний обсяг діючих резервуарів по системі ПРВ м. Харкова 339,725 тис м3.

Насосні станції перебувають в робочому стані, однак насосне обладнання відпрацювало свій нормативний строк експлуатації. У цей час в м. Харкові експлуатується більше 150 підкачуючих насосних станцій.

Схема централізованого водопостачання м. Харкова та групового водопостачання населених пунктів Харківської області наведена на рис. 2.1. Зона надання послуг водопостачання та розташування площадок насосних станцій в м. Харкові наведені на рис. 2.2, 2.3.

Система централізованого водовідведення м. Харкова

КП «Харківводоканал» є одним з найбільших в Україні в галузі каналізаційного господарства. Діяльність підприємства пов'язана з експлуатацією систем інженерної інфраструктури, що визначають життєдіяльність півторамільйонного міста та надійну екологічну обстановку міста, області, регіону, і спрямована на:

- прийом, відведення, перекачування і повне біологічне очищення стічних вод, що надходять від населення, комунально-побутових і промислових підприємств міста з вирішенням проблеми утилізації осаду;

- експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт інженерних мереж, колекторів, насосних станцій, очисних споруд та об'єктів системи водовідведення.

На сьогоднішній день каналізаційне господарство м. Харкова являє собою єдиний технологічний виробничо-господарський комплекс по прийому, перекачуванню і очищенню стічних вод.

Система водовідведення м. Харкова - повна роздільна, децентралізована. Станом на 01.01.2014 р вона включає 1638,9 км трубопроводів, Головну каналізаційну насосну станцію і 29 каналізаційних насосних станцій.

Стічні води за допомогою насосних станцій і основних колекторів транспортуються на два Комплекси біологічної очистки (КБО): «Диканівський» і «Безлюдівський», які розташовані в південній частині міста.

Загальна проектна потужність очисних споруд КБО «Диканівський» та КБО «Безлюдівський» - 1,1 млн м3/добу.

Головна каналізаційна насосна станція за технічними параметрами посідає перше місце в Україні і друге в Європі.

КП «Харківводоканал» контролює процес скидання стічних вод.

Система зливної каналізації - відокремлена від системи водовідведення.

Комплекс «Харківводовідведення» забезпечує прийом, відведення і перекачування стічних вод, що надходять від населення, комунально-побутових і промислових підприємств міста.

Довжина каналізаційних мереж станом на 01.01.2014 р становить 1638,9 км, в т.ч. 55,57 км тунельних колекторів, побудованих методом щитової проходки, 85 км напірних трубопроводів, 196,45 км колекторів діаметром 500 мм і більше та 1301,89 км каналізаційних мереж діаметром 100-400 мм.

Довжина мереж водовідведення з 100 % амортизаційним зношуванням становить 1296,7 км, або 79,1 % від усіх мереж і колекторів м. Харкова.

22 % труб мають термін експлуатації більш ніж 50 років, 74,5 % труб мають термін експлуатації від 25 до 50 років і тільки 3,5 % - менш ніж 25 років.

Кількість аварій на трубопроводах у 2013 р. дорівнювала 57, що складає загрозу громадському здоров'ю через можливість попадання стоків у водопровідні мережі. Потрібно зазначити, що така аварійність є дуже високою: більш ніж у два рази перевищує середню по Україні.

Число пошкоджень на мережах у 2013 р. склало 10544 од.

При перекачуванні стічних вод підприємством експлуатується 29 каналізаційних насосних станцій (КНС) та Головна каналізаційна насосна станція (ГКНС). ГКНС знаходиться на КБО «Диканівський» та є найбільшою в Україні, її загальна продуктивність - 1,5 млн м3/доб.

У 2013 р завершені роботи з їх технічного переоснащення, в результаті було замінено насосне обладнання на менш енергоємне фірми «FLYGT» (Швеція), спроможне працювати у затопленому стані з впровадженням автоматичної системи управління насосними станціями. Це стало можливим завдяки реалізації інвестиційних проектів:

- «Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції № 2а «Червонобаварська» з встановленням енергозберігаючого насосного обладнання» за рахунок коштів гранту уряду Швеції;

- «Модернізація чотирьох малих каналізаційних насосних станцій міста з встановленням енергозберігаючого насосного обладнання» за рахунок власних коштів підприємства;

- «Модернізація каналізаційних насосних станцій (КНС) м. Харкова та Головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) з впровадженням енергозберігаючого насосного обладнання» за рахунок коштів кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Очисні споруди КП «Харківводоканал», другі в Україні за потужністю, складаються з 2-х комплексів сумарною проектною продуктивністю 1,1 млн м3/доб.

Щорічно на очисних спорудах міста утворюється 1,1 млн м3 осадів, зневоднення яких, за існуючою технологією, негативно впливає на поверхневі та підземні води, ґрунт.

З метою скорочення потреб у майданчиках під мулові поля, а також зниження негативного впливу на навколишнє середовище, на КБО «Безлюдівський» у грудні 2004 р введено в експлуатацію цех механічного зневоднення осаду потужністю по зневодненню 3,0 тис м3 осаду на добу.

Площа мулових майданчиків становить 126 га, при потребі 260 га. Недостатність площ приводить до того, що в період паводків та злив виникає ймовірність надходження осадів стічних вод в поверхневі води, які забруднюють р. Сіверський Донець - джерело водопостачання трьох областей: Харківської, Донецької, Луганської. Передбачена проектом 60-70 років XX століття технологія зневоднення осаду стічних вод у природних умовах викликає явище «парникового ефекту», сприяє забрудненню атмосферного повітря метаном і речовинами, які виділяються при перегниванні осаду стічних вод.

Обробка осаду є одним зі складних трудо- і енергоємних процесів при біологічному очищенні стоків. Вартість обробки осадів становить у середньому 30-40 % загальних витрат на очищення стічних вод.

Схема централізованого водовідведення м. Харкова наведена на рис. 2.4.

Головні проблеми

До головних проблем, вирішення яких дозволить забезпечити надійність функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Харкова і групового водопостачання населених пунктів Харківської області, відносяться:

1. Невідповідність діючих тарифів на послуги з централізованого питного водопостачання та водовідведення собівартості в умовах постійного росту цін на енергоносії, необхідність встановлення тарифів, які відповідають фактичному рівню витрат та передбачають інвестиційну складову.

2. Незадовільний екологічний стан поверхневих джерел питного водопостачання р. Сіверський Донець і Краснопавлівського водосховища, особливо необхідність дотримання режиму експлуатації Краснопавлівського водосховища, який передбачає дворазовий водообмін протягом року.

3. Необхідність забезпечення стійкої екологічної рівноваги в басейні р. Сіверський Донець - основного джерела водопостачання м. Харкова і всієї Східної України за рахунок удосконалення технології біологічного очищення стоків та будівництва очисних споруд промивних вод.

4. Незадовільний технічний стан і зношеність основних фондів систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, що потребують невідкладних заходів щодо їх реконструкції і технічного переоснащення.

5. Застосування передбачених проектом 60-70 років XX століття технологій на об'єктах водопостачання та водовідведення, які не відповідають вимогам сучасних нормативів якості питної води та стоків, що скидаються.

6. Висока енергоємність діючих технологічних процесів і використання застарілого обладнання.

7. Занепад артезіанського водопроводу як джерела якісної питної води у м. Харкові.

8. Необхідність перегляду і удосконалення нормативно-правових актів у сфері питного водопостачання та водовідведення як на державному, так і на місцевому рівні, в тому числі тих, які забезпечують фінансово-кредитну рівновагу у співпраці з підприємствами, що працюють у ринкових умовах.

9. Невиконання рішення Урядової комісії з ліквідації наслідків техногенної аварії на Головній каналізаційній насосній станції Диканівських очисних споруд щодо завершення будівництва дублюючого колектору та кільцювання системи тунельних колекторів у зв'язку з відсутністю фінансування з державного та місцевого бюджетів.

10. Обмеженість джерел надійного фінансування заходів в повному обсязі, які потрібні для реконструкції і технічного переоснащення об'єктів водопостачання та водовідведення, виходячи з їх фактичного стану.

11. Необхідність фінансування інвестиційних проектів з водовідведення, які в основі мають екологічний напрямок, за рахунок бюджетних коштів (у зв'язку з недостатньою їх привабливістю для потенційних інвесторів).

12. Невиконання Постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 р. № 1168 «Про забезпечення функціонування систем водопостачання м. Харкова та Харківської області» в частині реалізації плану заходів, спрямованих на підвищення надійності та ефективності функціонування систем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області на 2007-2020 рр. з обсягом фінансування 2 млрд. грн., в т.ч. з державного бюджету 501,8 млн. грн.

РОЗДІЛ ІІІ

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Аналіз фінансово-економічного стану КП «Харківводоканал» за 9 місяців 2014 р.

КП «Харківводоканал» є підприємством комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

Середньооблікова чисельність працівників на 01.10.2014 р. склала 6 719 чоловік

До складу підприємства входять наступні відособлені підрозділи:

1. Комплекс «Харківводопостачання».

2. Комплекс водопідготовки «Донець» відокремлений підрозділ КП «Харківводоканал».

3. Комплекс водопідготовки «Дніпро» відокремлений підрозділ КП «Харківводоканал».

4. Комплекс артезіанського водопроводу та насосних станцій.

5. Комплекс «Харківводовідведення».

6. Комплекс біологічної очистки «Диканівський».

7. Комплекс біологічної очистки «Безлюдівський».

8. Комплекс спецмашин та механізмів.

Виробнича діяльність підприємства:

Загальна площа земельних ділянок КП «Харківводоканал» 9 234 598 м2.

За 9 місяців 2014 р. піднято води - 169 304,1 тис м3, подано (очищено) води - 159 343,4 тис м3, відпущено споживачам - 97 865,3 тис м3

В порівнянні з аналогічним періодом 2013 р зменшились підйом на 7 147,8 тис м3 (на 4,1 %) та подача води - на 7 457,9 тис м3 (4,5 %). Відпуск води збільшився на 3 014,2 тис м3 (3,2 %).

В порівнянні з аналогічним періодом 2013 р відбулося зменшення обсягів загальних стоків, які надійшли на очисні споруди на 5 463,3 тис м3 (на 3,7 %) та тарифних стоків на 1 147,0 тис м3 (на 1,3 %).

Знос основних фондів КП «Харківводоканал» на 01.01.2014 р складає 71,6 %, на 01.10.2014 р - 70,9 %.

Основним споживачем послуг з водопостачання та водовідведення є населення, яке становить біля 80 % у структурі абонентів.

Експлуатаційні витрати:

Витрати звичайної діяльності за 9 місяців 2014 р з надання послуг:

- централізованого водопостачання - 413 989,5 тис грн.;

- централізованого водовідведення -193 150,8 тис грн.

Собівартість 1 м3 відпущеної води - 4,23 грн/м (без ПДВ), тобто в порівнянні з 2013 р (4,145 грн/м3) - збільшилась на 2,1 %.

Собівартість 1 м3 стоків - 2,177 грн/м3 (без ПДВ), тобто в порівнянні з 2013 р (2,029 грн/м3) - збільшилась на 7,3 %.

Зміни собівартості пояснюються зростанням цін та тарифів на складові собівартості послуг питного водопостачання та водовідведення. Понад усе вплинуло зростання тарифів на електроенергію, яка в структурі операційної собівартості послуги централізованого водопостачання складає 40,1 %, а послуги водовідведення 26,7 %.

Дебіторська та кредиторська заборгованості:

Станом на 01.10.2014 р. кількість абонентів, які користуються послугами централізованого водопостачання та водовідведення становить:

По населенню кількість особистих рахунків:

- послуга водопостачання - 558 568 о/р.

- послуга водовідведення – 529 308 о/р.

По юридичним особам кількість абонентів:

- послуга водопостачання - 9 231 аб. (з них бюджет - 494 аб.)

- послуга водовідведення - 9 678 аб. (з них бюджет - 495 аб.)

Дебіторська заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення станом на 01.10 2014р. склала - 430878,0 тис грн., населення - 184102,5 тис грн.

Дебіторська заборгованість за послуги водовідведення та водопостачання пояснюється наступним:

- по категорії «населення» - пояснюється збільшенням тарифу з 01.08.2014р.

Нарахування за послуги централізованого водопостачання та водовідведення проводяться до 5-го числа місяця, наступного за розрахунковим, після чого споживачам розносяться квитанції для сплати (до 20-го числа). В зв'язку з цим, до 20-го числа споживачі сплачували послуги, надані КП «Харківводоканал» за старим тарифом, який був в 2,3 рази менше.

- по категорії «інші споживачі» - пояснюється взаєморозрахунками з КП «ХТМ».

Законом України від 10.04.2014р №1198 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії» (далі - Закон) суттєво були змінені відносини між водопровідно-каналізаційними підприємствами та теплопостачальними організаціями. До 1 липня 2014 р. КП «Харківводоканал» отримувало оплату за весь обсяг води, який відпускався як на потреби холодного водопостачання, так і на потреби гарячого водопостачання, до КП «ХТМ» надходила оплата від абонентів лише за підігрів води. З липня 2014 р. згідно з Законом підприємство отримує оплату лише за обсяг води, відпущеної на потреби холодного водопостачання, за обсяг води, що КП «Харківводоканал» відпускає КП «ХТМ» на потреби гарячого водопостачання, оплата надходить на рахунок КП «ХТМ», яке, в свою чергу, повинно перераховувати ці кошти на рахунок водопостачального підприємства. На практиці ці кошти від КП «ХТМ» надходять не в повному обсязі і не вчасно.

Підприємство щомісяця проводить планові комплексні заходи для підвищення рівня збору платежів від всіх категорій споживачів. Здійснює контроль за станом погашення заборгованості споживачів за отримані послуги водопостачання та водовідведення.

Кредиторська заборгованість на 01.10.2014 р - 755 894,0 тис грн,

у тому числі:

- кредити банка, 143 394,0 тис грн. (19,0%);

з них Світового банку 63 066,6 тис грн.

- кредиторська заборгованість за товари, послуги, роботи, 407 693,0 тис грн. (53,9%);

з них за електроенергію 380 407,1 тис грн

- за розрахунками з бюджетом 73 270,0 тис грн (9,7 %);

- з оплати праці 35 370,0 тис грн (4,7%)

Балансовий результат:

Фінансовий результат від звичайної діяльності збиток у розмірі 184 107,0 тис грн

Основними причинами збитковості є:

1. Дія збиткових тарифів на послугу централізованого водопостачання та водовідведення.

Невідповідність діючих тарифів фактичному рівню витрат на виробництво послуг з централізованого водопостачання та водовідведення призвела до збитку підприємства за 9 місяців 2014 р. у розмірі 154 361,7 тис грн.

2. Непогашена сума компенсації з різниці в тарифах.

Затверджена різниця в тарифах, яка виникла через невідповідність тарифів фактичним витратам становить 220 493,1 тис грн.

3. Сплата відсотків за кредит.

В умовах дефіциту оборотних коштів, підприємство вимушено залучати кредитні кошти для проведення розрахунків за енергоносії, з заробітної плати та обов'язковим платежам.

Сума сплати відсотків за користування кредитом за 9 місяців 2014 р становить 10 612,0 тис грн.

Покращення фінансових результатів підприємства можливо при:

• встановленні економічно обґрунтованих тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення;
• погашенні заборгованості державного бюджету по компенсації різниці в тарифах.

Характеристика головних економічних проблем розвитку водопровідно-каналізаційного господарства та шляхи їх розв'язання

Незважаючи на позитивні тенденції в господарській діяльності підприємства, результати аналізу фінансово-економічного стану КП «Харківводоканал» за 9 місяців 2014 р. свідчать про наявність наступних фінансових проблем:

1. З 01 січня 2014 року по 31.07.2014 року КП «Харківводоканал» надавало послуги централізованого водопостачання та водовідведення за тарифами, встановленими ще в березні 2009 р і лише частково відкоригованими протягом 2011 р та в березні 2012 р на величину зростання тарифів на електроенергію.

В результаті за 9 місяців 2014 р збитки від наданих послуг склали 154,4 млн грн, в тому числі: централізоване водопостачання - 121,7 млн грн; централізоване водовідведення - 32,7 млн грн.

З 01.08.2014 р на підприємстві діють єдині тарифи для всіх споживачів, встановлені Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 04.07.2014р № 879 (зі змінами від 11.07.2014р. № 896) нарівні:

- з централізованого водопостачання - 5,172 грн за 1 м (з ПДВ);

- з централізованого водовідведення - 3,036 грн за 1 м (з ПДВ).

В затверджених тарифах не передбачено зростання цін на електроенергію, витрати на електроенергію розраховані за тарифами липня 2014 року, що на 4 % нижче тарифів листопада поточного року. Також не в повному обсязі забезпечено зростання цін на газ, паливно-мастильні матеріали, що негативно відображається на платоспроможності підприємства та не дозволяє підприємству належним чином дотримуватись вимог законодавства про першочерговість виплати зарплати, своєчасність сплати єдиного соціального внеску та податкових зобов'язань, розрахунків за договірними зобов'язаннями. Також до складу затвердженої структури тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення не включені витрати на матеріали для підтримання основних виробничих фондів в робочому стані та фінансові витрати підприємства, пов'язані зі сплатою відсотків за кредитними договорами, діючими з 2006 р по теперішній час.

З метою поліпшення фінансової ситуації на підприємстві потрібно своєчасно встановлювати економічно обґрунтовані тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

2. При затвердженні тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що надаються комунальними підприємствами, нижче економічно-обґрунтованого рівня на законодавчому рівні повинна передбачатися компенсація цієї різниці.

Сума некомпенсованої різниці у тарифах для КП «Харківводоканал» станом на 01.10.2014 р склала 238,7 млн грн., в тому числі: водопостачання - 186,8 млн грн.; водовідведення - 51,9 млн грн.

Законом України «Про державний бюджет України на 2014 р» передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню. Постановою КМУ № 30 від 29.01.2014 р. затверджено Порядок та умови надання у 2014 р субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування. Вказані зміни нададуть змогу комунальним підприємствам лише виконати фінансові зобов'язання перед енергопостачальними підприємствами за спожиті енергоносії.

3. Відсутність фактичного фінансування державних цільових програм та брак коштів у комунальних підприємств ВКГ для відновлення інженерних мереж приводить до їх значного зносу, що в свою чергу ставить під загрозу дотримання належного екологічного стану в регіонах.

Так, наприклад, станом на 01.01.2014 р. по КП «Харківводоканал» питома вага ветхих та аварійних водоводів та водопровідних мереж становить 52,7 %; каналізаційних мереж - 79,1 %.

З метою вирішення даної проблеми необхідно ініціювати питання щодо передбачення в державному бюджеті України видатків на оновлення, санацію та модернізацію об'єктів ВКГ.

4. КП «Харківводоканал», як підприємство водопровідно-каналізаційного господарства, є природоохоронним підприємством, основна функція якого - забезпечення надійного екологічного стану міста та всього регіону. Згідно з чинним законодавством, підприємства ВКГ зобов'язані платити екологічний податок. При цьому щорічно проводиться індексація нормативів сплати цього податку в сторону збільшення, що суттєво погіршує фінансовий стан підприємств та суперечить виробничій направленості їх діяльності.

Так, сума нарахувань означеного податку для КП «Харківводоканал» в 2013р. склала 7,8 млн грн., за 9місяців 2014р. - 8,0 млн грн.

Для вирішення означеного питання пропонується ініціювати питання щодо звільнення підприємств ВКГ від сплати екологічного податку на законодавчому рівні.

5. Постановою КМУ від 27.11.1995 р була затверджена «Програма поетапного оснащення існуючого житлового фонду приладами обліку та регулювання споживання води та теплової енергії на 1996-2000 рр». Термін виконання даної Програми спочатку було продовжено до 2007 р, але, оскільки умови фінансування так і не були визначені, вона лишилась нереалізованою.

Для вирішення вказаного питання необхідно в державному бюджеті України передбачити виділення коштів на фінансування робіт по оснащенню житлового фонду приладами обліку. За рахунок покращення обліку, підприємства ВКГ могли б суттєво скоротити невраховані втрати води. Крім того, вирішення проблеми встановлення приладів обліку холодної та гарячої води (на прикладі газу та електроенергії) виключить всі спекуляції щодо відповідності обсягів встановлених нормативів споживання фактичним.

Таким чином, при вирішенні означених проблем та належному фінансуванні державних програм, КП «Харківводоканал» змогло б профінансувати заходи Програми на суму 517,4 млн грн., а саме:

- при приведенні у відповідність тарифів з економічно-обґрунтованими витратами та інвестиційною складовою - 106,1 млн грн.;

- за рахунок отримання невідшкодованої різниці в тарифах - 238,7 млн грн. (станом на 01.10.2014 р.);

- при належному фінансуванні Програми «Питна вода Харківської області» на 2012 - 2020 роки з бюджетів усіх рівнів на 2014 рік - 98,7 млн грн.;

- при заощадженні коштів від звільнення від сплати екологічного податку - 10,7 млн грн. на рік;

- при отриманні додаткових прибутків від реалізації послуг при фінансуванні «Програми поетапного оснащення існуючого житлового фонду приладами обліку і регулювання споживання води і теплової енергії на 1996-2000 рр.» - 63,2 млн грн. на рік.

РОЗДІЛ IV

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

До основних стратегічних завдань розвитку підприємства необхідно віднести:

1. Поліпшення управління та оперативного регулювання процесу водопостачання та водовідведення за рахунок удосконалення організаційної структури підприємства, оптимізації чисельності персоналу на основі чіткого визначення функцій, підвищення продуктивності праці та зростання заробітної плати.

2. Досягнення 100 % оплати послуг питного водопостачання та водовідведення за рахунок удосконалення системи надання послуг на основі договорів між підприємством і споживачами - фізичними особами.

3. Зниження втрат води на першому етапі реалізації Програми (2015-2018 рр.) до 30 %, на другому (2019-2026 рр.) - до 17 %.

4. Доведення, за рахунок реалізації Програми енергозбереження підприємства, питомої ваги вартості енергоносіїв у собівартості послуг до 20 %.

5. Доведення якості питної води в системі централізованого водопостачання міста Харкова до вимог ДержСанПіН 2.2.4-171-10 шляхом:

- модернізації водопровідних споруд Кочетоцької водопровідної станції та споруд КВ «Дніпро»;

- відновлення і розвитку існуючих підземних джерел водопостачання з доведенням потужності артезіанського водопроводу до 147,05 тис. м3/доб;

- збільшення щорічних обсягів перекладки та санації водопровідних мереж.

6. В результаті впровадження новітніх технологій, в т.ч. знезараження стічних вод ультрафіолетовим опроміненням, реконструкції Диканівських, Безлюдівських очисних споруд, доведення якості біологічного очищення стічних вод у відповідність з нормативами ГДС та вирішення проблеми утилізації осаду, що утворюється внаслідок біологічного очищення стоків, за рахунок реалізації інвестиційного проекту «Удосконалення системи мулового господарства каналізаційних очисних споруд м. Харкова. Етап 2. Створення комплексу термічної утилізації осаду» (відповідно тендерної документації МБРР проект має назву «Реконструкція споруд з очистки стічних вод та обробки мулу м. Харкова»)

7. Щорічне виконання перекладки та санації технічно зношених водоводів та водопровідних мереж в обсязі не менше 2 % від їх загальної протяжності (~ 42 км). Перекладку мереж водовідведення довести до 10 км на рік, та збільшити обсяг санації трубопроводів водовідведення із залізобетону, в т.ч. з метою зменшення інфільтрації.

8. Проведення реконструкції та модернізації хлорного господарства, в т.ч. на Комплексах водопідготовки «Дніпро», «Донець».

9. Модернізація системи АСУ ТП об'єктів водопостачання та водовідведення, забезпечення розвитку існуючої інформаційної системи підприємства для створення цільної корпоративної інформаційної системи з урахуванням специфіки технологічних процесів водопостачання та водовідведення.

10. Відповідно до завдань Генерального плану міста Харкова до 2026 р, розширення систем централізованого водопостачання та водовідведення в районах, де ці системи відсутні.

11. Завершення реалізації проекту будівництва системи тунельних колекторів міста, включаючи їх кільцювання. Введення в експлуатацію в 2016 р (за умови фінансування) дублюючого колектора в повному обсязі, в т.ч. II етап.

12. Оновлення парку спеціальних машин та механізмів з метою зниження експлуатаційних витрат, зменшення терміну виконання робіт з обслуговування мереж та об'єктів водопостачання та водовідведення, в т.ч. створення мобільних комплексів з визначення потенційних аварійних зон на мережах водопостачання та водовідведення, водогонах та тунельних колекторах.

13. Розробка гідравлічних моделей (схем оптимізації) роботи систем водопостачання та водовідведення в 2015 р (за умови фінансування) та на її підставі виконання комплексу робіт на мережах водопостачання по встановленню зворотних клапанів, вантузів, регуляторів тиску з впровадженням єдиної системи автоматичного регулювання режиму ВНС з підтримання тиску в контрольних точках, кількість яких довести до 200 шт.

14. Реалізація інвестиційної програми підприємства за рахунок використання положень Закону України «Про загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 рр.» (зі змінами).

15. Забезпечення виконання заходів по технологічному та комерційному обліку ресурсів за рахунок реалізації Програми оснащення і модернізації вузлами обліку холодної питної води і стічних вод об'єктів водопостачання та водовідведення КП «Харківводоканал» на 2014-2026 рр.

РОЗДІЛ V

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Програма розрахована на 11 років і виконується в 2 етапи.

На І етапі (2015-2018 рр.) передбачається:

1. Стабілізація фінансово-економічного стану КП «Харківводоканал» шляхом впровадження економічно обґрунтованих тарифів з урахуванням розміру інвестиційної складової для здійснення капітальних вкладень.

2. Удосконалення науково-технічного забезпечення сфери питного водопостачання та водовідведення з наближенням їх до стандартів ЄС.

3. Здійснення першочергових заходів щодо економії питної води, зниження кількості стоків з несанкціонованих джерел, скорочення неврахованих втрат води, в т.ч. за рахунок встановлення технологічних приладів обліку води та стоків з метою створення обов'язкової системи обліку та контролю втрат води.

4. Реалізація заходів, запланованих в першому етапі Програми, з підвищення енергоефективності з доведенням питомої ваги в собівартості послуг водовідведення і виробництва питної води та її транспортування до 20 %.

5. Створення сприятливих умов, в т.ч. своєчасне розроблення документів, необхідних для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення, впровадження сучасних технологій на об'єктах водопостачання та водовідведення. Підвищення інвестиційної привабливості підприємства за рахунок реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на скорочення енергоспоживання, які окупаються в стислий термін.

6. Завершення реалізації проекту тунельних колекторів м. Харкова (кільцювання, головний дублюючий колектор).

7. Початок вирішення проблеми утилізації осаду та реконструкції очисних споруд за рахунок реалізації інвестиційного проекту «Удосконалення системи мулового господарства каналізаційних очисних споруд м. Харкова. Етап 2», скорегованого відповідно вимог Міжнародного банку реконструкції та розвитку станом на 01.01.2014 р. (відповідно тендерної документації МБРР проект має назву «Реконструкція споруд з очистки стічних вод та обробки мулу м. Харкова»).

8. Розробка проекту реконструкції аванкамери ГКНС Диканівських очисних споруд.

9. Розробка проектів реконструкції аеротенків для здійснення глибокого біологічного очищення стічних вод з метою видалення сполук азоту і фосфору, обладнання сучасними приладами оперативного контролю та підвищення ефективності аераційних систем за рахунок реконструкції повітродувних станцій. Початок реалізації пілотних проектів.

10. Визначення раціональної структури підприємства на підставі підвищення продуктивності праці, оптимізації чисельності робітників, зростання заробітної плати.

11. Розробка «Комплексної схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Харкова до 2030 р.» і на її підставі створення гідравлічної моделі систем подачі і розподілу води та стоків водовідведення.

12. Впровадження систем телеінспекції і моніторингу мереж водопостачання та водовідведення з придбанням сучасного діагностичного обладнання.

13. Виконання першочергових робіт по санації, перекладці водогонів, водопровідних мереж та мереж водовідведення, в т.ч. по водопостачанню - 40 км на рік, водовідведенню - 10 км.

14. Реконструкція хлораторних з застосуванням гіпохлориту натрію на насосних станціях № 25, 25А, 26 м. Харкова.

15. Оснащення лабораторій технологічного контролю якості води, з метою забезпечення вимог ДержСанПіН 2.2.4-171-10, та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням. Придбання пристроїв для пошуку прихованих протікань.

16. Початок реконструкції водопровідних насосних станцій з частковою заміною насосного обладнання, встановлення частотних перетворювачів електроенергії та систем плавного пуску.

17. Початок робіт по модернізації АСУ ТП водопостачання та водовідведення на підставі Концепції, розробленої підприємством.

18. Завершення розробки необхідних документів та початок робіт по реконструкції II та III блоків Кочетоцької водопровідної станції.

19. Оновлення парку спеціальних машин та механізмів з метою зниження експлуатаційних витрат і скорочення термінів виконання робіт з обслуговування мереж водопостачання та водовідведення.

20. Встановлення приладів обліку води в місті, в т.ч. населенню, на ТРП та котельних, які знаходяться на балансі КП «Харківські теплові мережі», а також в житлових будинках, де передбачений поливальний водопровід для прибирання прибудинкової території.

На першому етапі виконання Програми використовуються результати проведених раніше наукових досліджень та розробленої проектно-кошторисної документації.

На II етапі (2019-2026 рр.) передбачається:

1. Завершення реалізації крупних інвестиційних проектів, які забезпечують виконання положень Закону України «Про загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки» (зі змінами)

2. Завершення модернізації і реконструкції Кочетоцької водопровідної станції.

3. Детальна оцінка запасів підземних вод з затвердженням звіту в Державному комітеті по запасам надр.

4. Початок робіт з реконструкції і розширення існуючих підземних джерел.

5. Здійснення заходів щодо підвищення ефективності і надійності функціонування системи централізованого питного водопостачання, які забезпечать поступове поліпшення якості питної води, в т.ч. і за рахунок збільшення обсягів використання підземних вод.

6. Науково-технічне забезпечення (розробка науково-технічних рекомендацій і виконання проектно-дослідницької документації на реконструкцію і модернізацію діючих водопровідних споруд КВ «Дніпро»).

7. Проведення повної реконструкції очисних споруд міста у зв'язку з різким зменшенням кількості стоків і погіршенням їхньої якості з метою впровадження технологій та контролюючого обладнання, що забезпечують видалення сполук азоту і фосфору та використання енергозберігаючого обладнання, в т.ч. на повітродувних станціях.

8. Виведення з експлуатації та рекультивація 100 га мулових карт на Безлюдівських очисних спорудах.

9. Виконання основних завдань «Міжрегіональної екологічної програми з охорони та використання вод басейну р. Сіверський Донець», розробленої в 2004 р. та оновленої «Міжрегіональної екологічної програми з охорони та використання вод басейну р. Сіверський Донець в межах Харківської області», розробленої в 2011 р.

10. Реконструкція аванкамери ГКНС Диканівських очисних споруд.

11. Завершення реалізації заходів по технологічному та комерційному обліку ресурсів.

Виконання пунктів 4, 7, 10, 13, 17, 19, 20, передбачених на І етапі (2015-2018 рр.) Програми, буде продовжено на II етапі (2019-2026 рр.).

РОЗДІЛ VI

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ

6.1. Централізоване водопостачання

Одним із основних напрямків діяльності комунального підприємства «Харківводоканал» є цілодобове і безперебійне водопостачання споживачів м. Харкова та групового водопостачання населених пунктів Харківської області питною водою, що відповідає вимогам ДержСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Основними заходами до реалізації стратегічного забезпечення послугами водопостачання споживачів м. Харкова та інших споживачів є оптимальне використання існуючого потенціалу підприємства, здійснення, перетворення і удосконалення організації та управління таким чином, щоб забезпечити можливість виживання, відновлення, а в перспективі ефективність роботи і розвитку в умовах ринкової економіки.

6.1.1. Комплекс водоочисних споруд

Комплекс водопідготовки «Донець»

І етап (2015-2018 рр.)

1. Реконструкція об'єктів хлорного господарства КВ «Донець».

2. Будівництво споруд повторного використання промивних вод на площадках водоочисних споруд КВ «Донець».

3. Будівництво підпірної греблі полігонального типу на р. Сіверський Донець в смт. Кочеток по діючому проекту для підвищення надійності роботи водозабірних споруд.

4. Реконструкція і укріплення греблі Печенізького гідровузла.

5. Оснащення діючої хіміко-бактеріологічної лабораторії сучасним обладнанням і приладами контролю якості питної води за показниками, що вимагаються ДержСанПІН 2.2.4-171-10.

6. Для покращення технологічного режиму водопідготовки, забезпечення повної потужності цеху водопідготовки №№ 2, 3 і підвищення якості питної води провести:

- Реконструкцію камер пластівцеутворення лопатевого типу;

- Впровадження дозуючих пристроїв реагентів;

- Заміну зворотних клапанів насосних агрегатів.

7. Для підвищення надійності роботи насосних станцій І, II підйомів і станції промстоків здійснити:

- Заміну насосних агрегатів;

- Провести реконструкції насосних станцій І-го та ІІ-го підйому цеху водопідготовки № 2, а також Роганської насосної станції з встановленням на ній перетворювача частоти обертів електродвигуна.

8. Створення нової автоматичної системи управління технологічними процесами на Кочетоцькій водопровідній станції.

9. Санація магістрального водоводу № 2 Ду = 1000 мм, L = 3,2 км.

10. Введення в експлуатацію побудованої електричної підстанції 110/6 кВ «Кочеток - водозабори» (будівельна готовність - 95 %), що дозволить знизити оплату за спожиту електроенергію.

11. Завершення будівництва і введення в експлуатацію пускового комплексу VI нитки водоводу із склопластикових труб від ПК 49+60 до ПК 73+88 загальною протяжністю 2428 п.м., з підключенням його до IV нитки водоводу D 1400 мм від Кочетка до Харкова.

II етап (2019-2026 рр.)

1. Впровадження знезараження води за допомогою ультрафіолетового опромінення, замість первинного хлорування, на II та III блоках з метою зниження кількості хлороформів і коліфагів в обробленій воді.

2. Покращення технології очищення води та її економії на власні потреби за рахунок заміни засувок на дискові затвори на трубопроводах скиду промивних вод на фільтрах та подачі води на промивання фільтрів.

3. Проведення санації магістрального водоводу № 5 Ду = 1400 мм, L = 7,5 км; ПК0 + ПК75 та заміна засувок по трасі водоводів Кочеток - Харків на поворотні дискові затвори.

4. Відновлення катодного захисту з метою зменшення електрохімічної корозії на стальних магістральних водоводах від Кочетка до Харкова.

5. Завершення реконструкції насосних станцій І та II підйому.

6. Розчищення річища р. Сіверський Донець від греблі Печенізького гідровузла до водозабірних споруд.

7. Будівництво міні-ГЕС.

Комплекс водопідготовки «Дніпро»

І етап (2015-2018 рр.)

1. Вирішення питання щодо дотримання проектного режиму роботи Краснопавлівського водосховища.

2. Забезпечення відновлення працездатності підвідного каналу на водозабірних спорудах І підйому.

3. Оснащення діючої хіміко-бактеріологічної лабораторії сучасним обладнанням і приладами контролю якості питної води за показниками, що вимагаються ДержСанПіН 2.2.4-171-10.

4. Для покращення технології очищення води, економії коагулянту і хлор-реагенту, підвищення якості питної води:

- Встановлення регулюючих переливних порогів в розподільному лотку;

- Реконструкція змішувачів;

- Реконструкція фільтрів із заміною дренажних систем;

- Впровадження контактної коагуляції на фільтрах.

5. Відновлення вантузів, які вийшли з ладу по трасі водоводу - 273 од.

6. Відновлення катодного захисту з метою забезпечення захисту водоводів від електрохімічної корозії.

7. Створення нової автоматичної системи управління технологічними процесами на КВ «Дніпро».

8. Реконструкція об'єктів енергопостачання.

II етап (2019-2026 рр.)

1. Замість первинного хлорування ввести ультрафіолетове опромінення, що дозволить знизити кількість хлороформів і коліфагів в обробленій воді.

2. Санація стальних водоводів, загальною довжиною - 316,4 км (очищення від інкрустацій і нанесення антикорозійного захисту) для запобігання вторинного забруднення при транспортуванні води на велику відстань по залізу і каламутності, зменшення втрат тиску на водоводах і зменшення кількості споживання електроенергії.

3. Часткова заміна морально застарілих насосних агрегатів на більш енергоефективні.

4. Завершення створення нової автоматичної системи управління технологічними процесами на КВ «Дніпро».

6.1.2. Водопровідні мережі

На підставі аналізу сучасного стану водопровідних мереж, викладеного в II розділі Програми, можливо зробити висновок що відсутність інвестицій та облікових коштів в КП «Харківводоканал», особливо в останні роки, призвело до того, що система подачі і розподілу води в м. Харкові знаходиться в передкризовому стані.

Основні заходи у вирішенні питань удосконалення системи подачі і розподілу води в м. Харкові

І етап (2015-2018 рр.)

1. Перекладка технічно зношених трубопроводів ~ 42 км на рік (не менше 2 % від загальної протяжності водоводів та водопровідних мереж).

2. Зниження надлишкового тиску в зонах роботи насосних станцій за рахунок обладнання контрольних точок.

3. Установка технологічних приладів обліку води на вводах теплорозподільчих станцій та індивідуальних теплових пунктів.

4. Впровадження регуляторів тиску.

5. Забезпечення зниження кількості аварій і пошкоджень на водопровідних мережах в розрахунку на 1 км мереж в рік від фактичного коефіцієнту 4,7 до 2,5.

6. Розробка гідравлічної моделі.

7. Установка автоматичних повітряних клапанів (вантузів) і регуляторів тиску.

8. Впровадження системи телеінспекції і моніторингу водоводів і мереж з придбанням сучасного діагностичного обладнання.

II етап (2019-2026 рр.)

1. Заміна або санація водоводів та водопровідних мереж відповідно рокам будівництва та їхньої довжини.

2. Продовження робіт з виконання заходів І етапу, які забезпечать надійну роботу системи водопостачання.

6.1.3. Насосні станції, резервуари чистої води

Насосні станції перекачування (III-IV підйомів) №№ 1, 2, 25, 25А, 26, 27А, 27Б, 28, 28А, 29, насосні станції II і III підйомів сел. П'ятихатки, побудовані в різні роки, починаючи з 1920-1995 рр., з використанням енергоємного насосного обладнання, і на сьогоднішній день потребують реконструкції з заміною насосного обладнання на сучасне та заміною обладнання енергозабезпечення.

I етап ( 2015-2018 рр.)

1. Встановлення енергоефективних насосів (ВНС № 25, НС III підйому сел. П'ятихатки, ПНС - 14 од.).

2. Встановлення занурювальних насосів (св. № 129А на насосній станції № 10, св. № 115 на насосній станції № 8, резерв для св. сел. П'ятихатки) для включення в роботу артезіанських свердловин, збільшення потужності насосної станції № 10, відновлення роботи насосної станції № 8.

3. Заміна фізично зношеної запірної арматури (25 од.) на насосних станціях №№ 2, 8, 25, 25А, 27А, 27Б, 28, 29.

4. Реконструкція РУ-0,4 кВ на насосних станціях №№ 25, 8.

5. Впровадження перетворювачів частоти обертів електродвигунів насосів на насосних станціях №№ 26, 27А, III підйому сел. П'ятихатки, та заміна на ПНС з метою оптимізації режимів роботи, економії споживання електроенергії.

6. Реконструкція об'єктів енергопостачання (чарунки, кабельні мережі).

7. Заміна та встановлення контрольно-вимірювальних приладів (68 од.) для підвищення контролю роботи насосного обладнання.

8. Впровадження дохлорування питної води з використанням гіпохлориту натрію (ВНС №№ 10, 25, 25А, 26 і площадка резервуарів чистої води «Лідне»).

9. Реконструкція та модернізація систем опалення (ВНС № 4, 25, 26 та ПНС).

10. Початок створення нових автоматичних систем управління технологічними процесами підвищувальних насосних станцій.

II етап (2019-2026 рр.)

1. Впровадження автоматичної системи контролю обліку електроенергії (АСКОЕ) по діючим ВНС.

2. Скорочення витрат енергоносіїв за рахунок утеплення будівель та споруд (на об'єктах другого етапу).

3. Модернізація автоматизованої системи управління технологічними процесами подачі та розподілу води (АСУТП ПРВ) на всіх об'єктах у зв'язку з повною фізичною і амортизаційною зношеністю діючих систем телемеханіки та передачі даних.

4. Створення нових автоматичних систем управління технологічними процесами підвищувальних насосних станцій.

5. Будівництво другого резервуару ємністю 25 тис. м3 на території насосної станції № 25А для надійного забезпечення питною водою Олексіївського житлового масиву, Павлового поля та сел. Жуковського в години максимального водоспоживання.

6. Будівництво скидних трубопроводів від площадок резервуарів «Лосєво», «Лідне», насосних станцій №№ 25, 28, що забезпечить підвищення надійності роботи резервуарів чистої води, попередження підтоплення територій на трасі скидних трубопроводів.

6.1.4. Артезіанський водопровід

Основні заходи по реалізації відновлення об'єктів артезіанського водопроводу

Термін виконання - 2015-2026 рр.

1. Виконання тампонажу недіючих свердловин (38 од.) на всіх об'єктах з метою захисту підземних водоносних горизонтів від забруднення.

2. Завершення будівництва свердловин № 95-А на водозаборі № 4 та № 117 на водозаборі № 14.

3. Будівництво нових свердловин на нижньокрейдяний водоносний комплекс для відновлення роботи підземних водозаборів №№ 4, 8, 9, 11, 14 (відповідно: 4 - 1 од., 8-2 од., 9 - 1 од., 11-2 од., 14-4 од., всього 8 од.), для доведення потужності водозаборів до 85,7 тис м3/доб.

4. Будівництво свердловин на території насосної станції № 10 (3 свердловини на паліоценовий водоносний горизонт, 3 - на нижньокрейдяний) з метою збільшення потужності насосної станції до 55 тис м3/доб.

5. Виконання каротажу свердловин (св. № 93 на насосній станції № 4, св. № 124А на насосній станції № 10, св. №№ 97, 111 на насосній станції № 8, св. № 100 на насосній станції №11, св. № 103 на насосній станції № 14) для визначення можливості подальшої їх експлуатації.

5. Будівництво і перекладка водоводів і водопровідних мереж в зоні впливу насосних станцій, що дасть можливість виходу насосних станцій артезіанського водопроводу на повну проектну потужність і забезпечить споживачів в зонах впливу питною водою підвищеної якості.

Ураховуючи вищевикладене, для вирішення стратегічних завдань за напрямком водопостачання, необхідно сконцентрувати фінансові та матеріальні ресурси на основних технічних рішеннях:

• Заміна насосного обладнання на ВНС, установка частотно-регулюючих електроприводів. Автоматизація на локальному рівні.
• Розробка та впровадження гідравлічної моделі, налагоджування оптимального режиму роботи системи ПРВ.
• Заміна та санація (щорічно ~ 42 км) критично зношених ділянок водопровідних мереж.
• Введення обов'язкової системи технологічного та комерційного обліку води.
• Обладнання всіх водопровідних насосних станцій сучасними приладами обліку води та електроенергії.
• Встановлення на водопровідних насосних станціях повнопрохідних зворотних клапанів.
• Встановлення автоматичних повітряних клапанів (вантузів) на водоводах та регуляторів тиску на водопровідних мережах.
• Впровадження єдиної системи автоматизованого регулювання режимами роботи ВНС для підтримки тиску в контрольних точках.
• Модернізація очисних водопровідних споруд з впровадженням оптимальних технологій.
• Впровадження системи телеінспекції і моніторингу водоводів та мереж з придбанням сучасного діагностичного обладнання.
• Впровадження автоматизації режимів роботи швидких фільтрів і контролю якості води.
• Впровадження нових методів знезараження води.

Обсяги капітальних вкладень для виконання основних заходів відображені у Додатку № 11.

6.2. Водовідведення

Основним напрямком діяльності підприємства з надання послуг водовідведення є експлуатація інженерних систем водовідведення, прийом, перекачування та повне біологічне очищення стічних вод, які надходять від населення, комунально-побутових і виробничих підприємств міста, забезпечення сталого санітарно-епідеміологічного стану Харківського регіону і екології басейну р. Сіверський Донець - джерела водопостачання трьох областей - Харківської, Донецької і Луганської.

Основна мета розвитку інфраструктури послуг водовідведення -поступове досягнення рівня функціонування її відповідно до законодавства і нормативних документів Європейського Союзу.

6.2.1. Мережі, у т.ч. тунельні колектори

Основні заходи стосовно мереж та тунельних колекторів:

1. Будівництво нових мереж в центральній частині міста (Дзержинський, Київський, Московський, Червонозаводський райони), розвантажувального колектору Салтівського житломасиву, завершення спорудження колектору діаметром труби 1000 мм від Північної групи заводів до сел. П'ятихатки.

2. Кільцювання Іванівського та Центрального тунельних колекторів, завершення будівництва другої черги дублюючого колектору.

3. Санація і перекладка діючих мереж водовідведення із залізобетону діаметром від 400 до 1200 мм не менше 10 км на рік.

4. Санація діючих тунельних колекторів, що експлуатуються без капітального ремонту з 1973 р.

5. Прокладка відповідно до вимог нормативів других напірних трубопроводів до насосних станцій № 12; 27; 30; 31; 32; 34; 37; 39; 40. КНС № 15 - перекладка двох ниток напірного колектору. КНС № 35 - прокладка другої нитки довжиною 1230 м.

6. Підвищення надійності електропостачання насосних станцій на мережах за рахунок перекладки кабельних ліній 6 кВ і створення резервних джерел для КНС №31, 38, 39.

7. Розробка гідравлічної моделі мереж водовідведення з метою оптимізації їх роботи в цілому.

8. Перехід на повне диспетчерське управління трубопровідною системою транспортування стоків зі створенням автоматизованої системи обліку, контролю кількості стоків, що надходять, наповнюваності мереж і обсягів перекачування.

Виконання заходів дозволить:

1. Знизити аварійність на мережах на 50 %.

2. Забезпечити зниження кількості засмічень і пошкоджень (у сумарному вирахуванні) на каналізаційних мережах в розрахунку на 1 км мереж від фактичного коефіцієнта 7,9 до 4,0.

3. Скоротити середній фактичний час усунення пошкоджень на вуличних каналізаційних мережах з моменту їхнього виявлення протягом 1 доби з наступною дезінфекцією забрудненої території.

4. Мінімізувати негативні явища корозії колекторів і труб із залізобетону.

5. Забезпечити ремонтоздатність тунельних колекторів за рахунок встановлення перемикаючих пристроїв і закінчення робіт з кільцювання.

6. Мінімізувати забруднення ґрунтів, підземних і поверхневих вод внаслідок ексфільтрації стоків.

7. Впровадити автоматизовану систему управління транспортування стічних вод та створити систему повного диспетчерського управління транспортуванням і перекачуванням стічних вод.

8. Охопити системою водовідведення 98 % житлових районів Харкова та передмістя.

9. Знизити обсяги інфільтрації в систему водовідведення з 1,3 л/сек. на 1 км мережі до 0,5 л/сек., що забезпечить зниження експлуатаційних витрат приблизно на 0,6 млн євро на рік.

6.2.2. Очисні споруди

Незважаючи на надлишкову потужність очисних споруд, у зв'язку з різким погіршенням якості стоків через збільшення вмісту сполук азоту і фосфору, значним ступенем зносу основних фондів Диканівських і Безлюдівських очисних споруд, високою енергоємністю технологічних процесів, необхідно здійснити їх реконструкцію за рахунок застосування сучасних технологій та обладнання, а саме:

1) реконструкції піскоуловлювачів та піскових майданчиків;

2) постійної модернізації систем аерації аеротенків;

3) розробки і впровадження нових технологій видалення сполук азоту і фосфору;

4) реконструкції повітродувних станцій з заміною обладнання на менш енергоємне з регулюванням подачі повітря в автоматичному режимі;

5) заміни технологічного обладнання радіальних відстійників, зокрема, мулошкребів у первинних відстійниках і мулососів - у вторинних, залежно від ступеня зносу, а також насосного обладнання;

6) застосування нових технологій знезараження стічних вод, в т.ч. ультрафіолетовим опроміненням;

7) перекладки, санації внутрішньомайданчикових технологічних трубопроводів (повітроводів, мулопроводу, пульпопроводів та ін.);

8) реконструкції енергетичних об'єктів, що експлуатуються більше 40 років без капітального ремонту;

9) тепломодернізації будівель;

10) розробки та впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами механічного і біологічного очищення стічних вод;

11) оснащення очисних споруд витратомірами для обліку кількості стоків, що поступають;

12) комплектації протягом 2015-2017 рр. лабораторій КБО «Безлюдівський» і КБО «Диканівський» необхідними приладами та обладнанням з метою поліпшення контролю за якістю біологічного очищення відповідно Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки»» від 20.10.2011 р.;

13) заміни окремих елементів залізобетонних і металевих конструкцій радіальних відстійників, аеротенків на конструкції з корозійностійких матеріалів або визначення найбільш економічних з них з погляду вартості методів захисту від корозії.

Додаткові заходи включені в інвестиційний проект «Удосконалення системи мулового господарства каналізаційних очисних споруд м. Харкова», що фінансується за рахунок кредиту МБРР (відповідно тендерної документації МБРР проект має назву «Реконструкція споруд з очистки стічних вод та обробки мулу м. Харкова»).

6.2.3. Утилізація осаду

Передбачена проектом 60-70 років минулого століття існуюча технологія утилізації осаду стічних вод негативно впливає на екологічний стан в Харківському регіоні, викликає повторне забруднення басейну р. Сіверський Донець, сприяє розвитку «парникового ефекту».

В 2004 р. на КБО «Безлюдівський» введені в експлуатацію потужності з механічного зневоднення 3,0 тис. м3 осаду на добу.

Підприємство веде пошук технологій, які при реалізації II етапу цього проекту дозволять вирішити наступні завдання:

- зменшення об'єму осаду після утилізації до мінімальної кількості шляхом його термоутилізації;

- створення альтернативних джерел палива (вироблення біопалива та на його основі отримання теплової енергії).

Виконуючи вимоги Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) підприємство скорегувало проект «Удосконалення системи мулового господарства каналізаційних очисних споруд м. Харкова. Етап 2. Створення комплексу термічної утилізації осаду» (відповідно тендерної документації МБРР проект має назву «Реконструкція споруд з очистки стічних вод та обробки мулу м. Харкова»), заклавши технологію та обладнання, що дозволяють при вирішенні проблеми утилізації осаду значно скоротити обсяг капітальних вкладень, в той же час значно покращити його економічні та енергозберігаючі показники. Передбачається застосування технології зброджування осаду з отриманням біогазу та виробництва на його основі теплової та електричної енергії, в т.ч. електроенергія - до 4,0 МВт/год., теплова енергія - 4,98 МВт/год.

Реалізація проекту планується у 2015-2020 рр.

Ураховуючи вищевикладене, для вирішення стратегічних завдань за напрямком водовідведення, необхідно сконцентрувати фінансові та матеріальні ресурси на основних технічних рішеннях:

• Розробка і впровадження гідравлічної моделі роботи системи водовідведення та здійснення заходів, спрямованих на поліпшення екологічного стану міста і регіону.
• Будівництво та реконструкція додаткових ділянок напірних і самопливних каналізаційних колекторів (по 20-30 км/рік) з використанням сучасних методів санації трубопроводів і горизонтально-спрямованого буріння.
• Реконструкція Диканівської і Безлюдівської станцій аерації із застосуванням сучасних технологій і обладнання.
• Модернізація хіміко-бактеріологічної лабораторії (придбання обладнання та приладів).
• Обробка та утилізація осаду із застосуванням нових методів відповідно інвестиційного проекту «Удосконалення системи мулового господарства каналізаційних очисних споруд м. Харкова. Етап 2. Створення комплексу термічної утилізації осаду».
• Зменшення доступу інфільтраційної та зливової води в систему водовідведення.
• Розвиток і перетворення системи водовідведення в енергоефективну і безпечну для навколишнього середовища.
• Обладнання каналізаційних насосних станцій, очисних споруд витратомірами для обліку кількості стоків, що поступають.

Обсяги капітальних вкладень для виконання основних заходів відображені у Додатку №11.

РОЗДІЛ VII

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЗА РАХУНОК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

КП «Харківводоканал» протягом останніх десяти років проводить активну роботу з енергоресурсозбереження, підвищення енергоефективності виробництва і надання послуг. Це обумовлено тим, що частка паливно-енергетичних ресурсів становить значну частину в собівартості 1 м продукції (послуг).

На підприємстві щорічно виконуються Програми енергоресурсозбереження (далі - Програми), які складені на базі проведених у 2002 та 2007 рр. енерготехнологічних аудитів і розроблених в результаті довгострокових програм енергоресурсозбереження.

Кінцевою метою реалізації Програм є досягнення 3 % щорічного зниження витрат на ПЕР в найближчій перспективі на етапі розвитку підприємства по енергоефективному шляху (2012-2016 рр).

В подальшому буде зафіксовано незначний стабільний рівень зниження витрат на ПЕР. Етап реалізації інвестиційних програм підприємства (2017-2026 рр) потребуватиме вкладення значних коштів для зниження споживання первинних ПЕР.

В цілому заходи Програм передбачають:

- технічне переоснащення підприємства у зв'язку з високим ступенем зношування основного технологічного обладнання і використання менш енергоємних сучасних технологій і обладнання;

- підвищення ефективності використання всіх видів ПЕР - електроенергії, теплової енергії, природного газу, нафтопродуктів та ін.;

- зниження негативного впливу існуючих технологій біологічного очищення стічних вод і обробки осаду за рахунок створення безвідходних технологій, що є одночасно альтернативними джерелами енергії і палива;

- підвищення інвестиційної привабливості підприємства для потенційних інвесторів за рахунок реалізації енергоефективних проектів, які мають високу прибутковість.

Показники виконання Програм енергозбереження КП «Харківводоканал» за 2005-2013 рр. наведено у табл. 7.1.

Таблиця 7.1. Підсумки виконання заходів з енергозбереження (енергоефективності) КП «Харківводоканал» за 2005-2013 рр.

Основні принципи формування Програм:

- націленість на конкретний кінцевий результат;

- найбільш короткі строки окупності заходів, які пропонуються;

- використання новітніх технічних рішень, енергоефективних технологій, обладнання, засобів контролю і обліку;

- охоплення заходами всіх видів ПЕР.

За останні десять років організаційні і маловитратні заходи Програм були виконані.

Впровадження енергозберігаючих заходів, інноваційних технологічних рішень та енергоефективного обладнання в системах водопостачання та водовідведення м. Харкова дозволило знизити енергоємність послуг і питомі витрати електроенергії на 8 % в 2013 р. в порівнянні з 2005 р. (питомі витрати електроенергії в 2005 р. - 1,2511 кВт год./м3, в 2013 р. - 1,1553 кВт год./м3).

Основні напрямки політики енергозбереження КП «Харківводоканал»:

• Скорочення непродуктивних втрат води і споживання ПЕР за рахунок реконструкції і модернізації водопровідних споруд.
• Підвищення надійності, екологічної безпеки та довговічності роботи системи водовідведення за рахунок застосування принципово нових технологій, технічних рішень і обладнання.
• Проведення реконструкції і технічного переоснащення каналізаційних насосних станцій і очисних споруд з метою підвищення їх енергоефективності.
• Скорочення споживання електроенергії за рахунок реконструкції і модернізації енергогосподарства.
• Модернізація та удосконалення системи обліку і контролю ПЕР, води, кількості стоків, що поступають.
• Зниження споживання електроенергії шляхом оптимізації режимів роботи існуючих насосних агрегатів на основі подальшого розвитку АСУ технологічними процесами водопостачання та водовідведення.
• Проведення тепломодернізації будівель з метою скорочення споживання газу і вугілля за рахунок реконструкції і модернізації котелень, топочних.
• Впровадження інноваційних розробок, заснованих на використанні альтернативних (поновлюваних) нетрадиційних джерел теплової і електричної енергії (біогаз, біопаливо при утилізації осаду, теплові насоси, міні-ГЕС на Печенізькому гідровузлі).
• Модернізація цеху механічного зневоднення.

РОЗДІЛ VIII

ОСНАЩЕННЯ ВУЗЛАМИ ОБЛІКУ ХОЛОДНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ І СТІЧНИХ ВОД ОБ'ЄКТІВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Одним із пріоритетів нинішньої економічної політики України є підвищення енергетичної ефективності та економія енергоресурсів.

Першочергово повинні бути включені заходи щодо оснащення технологічним обліком на всіх етапах виробничого процесу водопостачання та водовідведення:

- забору води з поверхневих або підземних джерел;

- очищення води на всіх етапах;

- подачі води водоводами на всіх водопровідних насосних станціях;

- відпуску води в кожній точці розподілу послуг;

- перекачування стічних вод всіма каналізаційними насосними станціями;

- скидання стічних вод на каналізаційні очисні споруди;

- скидання очищених стічних вод у водойми.

На підприємстві розроблена «Програма оснащення і модернізації вузлами обліку холодної питної води і стічних вод об'єктів водопостачання та водовідведення КП «Харківводоканал» на 2014-2026 рр.», яка встановлює цілі і завдання обліку витрати холодної питної води і очищення стоків споживачам м. Харкова в загальній політиці водозбереження, енергозбереження, що проводиться КП «Харківводоканал», визначає технічні і техніко-економічні заходи, встановлює джерела і механізм її фінансування. Дана Програма кореспондується з «Програмою енергоефективності» і Комплексною програмою «Скорочення втрат води в системі водопостачання м. Харкова».

Основними завданнями впровадження Програми є:

- розвиток і модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Харкова;

- підвищення надійності і стійкості водопостачання та водовідведення споживачів;

- значне зниження нераціональних втрат холодної води;

- скорочення подачі води за рахунок зменшення неврахованих витрат і створення системи управління водними потоками.

8.1. Існуюче положення обліку холодної питної води і стічних вод на КП «Харківводоканал»

Основними напрямками оснащення засобами обліку в КП «Харківводоканал» є наступні напрямки:

- технологічний облік води, стоків, що перекачуються і скидаються;

- комерційний облік води в житловому фонді міста (як пріоритет установка будинкових приладів обліку);

- комерційний облік води, споживаної теплопостачальними організаціями на теплових пунктах (ТП) і індивідуальних теплових пунктах у житлових будинках (ІТП).

Технологічний облік на об'єктах КП «Харківводоканал»

Згідно з вимогами «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України», затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995 р. за № 30, а також вимогами Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері комунальних послуг, технологічним обліком на всіх етапах організації водопостачання та водовідведення повинні бути обладнані:

- підземні і поверхневі джерела водопостачання (трубопроводи водозаборів свердловин);

- трубопроводи подачі води на водоочисні споруди на всіх етапах її очищення, в т.ч. витрати води на трубопроводах подачі води на технологічні і господарсько-питні потреби;

- трубопроводи подачі води на всіх водопровідних насосних станціях;

- трубопроводи перекачування стічних вод всіма каналізаційними насосними станціями;

- трубопроводи подачі стічних вод на каналізаційні очисні споруди;

- трубопроводи скидання стічних вод, після їхнього очищення, у водойми.

8.1.1. Існуюче положення обліку холодної питної води на КП «Харківводоканал»

Технологічний облік у системі КП «Харківводоканал»

Технологічний облік у системі КП «Харківводоканал» забезпечує облік забору води з поверхневих і підземних джерел, а також облік питної води, що подається в систему централізованого водопостачання КП «Харківводоканал».

Комплекс водопідготовки «Донець» (КВ «Донець»).

Потрібна заміна:

- 1 - канальних витратомірів - 1 од.

- 2-канальних витратомірів - 3 од.

Всього: - 4 од.

Необхідно встановити:

- лічильників води - 9 од.

- 1 - канальних витратомірів - 3 од.

- 2 - канальних витратомірів - 9 од.

Всього: - 21 од.

Комплекс водопідготовки «Дніпро» (КВ «Дніпро»).

Потрібна заміна:

- 1 - канальних витратомірів - 1 од.

- 2 - канальних витратомірів - 6 од.

Всього: - 7 од.

Необхідно встановити:

- 1 - канальних витратомірів - 11 од.

- 2 - канальних витратомірів - 10 од.

Всього: - 21 од.

Комплекс артезіанського водопроводу та насосних станцій (КАВ та НС)

Потрібна заміна:

- 1 - канальних витратомірів - 7 од.

- 2 - канальних витратомірів - 6 од.

Всього - 13 од.

Необхідно встановити:

- лічильників води - 5 од.

- 1 - канальних витратомірів - 2 од.

- 2 - канальних витратомірів - 4 од.

Всього: - 11 од.

Таким чином, по технологічному обліку водопостачання:

Потрібна заміна:

- 1 - канальних витратомірів - 9 од.

- 2-канальних витратомірів - 15 од.

Всього: -24 од.

Необхідно встановити:

- лічильників води - 14 од.

- 1 - канальних витратомірів - 16 од.

- 2 - канальних витратомірів - 23 од.

Всього: - 53 од.

Підкачувальні насосні станції (ПНС)

Встановлено приладів обліку води - 81 од.

Водопровідні мережі

Для визначення місць установки приладів обліку на межах зон, визначення кількості необхідних приладів потрібно придбати переносні ультразвукові витратоміри - 4 комплекти.

Для забезпечення 100 % технологічного обліку води необхідно:

Всього по КП «Харківводоканал»:

1. Забір води:

- необхідно замінити / установити приладів обліку: 5 шт., у т.ч. 2 - канальних - 1 шт., лічильник води - 4 шт.

2. Насосні станції II підйому:

- необхідно замінити / установити приладів обліку: 3 шт., у т.ч. 1 - канальних - 1 шт., 2 - канальних - 2 шт.

3. Очисні споруди:

- необхідно замінити / установити приладів обліку: 6 шт., у т.ч. 1 - канальних - 1 шт., 2 - канальних - 5 шт.

4. Подача води на м. Харків:

- необхідно замінити / установити приладів обліку: 4 шт., у т.ч. 2 - канальних - 4 шт.

5. Перекачувальні насосні станції:

- необхідно замінити / установити приладів обліку: 14 шт., у т.ч. 1 - канальних - 7 шт., 2 - канальних - 7 шт.

6. Підкачувальні насосні станції:

- необхідно провести модернізацію 81 шт. приладів обліку.

Задача підприємства на першому етапі (2015-2018 рр.) - повний облік води по всім категоріям споживачів, контроль витрат води, аналіз водоспоживання, нарахувань та сплати згідно фактичним обсягам споживання.

На першому етапі необхідно організувати оперативний облік води з використанням приладів обліку, в яких передбачена можливість дистанційної передачі інформації (обсягів водопостачання, позаштатних ситуацій, архівів подій та ін.) за допомогою модемів, GSM-модемів та установкою електронних витратомірів (УВР-011, ІРКА, ВЗІТ, СВТУ) та механічних лічильників з імпульсним виходом.

Облік води у квартирах житлового фонду

Однією з найважливіших задач підприємства, пов'язаною з економією водних ресурсів, є впровадження системи обліку води у житловому фонді.

Інформація по оснащенню абонентів-фізичних осіб квартирними приладами обліку станом на 01.10.2014 р. наведена у табл. 8.1.

Таблиця 8.1. Оснащення абонентів-фізичних осіб квартирними приладами обліку

Облік води в житловому фонді м. Харкова

У цей час в м. Харкові вузлами обліку холодної води обладнано 767 (9,0 %) водопровідних вводів багатоквартирних житлових будинків з 8509. Розрахунки за відпущену воду ведуться лише по 559 вузлам обліку води. Інші 208 вузлів обліку вимагають держповірки або ремонту.

Кількість вузлів обліку холодної води, встановлених на водопровідних вводах житлових будинків, показання яких контролює КП «Харківводоканал» наведено в табл. 8.2.

Таблиця 8.2. Кількість вузлів обліку води, встановлених на водопровідних вводах житлових будинків, показання яких контролює КП «Харківводоканал»

Виходячи з наведених у табл. 8.1 даних, можна зробити висновок:

- водомірне господарство житлового фонду м. Харкова перебуває в незадовільному стані;

- найбільш гостро питання обліку холодної води стоїть по багатоквартирних будинках місцевих рад;

- тільки 33 (0,5 %) водомірних вводи у житлові будинки місцевих рад мають вузли обліку води, які в робочому стані. Необхідно встановити в житлових будинках місцевих рад 6805 вузлів обліку холодної води.

Облік води теплопостачальними організаціями

КП «Харківводоканал» відпускає питну воду для потреб гарячого водопостачання трьом теплопостачальним організаціям на 183 об'єктах (ТРС, котельні), в т.ч.:

- КП «Харківські теплові мережі» - 178 об'єкти;

- ПАТ «Теплоенергетичний центр Роганського промвузла» - 2 об'єкти;

- ТОВ «Котельні лікарняного комплексу» - 3 об'єкти.

Якщо питання обліку води по об'єктах ПАТ «ТЦРП» і ТОВ «Котельні лікарняного комплексу» налагоджено на 100 %, то облік води на об'єктах КП «Харківські теплові мережі» (КП «ХТМ») перебуває в критичному стані.

Облік води бюджетними організаціями

У цей час водопостачання 2376 бюджетних організацій здійснюється по 2403 водопровідним вводам, з яких 1784 (74,24 %) вводи обладнано вузлами обліку холодної води. В 323 бюджетних організаціях відсутня можливість обладнання вузлами обліку, тому що вони є субспоживачами і користуються загальними сантехприладами. Таким чином, необхідно обладнати вузлами обліку води 288 водопровідних вводів.

Існуюче положення з обладнанням водопровідних вводів бюджетних організацій наведене в табл. 8.3.

Таблиця 8.3. Інформація про наявність приладів обліку холодної води на водопровідних вводах бюджетних організацій

Облік води юридичними особами

У цей час у КП «Харківводоканал» зареєстровано 12842 юридичні особи, яким відпускається питна вода по 13788 водопровідних вводах.

8.1.2. Існуюче положення обліку стічних вод на КП «Харківводоканал»

Технологічний облік в системі КП «Харківводоканал»

Сучасна система водовідведення м. Харкова являє собою складну систему інженерних споруд, надійна і ефективна робота яких є однією з найважливіших складових санітарного та екологічного благополуччя регіону.

Одним з основних елементів системи водовідведення є каналізаційні насосні станції (КНС). У системі водовідведення міста експлуатується 29 КНС. Одним з основних параметрів управління роботою КНС є обсяг стічної води, що перекачується.

Впровадження приладів обліку стічних вод на КНС дозволить:

- вести баланс водоспоживання та водовідведення;

- визначати обсяги неорганізованого додаткового припливу стічних вод у систему міської каналізації;

- вести аналіз фактичних питомих витрат електроенергії;

- оптимізувати роботу насосних станцій за показниками фактичних питомих витрат електроенергії;

- вести моніторинг технічного стану насосного обладнання, запірної арматури та іншого технологічного обладнання;

- скоротити витрати на ремонт технологічного обладнання внаслідок оперативного реагування на позаштатні ситуації.

Технологічний облік стічних вод ведеться по КБО «Диканівський», «Безлюдівський» і перекачувальним каналізаційним насосним станціям.

Комплекс біологічної очистки «Диканівський» (КБОД):

Потрібна заміна:

- 2-канальних витратомірів - 5 од.

Всього: - 5 од.

Комплекс біологічної очистки «Безлюдівський» (КБОБ):

Потрібна заміна:

- 2-канальних витратомірів - 1 од.

Всього: - 1 од.

Комплекс «Харківводовідведення» (КХВВ):

Потрібна заміна:

- 1 - канальних витратомірів - 6 од.

- 2-канальних витратомірів – 2 од.

Всього: - 8 од.

Необхідно встановити:

- 1 - канальних витратомірів - 6 од.

- 2 - канальних витратомірів - 6 од.

Всього - 12 од.

8.2. Пропозиції по організації обліку холодної води і стічних вод по об'єктах КП «Харківводоканал»

Пропозиції із встановлення приладів обліку холодної води в житловому фонді м. Харкова

Кількість вузлів обліку холодної води в житлових будинках місцевих рад, що потребують проведення держповірки, наведені в табл. 8.4.

Таблиця 8.4.

Таблиця 8.5. Зведена таблиця по установці вузлів обліку холодної питної води, з розбивкою по районах м. Харкова, з 4-х поверхів і вище за період з 2015-2018 рр.

Пропозиції по установці приладів обліку холодної води на об'єктах КП «Харківські теплові мережі»

Механізм розрахунків за відпущену питну воду визначено Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України (далі - Правила), затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу 27.06.2008 р. № 190.

Згідно з зазначеними Правилами, суб'єкти господарювання, у яких теплові пункти (котельні) перебувають на балансі або яким вони передані в управління, повне господарське відання, користування, концесію, здійснюють розрахунки з виробником на основі укладених договорів за весь обсяг питної води, яка відпущена з систем водопостачання і використана на потреби гарячого водопостачання та інші потреби.

Обсяг питної води, поданої до теплових пунктів (котелень), фіксується засобами обліку, які встановлені на межі балансової належності.

При цьому, відповідно до п.5.1. Правил облік відпущеної питної води здійснюється виробником і споживачами засобами вимірювальної техніки, які згідно п. 5.2. Правил та п. 10.3.1. Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995р. № 30, повинні бути розташовані на межі балансової належності мереж виробника та споживача.

Ці Правила є обов'язковими не тільки для виробників, а також для організацій, що експлуатують системи водопостачання та каналізації населених пунктів України, незалежно від їх відомчої належності та форми власності.

8.3. Зведена таблиця оснащення вузлами обліку об'єктів КП «Харківводоканал»

Таблиця 8.6

РОЗДІЛ IX

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КРЕДИТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ

Підприємство активно працює над реалізацією інвестиційних проектів. В процесі здійснення інвестиційних проектів використовуються інноваційні розробки, що забезпечують екологічну безпеку і підвищують їх економічну ефективність за рахунок зниження споживання енергоресурсів, скорочення експлуатаційних витрат і строків окупності, зменшення вартості.

Основні напрямки проектів:

- енерго- та ресурсозбереження;

- поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища;

- підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення;

- поліпшення якості питної води.

Інвестиційна програма підприємства на 2015-2026 рр.

Загальна орієнтовна вартість Інвестиційної програми - 418,794 млн дол.

За тематикою «Водопостачання»:

1. «Реконструкція та технічне переоснащення діючих водопровідних споруд II та III блоків Кочетоцької водопровідної станції КВ «Донець»

Вартість проекту - 37,5 млн дол. Термін окупності - 20 років.

2. «Реконструкція технічно зношених ділянок водогонів та розподільчих мереж системи централізованого водопостачання м. Харкова».

Вартість проекту - 150,0 млн дол. Термін окупності - 20 років.

3. «Реконструкція та розвиток підземних джерел системи централізованого водопостачання м. Харкова».

Вартість проекту - 75,0 млн дол. Термін окупності - 20 років.

4. «Реконструкція та технічне переоснащення діючих насосних станцій системи подачі і розподілу води у м. Харкові»

Вартість проекту - 30,0 млн дол. Термін окупності - 10років.

5. «Реконструкція хлорного господарства на об'єктах централізованого водопостачання із застосуванням гіпохлориту натрію»

Вартість проекту - 30,0 млн дол. Термін окупності - 10років.

За тематикою «Водовідведення»:

6. «Підвищення надійності та довговічності роботи мереж водовідведення за рахунок санації з використанням сучасних матеріалів та технологій»

Вартість проекту - 13,957 млн дол. Термін окупності - 5-6років.

7. «Удосконалення системи мулового господарства каналізаційних очисних споруд м. Харкова» (відповідно тендерної документації МБРР проект має назву «Реконструкція споруд з очистки стічних вод та обробки мулу м. Харкова»)

Обробка осаду є одним зі складних трудо- і енергоємних процесів при біологічному очищенні стоків. Вартість обробки осадів становить у середньому 30-40 % загальних витрат на очищення стічних вод. Щорічно на очисних спорудах каналізації м. Харкова утворюється більше 0,985-1,1 млн м3 осадів.

Підприємством розроблений проект, в якому закладені технологія та обладнання, що дозволяють при вирішенні проблеми утилізації осаду значно скоротити обсяг капітальних вкладень, в той же час значно покращити його економічні та енергозберігаючі показники. Передбачається застосування технології зброджування осаду з отриманням біогазу та виробництва на його основі теплової та електричної енергії, в т.ч. електроенергія - до 4,0 МВт/год., теплова енергія - 4,98 МВт/год.

Склад проекту:

• Роботи з будівництва споруд для виробництва електричної і теплової енергії на основі одержання біогазу (9,2 млн дол.).
• Модернізація цеху зневоднення осаду (33,4 млн дол.).
• Модернізація блоків біологічного очищення стічних вод КБОД і КБОБ (24,0 млн дол.).
• Роботи по забезпеченню підготовки осаду зі стабільними фізико-хімічними характеристиками (7,5 млн дол).
• Роботи по завершенню об'єднання тунельних колекторів у кільце (виключення інфільтрації колекторів) (1,7 млн дол.).

В цілому вартість проекту становить 75,8 млн дол. (60,2 млн дол. від МБРР та 15,6 млн дол. від Фонду чистих технологій), з них на утилізацію осаду - 51,8 млн дол., реконструкцію очисних споруд - 24,0 млн дол.

Реалізація проекту планується у 2015-2020 рр.

8. «Отримання альтернативного біопалива при утилізації осаду стічних вод і виробництво на його основі електричної та теплової енергії»

Вартість проекту - 3,8 млн дол. Строк окупності - 2 роки.

9. «Впровадження технологій використання теплових насосів з метою теплопостачання, гарячого водопостачання та кондиціювання об'єктів підприємства з використанням тепла каналізаційних стоків та метою закриття існуючих газових котелень, усунення викидів парникових і шкідливих газів в атмосферу»

Вартість проекту - 2,737млн дол. Термін окупності - 6років.

Примітка:

- Вартість інвестиційних проектів може бути скоректована при розробці проектно-кошторисної документації.

- Інвестиційні проекти включені в кластер «Житлово-комунальне господарство» Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 р.

Труднощі із залученням інвестицій для реалізації проектів підприємства полягають в тому, що вони не становлять комерційний інтерес для потенційних приватних інвесторів, в той же час для Харкова і Харківської області мають велике значення з погляду забезпечення безпеки екологічної ситуації в басейні р. Сіверський Донець - джерела водопостачання трьох областей України (Харківської, Донецької, Луганської).

Підприємство є співавтором Регіонального інвестиційного проекту «Екологічне оздоровлення басейну ріки Сіверський Донець та поліпшення якості питної води» і Міжрегіональної екологічної програми по охороні та використанню вод басейну ріки Сіверський Донець, погодженої керівниками Білгородської, Ростовської, Харківської, Донецької, Луганської областей в 2004 р. та схваленої урядами України і Росії.

Діяльність підприємства в напрямку розробки і реалізації інвестиційних проектів здійснюється згідно Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 рр.» від 20.10.2012 р. у зв'язку з необхідністю створення інвестиційної привабливості галузі.

Розподіл реалізації інвестиційних проектів за етапами Програми визначити неможливо, оскільки це залежить від терміну визначення джерел потенційних інвестицій (кредитів, вітчизняних чи іноземних інвесторів та ін.).

В той же час, першочерговими інвестиційними проектами для реалізації є:

1. «Реконструкція та технічне переоснащення діючих водопровідних споруд II та III блоків Кочетоцької водопровідної станції КВ «Донець»».

2. «Реконструкція технічно зношених ділянок водогонів та розподільчих мереж: системи централізованого водопостачання м. Харкова».

3. «Реконструкція та технічне переоснащення діючих насосних станцій системи подачі і розподілу води у м. Харкові».

4. «Реконструкція хлорного господарства на об'єктах централізованого водопостачання із застосуванням гіпохлориту натрію на насосних №№ 25, 25А, 26».

5. «Підвищення надійності та довговічності роботи мереж: водовідведення за рахунок санації з використанням сучасних матеріалів та технологій».

6. «Удосконалення системи мулового господарства каналізаційних очисних споруд м. Харкова» (відповідно тендерної документації МБРР проект має назву «Реконструкція споруд з очистки стічних вод та обробки мулу м. Харкова»).

Від їх реалізації залежить надійність роботи систем водопостачання та водовідведення, зниження споживання електроенергії та екологічний стан навколишнього середовища.

РОЗДІЛ X

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Підвищення ефективності діяльності підприємства вимагає при здійсненні його реконструкції і технічному переоснащенні застосування інноваційних розробок, отриманих в результаті виконання науково-дослідницьких планів.

В умовах різкого падіння наукового потенціалу профільних науково-дослідних і проектних інститутів підприємство самостійно веде пошук і фінансування дослідницьких робіт, що дозволяють реалізовувати програми з енергозбереження, забезпечення надійності систем водопостачання та водовідведення, підвищення ефективності біологічного очищення стічних вод.

Орієнтовний перелік основних науково-дослідницьких робіт для реалізації Програми:

- визначення методів очищення природних вод р. Сіверський Донець;

- впровадження новітніх технологій очищення природних вод Краснопавлівського водосховища;

- розробка схеми оптимізації роботи систем централізованого питного водопостачання та водовідведення м. Харкова на 2014-2030 рр.;

- детальна оцінка запасів підземних вод у м. Харкові з затвердженням звіту у державній комісії з запасів надр;

- відновлення і розвиток артезіанського водопроводу м. Харкова;

- проведення науково-дослідних робіт, необхідних для реалізації заходів, передбачених комплексними програмами:

- енергозбереження на 2013-2016 рр.;

- скорочення втрат води в системі водопостачання м. Харкова;

- оптимізації обліку кількості стоків, що надходять в систему водовідведення м. Харкова та заходи щодо ліквідації їх притоків з несанкціонованих джерел;

- розробка технології та проектування глибокого біологічного очищення міських стічних вод від сполук азоту і фосфору; впровадження знезараження очищених стічних вод ультрафіолетовим опроміненням або іншим прогресивним методом;

- визначення найбільш ефективних проектів реконструкції піскоуловлювачів на очисних спорудах КБО з метою підвищення ефективності механічного очищення стічних вод від мінеральних домішок;

- визначення максимально економічних, ефективних та екологічно безпечних методів повної утилізації осаду;

- рекультивація мулових карт, які виводяться з експлуатації для передачі земель в міське користування, із застосуванням фітотехнологій;

- вивчення складу, походження і агресивності газоповітряного середовища в самопливних трубопроводах водовідведення;

- визначення найбільш ефективних матеріалів і методів захисту та відновлення залізобетонних і металевих конструкцій гідротехнічних об'єктів на очисних спорудах від біогенної корозії;

- розробка технологій та визначення ефективних матеріалів для захисту мереж, в т.ч. колекторів з залізобетону, залежно від ступеня агресивності газоповітряного середовища.

РОЗДІЛ XI

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

11.1. Тарифна політика

Основною характеристикою житлово-комунальних послуг водопостачання та водовідведення є їх необхідність для життєзабезпечення міст та інших населених пунктів.

Для послуг, які надає КП «Харківводоканал», характерно: належність до служб життєзабезпечення м. Харкова та населених пунктів Харківської області, що споживають послуги із системи та соціальна значимість.

Фінансування житлово-комунальної галузі здійснюється з двох джерел:

1. Оплата споживачами послуг (населення, бюджетні організації, інші споживачі).

2. Бюджетне датування різниці між вартістю послуг та встановленим рівнем її оплати для споживача.

Комунальне підприємство «Харківводоканал» характеризується наступними ознаками:

- складна інженерна інфраструктура систем водопостачання та водовідведення;

- безперервність процесу виробництва;

- неможливість споживачів відмовитись від отримання даної послуги;

- тісний взаємозв'язок виробничих процесів з місцевими умовами.

Основним джерелом доходів підприємства є реалізація послуг з водопостачання та водовідведення населенню, бюджетним організаціям, іншим споживачам та частково споживачам Харківської області. Фінансовий стан підприємства і фінансування Програми за рахунок власних коштів підприємства значною мірою залежить від тарифів на ці послуги.

За останні роки проблема зниження витрат в житлово-комунальному господарстві увійшла до числа основних пріоритетів для органів державної влади. І це недивно - розрив між платоспроможністю населення та місцевих бюджетів з одного боку, та вартістю житлово-комунальних послуг з іншого, становиться все більш очевидним. На сьогодні державним регулятором у сфері житлово-комунальних послуг України є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» (зі змінами) від 09.07.2010 р. № 2479-VІ.

Процедура встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення розроблена відповідно до Законів України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України», «Про ціни та ціноутворення», «Про питну воду та питне водопостачання» та затверджена Постановою НКДРКП від 29.11.2013 р. № 253.

Тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення формуються відповідно до вимог Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого Постановою КМУ від 01.06.2011р. №869.

Розрахунок тарифів здійснюється на 1м3 реалізованої води та прийнятих і очищених стічних вод на основі економічно обґрунтованих планових витрат з урахуванням планованого прибутку та податку на додану вартість. Планування витрат здійснюється з урахуванням витрат з операційної діяльності та фінансових витрат.

Розмір тарифів, відповідно до ст.10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», повинен бути економічно обґрунтованим та забезпечувати повне відшкодування витрат на надання послуг і містити в собі витрати на освоєння капітальних вкладень (інвестиційну складову), реалізацію інвестиційних, стратегічних та соціальних програм.

Витрати на надання послуг постійно збільшуються з причин, незалежних від підприємства: подорожчання електроенергії, коагулянту, хлору, флокулянтів, паливно-мастильних матеріалів, матеріалів для ремонтно-відновлювальних робіт, проектних і будівельних робіт, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), збільшення фонду оплати праці за рахунок зміни рівня мінімальної заробітної плати відповідно до вимог закону України про державний бюджет на відповідний рік та ін.

Незважаючи на те, що діяльність підприємства спрямована на підтримання екологічної безпеки життєдіяльності міста та захист від забруднення навколишнього природного середовища, щорічно підприємство вимушено сплачувати екологічний податок у сумі 10 673,6 тис. грн., що також повинно відшкодовуватися споживачами послуг.

У зв'язку з цим на підприємстві здійснюється періодично перерахунок тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. При цьому, активно ведеться робота над пошуком і впровадженням технологій і розробок, які дозволяють здійснити зниження витрат. Серед можливих заходів по зниженню витрат найбільша увага звертається на два напрямки:

- проведення комплексу заходів по енергозбереженню;

- впровадження нових більш жорстких механізмів регулювання по ресурсозбереженню.

Завдяки постійному впровадженню енергозберігаючих технологій підприємство зменшило питому вагу витрат на електроенергію в собівартості послуги:

- водопостачання з 59,0 % у 1997 р. до 38,8 % у 2013 р.,

- водовідведення з 41,0 % у 1997 р. до 25,7 % у 2013 р.

Проведені заходи на сьогодні не дають можливості впливати на зниження тарифів на послуги, оскільки при проведенні енергозберігаючих заходів в достатньо широких масштабах і зниженні споживання енергії все одно приводить до росту тарифів у зв'язку з постійним зростанням вартості електроенергії.

Фінансово-економічний стан КП «Харківводоканал», через недостатність оборотних коштів у зв'язку з розбалансуванням доходів та витрат на виробництво і реалізацію послуг водопостачання та водовідведення з причини постійно зростаючої невідповідності діючих тарифів економічно-обґрунтованим витратам, знаходиться в скрутному становищі. Нестача оборотних коштів не дозволяє підприємству стабільно здійснювати свою діяльність та своєчасно розраховуватись за спожиті енергоресурси. Як вихід зі становища, необхідно своєчасно корегувати тарифи на водопостачання та водовідведення адекватно зміні тарифів на енергоносії.

Плановий розмір економічно обґрунтованих тарифів на 2014 р. без урахування суми необхідного прибутку для здійснення капітальних вкладень становить:

- послуги з централізованого водопостачання - 7,60 грн./м3 води;

- послуги з централізованого водовідведення - 4,58 грн./м3 стоків.

З метою недопущення значного збільшення тарифів, пов'язаних з постійним збільшенням вартості енергоносіїв необхідно, в умовах відсутності бюджетного фінансування, впровадження енергозберігаючих технологій, проведення модернізації і реконструкції виробничих фондів.

На сьогодні єдиним джерелом інвестування капітальних вкладень є тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, а саме: амортизаційні відрахування і інвестиційна складова. Сума амортизаційних відрахувань щорічно знижується у зв'язку з тим, що не відбувається оновлення та модернізація основних виробничих фондів, а сума нарахувань амортизації здійснюється на залишкову вартість.

Досягнення повного відшкодування вартості послуг водопостачання та водовідведення (беззбиткової діяльності підприємства) і реалізація проектів, які не потребують значних капітальних інвестицій потребуватиме підвищення тарифів на послуги у найближчій перспективі. Ураховуючи вимоги чинного законодавства з ціноутворення, планова собівартість і інвестиційна складова формуються єдині для всіх категорій споживачів.

11.2. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів підприємства;

- інших джерел надходження, не заборонених чинним законодавством України.

Таблиця 11.1. Обсяг та джерела капітальних вкладень

Розрахунки необхідного обсягу капітальних вкладень за роками реалізації Програми здійснювалися виходячи з наступних установок:

- оцінювалась загальна сума інвестиційних потреб для здійснення Програми;

- оцінювались потреби для кожного року реалізації Програми, виходячи з розробленого плану-графіку виконання проектних заходів та робіт;

- всі розрахунки здійснюються у постійних цінах базового року;

- інфляція не враховується.

РОЗДІЛ XII

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПО ВИКОНАННЮ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ

12.1. Кадрова політика

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві станом на 01.10.2014 р. - 6719 чол.:

- керівники, фахівці та службовці - 1846 (27,5 %) чол.;

- робітники - 4873 (72,5 %) чол.

Середній вік працюючих на підприємстві - 45 років.

На частку осіб пенсійного та передпенсійного віку доводиться близько 24 % від загальної чисельності персоналу (1602 чол.)

Проводиться робота з удосконалення організаційної структури, що має бути в першу чергу спрямоване на безумовне виконання заданої виробничої програми та на підвищення економічної ефективності діяльності, тобто, рентабельності підприємства, яка має здійснюватися за кількома напрямками:

Перший - оптимізація чисельності персоналу за рахунок чіткого визначення функцій, що значно підвищить рівень управління виробництвом, забезпечить контроль використання фінансових коштів підприємства, а також дасть можливість поглиблено аналізувати показники виробничої діяльності, оперативного прийняття управлінських рішень, спрямованих на вирішення стратегічних завдань.

Другий - впровадження нових технологій і автоматизованих систем управління на виробництві. Реалізація даних пропозицій дозволить збільшити ефективність управління діяльністю підприємства.

Ці заходи дозволять оптимізувати чисельність до 10 % робітників, зайнятих послугами водопостачання та водовідведення.

Основною метою кадрової політики підприємства є поліпшення можливостей залучення і збереження кваліфікованих фахівців і робітників.

На підприємстві організовано постійну роботу з підвищення професійного рівня персоналу.

Щороку близько 200 працівників служб основного виробництва та служб технічного забезпечення за рахунок коштів підприємства підвищують свій професійно-технічний рівень в учбово-курсовому комбінаті.

З огляду на реальні потреби у фахівцях станом на 01.10.2014 р., за рахунок коштів підприємства у вищих навчальних закладах навчаються 12 студентів. Вартість їхнього навчання в рік становить 49200 грн. Основні спеціальності: водопостачання та водовідведення, екологія та охорона навколишнього середовища, облік та аудит.

Для вдосконалення практичних навичок ведеться робота з вищими навчальними закладами з організації практики студентів безпосередньо на об'єктах КП «Харківводоканал».

Згідно з наказами по підприємству проводиться кваліфікаційна атестація робітників підприємства, що дозволяє оцінити рівень кваліфікації робітника і присвоїти відповідний розряд для підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства.

Стратегічна політика управління персоналом підприємства передбачає:

1) побудову організаційної структури, що дозволяє працівникам ефективно виконувати свої функції, виключаючи їхнє дублювання, та підвищення продуктивності праці;

2) проведення оптимізації чисельності персоналу, враховуючи динаміку зменшення обсягів по напрямку виробничої діяльності (водопостачання та водовідведення) та технічному обслуговуванню внутрішньо-будинкових водопровідно-каналізаційних мереж;

3) удосконалення та впровадження в усіх структурних підрозділах підприємства системи матеріального стимулювання праці з метою підвищення персональної відповідальності працівників за рівень збору платежів від споживачів і поліпшення показників якості їхньої діяльності;

4) підвищення тарифних ставок працівників та окладів фахівців відповідно до темпів підвищення мінімальної заробітної плати, відповідно до положень Генеральної та Галузевої угод;

5) забезпечення довгострокового, постійного та ефективного зв'язку з вищими навчальними закладами з метою підготовки фахівців шляхом цільового навчання і формування кадрового резерву інженерно-технічних працівників, здатних впроваджувати нову техніку, сучасне технологічне обладнання, освоювати нові автоматизовані системи управління технологічними процесами, а також підготовки на базі підприємства здобувачів наукових ступенів з метою впровадження наукомістких інноваційних розробок;

6) участь у ярмарках-вакансіях, які проводяться вищими навчальними закладами, для пошуку перспективної молоді;

7) залучення ПТУ системи профільної освіти міста з метою підготовки кваліфікованих робочих кадрів;

8) постійне підвищення наукового потенціалу підприємства, участь у конкурсах, виставках, конференціях на місцевому, державному та міжнародному рівнях;

9) впровадження наставництва з метою підвищення ефективності роботи персоналу та якісного виконання професійних обов'язків;

10) проведення провідними фахівцями підприємства навчання робітників комплексів з охорони праці, електробезпеки та технології водопостачання та водовідведення, виконання ремонтних робіт.

На базі підприємства у лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю якості води спільно з Харківським національним університетом міського господарства ім. О.М. Бекетова планується проводити підвищення кваліфікації працівників лабораторій контролю якості води підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.

12.2. Інформування та залучення громадськості

КП «Харківводоканал» успішно здійснює комплекс заходів, спрямованих на послідовне проведення різнобічної інформаційно-роз'яснювальної роботи з абонентами.

Планомірне вирішення завдань комунікативної політики забезпечило виконання одного з найважливіших напрямів державної Програми реформування ЖКГ - всебічного інформування населення як основного споживача комунальних послуг, що сприяло:

- підвищенню якості обслуговування споживачів;

- створенню партнерських відносин з абонентами на основі принципу взаємної відповідальності та довіри;

- зміцненню позитивного іміджу КП «Харківводоканал»;

- популяризації діяльності підприємства;

- підвищенню рівня оплат споживачів за послуги водопостачання та водовідведення.

Підготовка, розміщення та моніторинг матеріалів, пов'язаних з діяльністю підприємства, у ЗМІ

Підприємство активно співпрацює з регіональними та республіканськими ЗМІ з організації та проведення прес-конференцій, брифінгів за участю керівництва підприємства, розміщення та моніторинг інформаційних матеріалів про КП «Харківводоканал», які висвітлюють місію підприємства, його досягнення в науковій, виробничій та соціальній сферах; тарифну політику підприємства та ін.

Щорічно збільшується загальна кількість інформаційних матеріалів, пов'язаних з діяльністю підприємства, у ЗМІ.

Як результат, кількість розміщених інформаційних матеріалів (в сюжетах новин та авторських програмах ТБ, Інтернет-сайтах інформаційних агентств, газетах, журналах, радіо) зросла з 9 в 2005 р. до 367 в 2013 р. За рахунок розміщення інформаційних матеріалів на безоплатній основі економія фінансових коштів підприємства склала більше 6 млн грн.

Створення додаткових інформаційних ресурсів:

1) Випуск 28 номерів (8 смуг) корпоративної інформаційної листівки «НАША» (з червня 2005 р. по жовтень 2007 р.) та щомісячної корпоративної газети «НАША» (з листопада 2007 р.), що різнобічно висвітлюють діяльність всіх підрозділів підприємства;

2) Створення (у 2006 р.) першого в житлово-комунальному господарстві України за рівнем спеціалізованого обладнання та підготовки фахівців сучасного Контакт-центру;

3) Функціонування корпоративного Інтернет-сайту підприємства;

4) Системне проведення соціологічних опитувань, спрямованих на вивчення громадської думки споживачів послуг водопостачання та водовідведення (оцінка якості послуг; рівня культури обслуговування абонентів співробітниками Департаменту збуту; виявлення причин, що впливають на рівень оплат за послуги водопостачання та водовідведення, тощо);

5) Адресна доставка споживачам послуг водопостачання та водовідведення інформаційних листів, буклетів;

6) Щомісячна доставка квитанцій абонентам;

7) Створення відеофільмів та відеопрезентацій про діяльність КП «Харківводоканал».

Робота з екологічного виховання майбутніх абонентів підприємства

З 2005 р. підприємство плідно співпрацює з навчальними закладами міста всіх рівнів та проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу зі школярами, студентами, вчителями та викладачами.

В рамках цього напрямку роботи, проведено три масштабних дитячих заохочувальних акції: «Грають дорослі - виграють діти» (2005-2006 рр.), «Я за чисту природу з «Харківкомуночиствод» (2010-2011 рр.), «Харківський водоканал очима дітей» (2013-2014 рр.), в яких взяли участь школярі і класні колективи понад 100 шкіл міста. Для дітей були організовані зустрічі з провідними фахівцями підприємства, екскурсії на виробничі комплекси та ін. Акції мали значний економічний та іміджевий ефект.

З 2005 р. виробничі Комплекси підприємства з екскурсіями відвідало понад 20 тисяч школярів і студентів міста.

Додаткові методи інформаційно-роз'яснювальної роботи зі споживачами послуг

З 2007 р. підприємство щомісячно проводить ряд комплексних виїзних адресних заходів, спрямованих на зміцнення позитивного іміджу підприємства та встановлення партнерських відносин зі споживачами.

В рамках заходів проводиться різнобічна інформаційно-роз'яснювальна робота з абонентами та індивідуальна робота з абонентами-боржниками (в тому числі застосування технічного відсікаючого пристрою для відключення квартир від мережі міської каналізації); здійснюється моральна підтримка сумлінним платникам та ін.

З 2005 р. значно виріс позитивний імідж підприємства серед органів місцевого самоврядування, споживачів послуг, контрагентів і співробітників підприємства, що стало результатом ефективного ведення комунікативної політики в рамках виконання Програми розвитку та реформування підприємства.

Комунікативна політика займає особливе місце в Програмі розвитку підприємства і спрямована на різнобічне використання комплексу комунікативних засобів в організації заходів щодо:

- забезпечення ефективної підтримки позитивного іміджу підприємства, що передбачає розширене співробітництво з регіональними та загальнодержавними ЗМІ, проведення прес-конференцій, брифінгів за участю керівництва підприємства; розміщення та моніторинг інформаційних матеріалів про КП «Харківводоканал»; якісного розвитку додаткових інформаційних ресурсів (корпоративна газета, інтернет-сайт, інформаційний центр підприємства).

- популяризації діяльності КП «Харківводоканал», встановленню партнерських відносин зі споживачами послуг водопостачання та водовідведення при розширеному співробітництві з органами місцевого самоврядування, споживачами послуг, контрагентами та співробітниками підприємства (різнобічна інформаційно-роз'яснювальна робота з абонентами, проведення дитячих заохочувальних акцій, вивчення громадської думки).

РОЗДІЛ XIII

ОРІЄНТОВНІ ОБСЯГИ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НА КОРОТКОСТРОКОВИЙ (2015-2018 РР.) І ДОВГОСТРОКОВИЙ (2019-2026 РР.) ПЕРІОДИ

Досягнення цілей, визначених Програмою, у значній мірі залежить від стійкого фінансування заходів в обсягах, передбачених у Додатку № 11, на суму 2 725,59 млн грн., в тому числі:

• І етап (2015-2018 рр.) - 1236,16 млн грн.:

- водопостачання - 576,56млн грн.;

- водовідведення - 659,6 млн грн.

• II етап (2019-2026 рр.) - 1489,43 млн грн.:

- водопостачання - 878,8 млн грн.;

- водовідведення - 610,63 млн грн.

Нерівномірність розподілу капітальних вкладень між етапами викликана:

- необхідністю реалізації першочергових заходів, пов'язаних зі збереженням працездатності систем водопостачання та водовідведення, окремі елементи структури яких перебувають в критичному стані;

- вимогами різкого зниження споживання електроенергії у зв'язку з постійним ростом цін на неї;

- потребою впровадження нових технологій, обладнання по забезпеченню якості питної води відповідно до ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» і підвищенням вимог до якості стічних вод, що скидаються у водойми, після їх біологічного очищення.

Обсяги капітальних вкладень обумовлені наступними факторами:

1. Високим ступенем зношування основних фондів, в першу чергу мереж водопостачання та водовідведення, насосного та електротехнічного обладнання;

2. Необхідністю зниження обсягів енергоспоживання та вирішення обліку споживання ресурсів за рахунок запровадження технологічного та комерційного обліку;

3. Невиконанням в повному обсязі, протягом 1995-2013 рр., завдань по фінансуванню технічного переоснащення, реконструкції об'єктів систем водопостачання та водовідведення, передбачених законодавчими актами, Постановами Кабінету Міністрів України

Джерелами капітальних вкладень є:

- кошти підприємства (інвестиційна складова тарифу, амортизаційні відрахування);

- інші джерела фінансування.

Виходячи з пріоритетності поставлених у Програмі завдань, капітальні вкладення, передбачені Програмою, розподілені за двома напрямками:

Перший - вирішення завдань з підтримки систем водопостачання та водовідведення в робочому стані;

Другий - підвищення технічного рівня підприємства за рахунок технічного переоснащення, реконструкції об'єктів, створення нових виробничих потужностей, заснованих на сучасних технологіях, обладнанні, що забезпечують виконання вимог по якості питного водопостачання, відповідно до ДержСанПіН 2.2.4-171-10 і нормативів якості стічних вод, що скидаються у водойми після їх біологічного очищення.

Капітальні вкладення, передбачені Програмою, спрямовані на реалізацію положень Закону України «Про загальнодержавну програму «Питна вода України на 2000-2020 рр.» (зі змінами)

РОЗДІЛ XIV

ОНОВЛЕННЯ АВТОТРАНСПОРТУ ТА МЕХАНІЗМІВ

Необхідність оновлення автотранспорту, автотракторної та причіпної техніки обумовлена наступними факторами:

1. Високий рівень зношування існуючого парку техніки.

2. Необхідність придбання з метою поліпшення експлуатації мереж водопостачання та водовідведення сучасної спеціальної багатофункціональної техніки, що дозволить скоротити витрати на виконання робіт з їхнього обслуговування і ремонту.

3. Скорочення строку виконання ремонтних і відновлювальних робіт, а також ліквідації аварійних ситуацій.

4. Скорочення витрат на технічне обслуговування та ремонт автотранспорту, автотракторної та причіпної техніки, зменшення витрат на ПММ.

Відповідно розрахунків, наведених у Додатку № 11 на оновлення автотранспорту, автотракторної та причіпної техніки потрібно 41,3 млн грн., з них:

• І етап (2015-2018 рр.) - 13,3 млн грн.;

- водопостачання - 8,0млн грн.;

- водовідведення - 5,3 млн грн.

• II етап (2019-2026 рр.) - 28,0 млн грн.

- водопостачання - 22,0 млн грн.;

- водовідведення - 6,0 млн грн.

Розподіл коштів між етапами обумовлений необхідністю першочергової заміни техніки, що відробила амортизаційний строк, створенням мобільних лабораторій для обстеження мереж, необхідністю виконання значного обсягу робіт з прочистки мереж із залізобетону для проведення їхнього захисту від біогенної корозії (санації).

РОЗДІЛ XV

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

1. Забезпечення міста Харків та інших населених пунктів Харківської області надійними джерелами і системами господарсько-питного водопостачання, якість води в яких відповідає вимогам діючих державних стандартів.

2. Нарощування продуктивності підземних водозаборів з метою недопущення утворення регіональної депресійної воронки.

3. Реалізація на підприємстві Положень Закону України «Про загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки» (зі змінами).

4. Доведення якості питної води до вимог державних стандартів та вирішення проблем, пов'язаних з виконанням існуючих нормативів біологічного очищення стоків.

5. Призупинення подальшого падіння обсягів реалізації послуг за рахунок встановлення сучасних приладів обліку на всіх етапах водопостачання від добування до кінцевої точки споживачам.

6. Запровадження тарифної політики, спрямованої на повне покриття витрат на виробництво питної води та здійснення послуги з водовідведення з визначенням об'єктивного розміру інвестиційної складової з урахуванням зниження енергоспоживання, скорочення втрат води та ліквідації притоків стоків з несанкціонованих джерел.

7. Удосконалення організаційної структури підприємства за рахунок підвищення продуктивності праці, приведення чисельності працівників відповідно до обсягів виробництва та постачання питної води в запланований період.

8. Стабілізація фінансового становища підприємства, зниження собівартості послуг з питного водопостачання та водовідведення, що надасть можливість збільшити обсяг капіталовкладень, які направляються на розвиток систем водопостачання та водовідведення м. Харкова, за рахунок власних коштів.

9. Зниження антропогенного навантаження на басейн р. Сіверський Донець - основного джерела питного водопостачання Східної частини України за рахунок використання новітніх технологій, реагентів, обладнання при виробництві питної води та здійсненні біологічного очищення стоків відповідно нормативів ЄС.

10. Укріплення і розвиток матеріально-технічної бази підприємства за рахунок оновлення парку машин і механізмів. Розвиток власних виробничих потужностей по обслуговуванню і ремонту технологічного обладнання з метою зниження витрат.

11. Доведення за рахунок реалізації Програми енергозбереження підприємства питомої ваги вартості енергоносіїв у собівартості послуг, що надаються, до 20 %.

12. Підвищення надійності і ефективності роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення за рахунок зниження рівня аварійності на мережах водопостачання та водовідведення, насосних станціях завдяки санації та перекладці мереж, реконструкції і технічному переоснащенню основних виробничих об'єктів.

13. Підвищення якості очищення стічних вод, особливо від сполук азоту і фосфору, за рахунок реконструкції Диканівських і Безлюдівських очисних споруд. Вирішення проблеми утилізації осаду стічних вод з впровадженням технологій отримання з них енергії.

14. Забезпечення підвищення ефективності роботи систем водопостачання та водовідведення міста на підставі «Комплексної схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Харкова».

РОЗДІЛ XVI

ДОДАТКИ ДО ПРОГРАМИ

Стор.

Додаток № 11 до Програми розвитку КП «Харківводоканал» на 2015-2026 рр.

Зведена таблиця орієнтовних обсягів капітальних вкладень по забезпеченню виконання заходів, передбачених «Програмою розвитку КП «Харківводоканал» на 2015-2026 рр.»