УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

40 сесія 6 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

40 сессия 6 созыва



РІШЕННЯ


Від 24.06.2015 № 1953/15

м. Харків

Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік

У зв'язку зі зміною обсягів та напрямків фінансування робіт (послуг) з утримання та ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, з метою ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста та оперативного вирішення проблем у цій галузі, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік, затверджених рішенням 37 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 21.01.2015 № 1813/15, виклавши додатки 1-4 до рішення у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету та фінансів та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес



Додаток 1

до рішення 37 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011- 2020 pp.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік» (в редакції рішення 40 сесії Харківської міської ради 6 скликання

від 24.06.2015 № 1953/15



Кошторис

витрат на виконання

«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.»

по Департаменту житлового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік

гривень

квк

№ з/п

Розділ програми

Назва головного розпорядника, зміст заходів

Обсяг фінансування на 2015 рік

Разом

Загальний фонд -всього

Спеціальний фонд

кткв

всього

в т. ч. бюджет розвитку

43



Департамент житлового господарства

366 477 653

211 735 588

154 742 065

154 742 065

32505

100101


Додаток

№1

Житлово-експлуатаційне господарство

179 431474

178 847974

583 500

583 500


1

3

Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності

74 148 391

74 148 391

0

0


1.1


Придбання металевих конструкцій, у тому числі:

307 010

307 010

0

0




погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за придбання металевих конструкцій

307 010

307 010

0

0


1.2


Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності, у тому числі:

73 841 381

73 841 381

0

0




погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності

2 849 385

2 849 385

0

0




погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності

9 039 023

9 039 023

0

0


2

7

Поточне утримання житлового фонду комунальної власності

84 914 405

84 330 905

583 500

583 500


2.1


Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»

19 480 000

19 480 000

0

0


2.2


Фінансова підтримка КП «Харківжилбуд»

2 000 000

2 000 000

0

0


2.3


Фінансова підтримка КП «Аварійно-диспетчерська служба» Комінтернівського району

155 900

155 900

0

0


2.4


Фінансова підтримка КП «Харківспецбуд»

13 312 000

13 312 000

0

0


2.5


Фінансова підтримка КСП «Інженерні мережі»

700 000

700 000

0

0


2.6


Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт»

5 388 450

5 388 450

0

0


2.7


Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на:

41 585 679

41 585 679

0

0


2.7.1


технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення

868 005

868 005

0

0


2.7.2


прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель

2 000 000

2 000 000

0

0


2.7.3


проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності

4 673 760

4 673 760

0

0


2.7.4


погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності

8 703 011

8 703 011

0

0


2.7.5


поточне утримання, у тому числі;

25 340 903

25 340 903

0

0




погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за поточне утримання

280 903

280 903

0

0


2.8


Придбання ковпаків (захисних решіток) на внутрішньобудинкові зливостоки

119 000

119 000

0

0


2.9


Придбання абонентських поштових шаф (скриньок), у тому числі:

1 289 876

1 289 876

0

0




погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за придбання абонентських поштових шаф (скриньок)

290 276

290 276

0

0


2.10


Придбання покажчиків з назвами вулиць і номерних знаків

300 000

300 000

0

0


2.11


Облаштування дворових туалетів

565 500

0

565 500

565 500


2.12


Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи для облаштування дворових туалетів

18 000

0

18 000

18 000


3

13

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору

20 368 678

20 368 678

0

0


3.1

13.1

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності

12 891 228

12 891 228

0

0


3.1.1


Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності, у тому числі:

12 891 228

12 891 228

0

0




погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності

3 146 531

3 146 531

0

0




погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності

1 363 171

1 363 171

0

0




погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності

435 126

435 126

0

0


3.2

13.2

Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом

7 477 450

7 477 450

0

0


3.2.1


Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору

1 190 500

1 190 500

0

0


3.2.2


Придбання та виготовлення оголошень з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі

60 000

60 000

0

0


3.2.3


Вивезення побутових відходів з території приватного сектору

6 226 950

6 226 950

0

0

100102


Додаток

№1

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

102 010 730

0

102 010 730

102 010 730


4

1

Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності

100 799 759

0

100 799 759

100 799 759


4.1


Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності, у тому числі:

97 048 582

0

97 048 582

97 048 582




погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності

1 163 843

0

/ 163 843

1 163 843




погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності

1 519 208

0

1 519 208

1 519 208




погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності

17 613 498

0

17 613 498

17 613 498


4.2


Капітальний ремонт гуртожитків комунальної власності, у тому числі:

2 167 462

0

2 167 462

2 167 462




погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за капітальний ремонт гуртожитків комунальної власності

866 495

0

866 495

866 495


4.3


Капітальний ремонт нежитлового фонду переданого в господарське відання КП «Благоустрій» м. Харкова» по вул. Георгіївській, 27

200 000

0

200 000

200 000


4.4


Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за капітальний ремонт нежитлового фонду переданого в господарське відання КП «Благоустрій» м. Харкова» по вул. Георгіївській, 27

315 119

0

315 119

315 119


4.5


Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за капітальний ремонт гуртожитку по вул. 17 Партз'їзду, 8А (КСП «Харківгорліфт»)

1 068 596

0

1 068 596

1 068 596


5

5

Проектно-кошторисна документація

1 210 971

0

1 210 971

1210 971


5.1


Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи, у тому числі

1 210 971

0

1 210 971

1 210 971




погашение кредиторской задолженности за 2014 год зц разработку проектно-сметной документации з урахуванням експертизи

110 971

0

110 971

110 971

100203


Додаток

№1

Благоустрій міст, сіл, селищ

28 079 824

18 274 971

9 804 853

9 804 853


6

7

Поточне утримання житлового фонду комунальної власності

2 200 000

1 200 000

0

0


6.1


Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на поточне утримання

2 200 000

2 200 000

0

0


7

13

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору

25 879 824

16 074 971

9 804 853

9 804 853


7.1

13.1

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності

20 121 584

10 783 301

9 338 283

9 338 283


7.1.1


Поточний ремонт дитячих гральних майданчиків

1 000 000

1 000 000

0

0


7.1.2


Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкової території комунальної власності, у тому числі:

7 269 866

0

7 269 866

7 269 866




погашение кредиторской задолженности за 2014 год за придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкової території комунальної власності

1 772 660

0

7 772 660

1 772 660


7.1.3


Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності

924 300

0

924 300

924 300


7.1.4


Придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності

846 000

0

846 000

846 000


7.1.5


Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності

22 917

0

22 917

22917


7.1.6


Придбання саджанців дерев

320 000

320 000

0

0


7.1.7


Придбання квіткової продукції

310 120

310 120

0

0


7.1.8


Розробка рекомендацій по визначенню нормативів праці засобів малої механізації для прибирання прибудинкової території

30 000

30 000

0

0


7.1.9


Придбання чагарників для прибудинкової території комунальної власності

119 000

119 000

0

0


7.1.10


Придбання сегментів клумб для прибудинкової території комунальної власності

169 920

169 920

0

0


7.1.11


Придбання альтанок для прибудинкової території комунальної власності

275 200

0

275 200

275 200


7.1.12


Придбання вазонів

214 920

214 920

0

0


7.1.13


Завезення піску на дитячі гральні майданчики

797 500

797 500

0

0


7.1.14


Придбання бетонних декоративних елементів

170 200

170 200

0

0


7.1.15


Придбання огороджувальних конструкцій, у тому числі:

3 899 211

3 899 211

0

0




погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання огороджувальних конструкцій

2 414 211

2 414 211

0

0


7.1.16


Придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності

3 007 970

3 007 970

0

0


7.1.17


Придбання бетонних виробів для обладнання контейнерних майданчиків на території комунальної власності

544 000

544 000

0

0


7.1.18


Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків

200 460

200 460

0

0


7.2

13.2

Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом

5 758 240

5 291 670

466 570

466 570


7.2.1


Фінансова підтримка КП «Благоустрій» м. Харкова», у тому числі:

5 291 670

5 291 670

0

0




погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік КП «Благоустрій» м. Харкова»

21 320

21 320

0

0


7.2.2


Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору

466 570

0

466 570

466 570

100301


Додаток

№1

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналааційних систем

9 612 643

9 612 643

0

0


8

7

Поточне утримання житлового фонду комунальної власності

9 612 643

9 612 643

0

0


8.1


Придбання контейнерів для збирання побутових відходів

522 500

522 500

0

0


8.2


Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

8 842 560

8 842 560

0

0


8.3


Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за придбання контейнерів для збору сміття на території комунальної власності

247 583

247 583

0

0

170703



Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

5 000 000

5 000 000

0

0


9

3

Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності

5 000 000

5 000 000

0

0


9.1


Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг на прибудинковій території комунальної власності

5 000 000

5 000 000

0

0

180409


Додаток

Ml

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали су б 'єктів підприємницької діяльності

42 342 982

0

42 342 982

42 342 982


10

17

Технічне переоснащення

42 342 982

0

42 342 982

42 342 982


10.1


Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання:

42 342 982

0

42 342 982

42 342 982


10.1.1


КП «Благоустрій» м. Харкова», у тому числі:

8 659 100

0

8 659 100

8 659 100




погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2014році (КП»Благоустрій»м. Харкова»)

6 616 000

0

6 616 000

6 616 000


10.1.2


КП «Харківблагоустрій», у тому числі:

4 674 000

0

4 674 000

4 674 000




погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2014році (КП «Харківблагоустрій»)

24 000

0

24 000

24 000


10.1.3


КП «Харківспецбуд», у тому числі:

18 945 070

0

18 945 070

18 945 070




погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2014році (КП «Харківспецбуд»)

5 175 135

0

5 175 135

5 175 135


10.1.4


КП «Харківжилбуд»

3 703 292

0

3 703 292

3 703 292


10.1.5


Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2014 році (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»)

6 361 520

0

6 361 520

6 361 520




Всього по головному розпоряднику коштів

366 477 653

211 735 588

154 742 065

154 742 065


Директор Департаменту

житлового господарства Р.Б. Нехорошков


Додаток 2

до рішення 37 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011- 2020 pp.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік» (в редакції рішення 40 сесії Харківської міської ради 6 скликання

від 24.06.2015 № 1953/15


Кошторис витрат на виконання

«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2020 pp.»

по Департаменту комунального господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік


гривень

№№ п/п

квк

Розділ програми

Назва головного розпорядника, зміст заходів


Обсяг фінансування на 2015 рік

гривень

Разом


в тому числі:


Загальний фонд -всього

Спеціальний фонд

кткв

всього

в т. ч. бюджет розвитку


41


Департамент комунального господарства

177 214 173

129 075 185

48 138 988

48 138 988

36044



Додаток

№2

Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство)





1

100201


Теплові мережі

3 000 000

3 000 000

0

0

1.1



Фінансова підтримка КП «Харківські теплові мережі»

3 000 000

3 000 000



2

100202


Водопровідно-каналізаційне господарство

18 557 800

17 126 000

1 431 800

1 431 800

2.1



Фінансова підтримка КП «Харківводоканал»

16 400 000

16 400 000



2.2



Розробка «Схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Харкова» (КП «Харківводоканал»)

726 000

726 000



2.3



Капітальний ремонт механічного обладнання Печенізького гідровузла з заміною основних та ремонтних затворів (КП «Харківводоканал»)

1431 800


1 431 800

1431 800 •

2.3.1



в т. ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту механічного обладнання Печенізького гідровузла з заміною основних та ремонтних затворів (КП «Харківводоканал»)

131 800


131 800

131 800

3

100203


Благоустрій міст, сіл, селищ

153 129 673

106 422 485

46 707 188

46 707 188

3.1



Зовнішнє освітлення міста

50 597 385

50 597 385

0

0

3.1.1



Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення

3 939 506

3 939 506



3.1.1.1



в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зовнішнього освітлення

613 906

613 906



3.1.2



Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення

14 624 971

14 624 971



3.1.2.1



в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення

1 720 971

1 720 971



3.1.3



Послуги з приєднання до електричних мереж

449 808

449 808



3.1.3.1



в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з приєднання до електричних мереж

177 408

177 408



3.1.4



Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста

22 256 500

22 256 500



3.1.5



Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків

25 800

25 800



3.1.6



Фінансова підтримка КП «Міськсвітло»

9 250 800

9 250 800



3.1.7



Розробка пропозицій з удосконалення системи зовнішнього освітлення вул. Маршала Бажанова (від вул. Мельникова до вул. Шевченка) та пров. Фейербаха (від вул. Чигирина Юлія до вул.

Шевченка) м. Харкова з використанням енергоефективних систем освітлення і систем відновлювальної енергії

50 000

50 000



3.2



Озеленення міста

90 530 538

49 514 741

41 015 797

41 015 797

3.2.1



Догляд за об'єктами зеленого господарства

21 568 324

21 568 324



3.2.1.1



в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги по догляду за об'єктами зеленого господарства

562 369

562 369



3.2.2



Прибирання об'єктів зеленого господарства

11 558 217

11558217



3.2.2.1



в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з прибирання об'єктів зеленого господарства

1 061 372

1061372



3.2.3



Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на придбання спецодягу

389 100

389 100



3.2.4



Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на оплату послуг з охорони громадського порядку на об'єкті зеленого господарства

84 700

84 700



3.2.5



Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками скверу біля Велозаводу по вул. Польова,4 та парку біля ПК ХТЗ

115 000

115 000



3.2.6



Розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на утримання об'єктів зеленого господарства в м. Харків та ресурсних кошторисних норм експлуатації машин та механізмів, що використовуються при вказаному утриманні (СКП «Харківзеленбуд»)

290 000

290 000



3.2.7



Поточний ремонт об'єктів зеленого господарства

619 400

619 400



3.2.8



Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд»

14 890 000

14 890 000



3.2.9



Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства

38 835 797


38 835 797

38 835 797

3.2.9.1



в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства

2 543 897


2 543 897

2 543 897

3.2.10



Капітальний ремонт флагштоку під Національний прапор України, розташованого по просп. Правди

180 000


180 000

180 000

3.2.11



Капітальний ремонт нежитлових будівель та приміщень, що передані в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» (СКП «Харківзеленбуд»)

2 000 000


2 000 000

2 000 000

3.3



Міські фонтани

2 983 859

2 141 917

841 942

841 942

3.3.1



Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів

2 141917

2 141 917



3.3.1.1



в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування фонтанів

124 685

124 685



3.3.2



Придбання насосів для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд»)

119 400


119 400

119 400

3.3.3



Капітальний ремонт фонтану «Дзеркальний струмінь»

722 542


722 542

722 542

3.4



Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони

7 997 270

3 887 901

4 109 369

4 109 369

3.4.1



Фінансова підтримка КП «Ритуал»

3 365 601

3 365 601



3.4.1.1



в т.ч.: фінансова підтримка КП «Ритуал» (погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік)

78 601

78 601



3.4.2



Фінансова підтримка КП «Ритуал» на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками кладовищ у смт Кулиничі, с Затишшя, с Бражники, с Заїки, с Павленки, с Федорці (погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік)

5 600

5 600



3.4.3



Фінансова підтримка СКП «Заповіт»

516 700

516 700



3.4.4



Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал»)

613 069


613 069

613 069

3.4.4.1



в т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту ритуальних об'єктів (КП «Ритуал»)

250 969


250 969

250 969

3.4.5



Капітальний ремонт кремаційної печі № 1 крематорію КП «Ритуал» (КП «Ритуал»)

3 496 300


3 496 300

3 496 300

3.5



Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

740 080

0

740 080

740 080

3.5.1



Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

723 976


723 976

723 976

3.5.1.1



в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

147 776


147 776

147 776

3.5.2



Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з виготовлення проектної документації на капітальний ремонт фонтану «Дзеркальний струмінь»

16 104


16 104

16 104

3.6



Полігон твердих побутових відходів

280 541

280 541

0

0

3.6.1



Вивіз фільтрату із закритого Дергачівського полігону

280 541

280 541



3.6.1.1



в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з вивозу фільтрату із закритого Дергачівського полігону

28 192

28 192



4

100301


Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаиійних систем

2 050 000

2 050 000

0

0

4.1



Розробка рекомендацій по утилізації та подальшому використанню опалого листя

50 000

50 000



4.2



Фінансова підтримка КП «Муніципальна компанія поводження з відходами»

2 000 000

2 000 000



5

250404


Інші видатки

476 700

476 700

0

0

5.1



Інші заходи

476 700

476 700

0

0

5.1.1



Поховання самотніх

476 700

476 700






Разом по головному розпоряднику коштів

177 214 173

129 075 185

48 138 988

48 138 988


Директор Департаменту

комунального господарства В.О. Кітанін


Додаток 3

до рішення 37 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011- 2020 pp.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік» (в редакції рішення 40 сесії Харківської міської ради 6 скликання

від 24.06.2015 № 1953/15


Кошторис

витрат на виконання

«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011 -2020 pp.»

по Департаменту будівництва та шляхового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік


гривень

№№ з/п

квк

Розділ програми

Назва головного розпорядника коштів, зміст заходів

Обсяг фінансування на 2015 рік

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

кткв

всього

в т. ч.

бюджет розвитку


47


Департамент будівництва та шляхового господарства

541016 852

302 465 458

238 551 394

231 983 367

33468

1.


Додаток

№3

Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

519 708 223

392 465 458

217242 765

210 674 738

1.1.

170703


Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

498 062 254

281316 305

216 745 949

210 177 922

1.1.1.



Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста

498 062 254

281316 305

216 745 949

210 177 922

1.1.1.1.



Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд, в т.ч.:

111 279 568

109 381 191

1 898 377





погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд

11017 368

9 118 991

1898 377


1.1.1.2.



Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста, в т.ч.:

54 056 635

54 056 635






погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста

9 056 635

9 056 635



1.1.1.3.



Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

2 000 000

2 000 000



1.1.1.4.



Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення, в т.ч.:

154 572

154 572






погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з технічної інвентаризації і паспортизації об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення

56572

56 572



1.1.1.5.



Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи)

99 000

99 000



1.1.1.6.



Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.:

20 674 629

20 674 629






погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

2 212 029

2 212 029



1.1.1.7.



Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.:

3 091 523

3 091 523






погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

91 423

91423



1.1.1.8.



Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту Зливового колектора по проспекту Слави на перехресті з вул. С. Борзенко

42 929

42 929



1.1.1.9.



Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту ділянки зливового колектора по вул. П'ятихатській

26 560

26 560



1.1.1.10.



Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту зливового колектора на Павлівському майдані

13 745

13 745



1.1.1.11.



Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту дощоприймальних колодязів по вул. Клочківській

112917

112917



1.1.1.12.



Фінансова підтримка КП «Шляхрембуд»

75 000 000

75 000 000



1.1.1.13.



Фінансова підтримка КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації»

5 800 000

5 800 000



1.1.1.14.



Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.), в т.ч.:

159 637 944


159 637 944

154 968 294




погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

1 010 315


1010 315

1010 315




капітальний ремонт вул. Шевченка, погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік, яка не профінансована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

383 084


383 084

383 084




погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

10 677 345


10 677 345

10 677 345

1.1.1.15.



Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, в т.ч.:

50 057 849


50 057 849

50 057 849




погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

2 798 583


2 798 583

2 798 583




погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

7 259 266


7259 266

7 259 266

1.1.1.16.



Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, в. т.ч.:

10 862 604

10 862 604






погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

862 604

862 604



1.1.1.17.



Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.:

5 151 779


5 151 779

5 151 779




погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

7 608


7 608

7 608




погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

9 798


9 798

9 798




погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

634 373


634 373

634 373

1.2.

100203


Благоустрій міст, сел, селищ

16 645 969

16 149 153

496 816

496 816

1.2.1.



Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

16 645 969

16 149153

496 816

496 816

1.2.1.1.



Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, в т.ч.:

14 568 279

14 568 279






погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

2 068279

2 068 279



1.2.1.2.



Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, в т.ч.:

170 046

170 046






погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

68 046

68 046



1.2.1.3.



Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту металевої огорожі верхнього технологічного майданчика Журавлівської греблі

3 131

3 131



1.2.1.4.



Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них, в т.ч.:

1 293 040

1 293 040






погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту водовідвідних канав та штучних споруд на них

93 040

93 040



1.2.1.5.



Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, в т.ч.:

496 816


496 816

496 816




погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

6 816


6816

6816

1.2.1.6.



Водолазне обстеження технічного стану гідротехнічних споруд

114 657

114 657



1.3.

100202


Водопровідно-каналізаційне господарство

5 000 000

5 000 000



1.3.1.



Поточний ремонт магістральних водопровідних мереж міста

5 000 000

5 000 000



2.

180409


Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

21 308 629


21 308 629

21 308 629

2.1.



Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.:

21 308 629


21308 629

21 308 629

2.1.1.



КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устатковання землерийних, інших), в т.ч.:

16 787 700


16 787 700

16 787 700




погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2014 році КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устатковання землерийних, інших)

404 600


404 600

404 600

2.1.2.



КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших), в т.ч.:

4 520 929


4 520 929

4 520 929




погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2014 році КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших)

277 949


277 949

277 949




Разом по головному розпоряднику коштів

541 016 852

302 465 458

238 551 394

231 983 367


47

32463


Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства

11214 723


11214 723

11214 723

1.


Додаток

№3

Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

11214 723


11 214 723

11214 723

1.1.

170703


Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

11 145 058


11 145 058

11 145 058

1.1.1.



Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т.ч.:

11 145 058


11 145 058

11 145 058




капітальний ремонт вул. Олімпійської (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік, яка не профінансована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету на капітальний, поточний ремонт та реконструкцію вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області)

300 000


300 000

300 000




капітальний ремонт просп. Гагаріна на дільниці від вул. Вернадського до вул. Сидоренківської (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік, яка не профінансована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету на капітальний, поточний ремонт та реконструкцію вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області)

2 513 208


2 513 208

2 513 208




погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд

8 231 850


8 231 850

8 231 850

1.2.

100102


Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

69 665


69 665

69 665

1.2.1.



Проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в житловому будинку по вул. П. Слинька, 2 б - капітальний ремонт

1000


1 000

1 000

1.2.2.



Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади з ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку по просп. Московському, 248 г., в т.ч.:

68 665


68 665

68 665




погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік з капітального ремонту житлового фонду місцевих органів влади з ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку по просп. Московському, 248 г

67 665


67 665

67 665




Разом по головному розпоряднику коштів

11214 723


11214 723

11214 723


Директор Департаменту будівництва та

шляхового господарства В.М. Чумаков


Додаток 4

до рішення 37 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011- 2020 pp.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік» (в редакції рішення 40 сесії Харківської міської ради 6 скликання

від 24.06.2015 № 1953/15


Кошторис витрат на виконання

«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.»

за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік на органи самоорганізації населення

гривень

квк

Розділ програми,

пункти програми

Назва головного розпорядника, зміст заходів

Обсяг фінансування на 2015 рік

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

кткв

250404


Інші видатки

1 841 328

1 841 328



1.4.

Органи самоорганізації населення

1 841 328

1 841328



1.4.2.

Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 pp.» щодо підтримки органів самоорганізації населення

1 841 328

1 841 328




Адміністрації районів Харківської міської ради

1 841 328

1 841 328



3.3

Виплати органам самоорганізації населення для здійснення повноважень

1 841 328

1 841 328




у тому числі




90


адміністрація Дзержинського району Харківської міської ради

69 538

69 538


91


адміністрація Київського району Харківської міської ради

204 906

204 906


92


адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради

193 250

193 250


93


адміністрація Ленінського району Харківської міської ради

239 580

239 580


94


адміністрація Московського району Харківської міської ради

119 540

119 540


95


адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради

207 244

207 244


96


адміністрація Орджонікідзевського району Харківської міської ради

316 970

316 970


97


адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради

261 630

261 630


98


адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради

228 670

228 670



Директор Департаменту

житлового господарства Р.Б.Нехорошков