УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2 сессия 7 созыва

№№ п/п

КВК

Розділ програми

Назва головного розпорядника,

зміст заходів

Обсяг фінансування на 2016 рік

КТКВ

Разом

в тому числі:

Загальний фонд - всього

Спеціальний фонд

всього

в т. ч. бюджет розвитку

41

Департамент комунального господарства

319 978 500

222 221 800

97 756 700

97 756 700

36044

Додаток №2

Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство)

1

100201

Теплові мережі

43 100 000

43 100 000

0

0

1.1

Фінансова підтримка КП «Харківські теплові мережі»

43 100 000

43 100 000

2

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

51 545 000

50 195 000

1 350 000

1 350 000

2.1

Фінансова підтримка КП «Харківводоканал»

50 000 000

50 000 000

2.2

Капітальний ремонт механічного обладнання Печенізького гідровузла з заміною основних та ремонтних затворів (КП «Харківводоканал»)

1 350 000

1 350 000

1 350 000

2.3

Проведення вибіркових приладних вимірювань фактичного водоспоживання та водовідведення населенням та визначення нормативів (норм) водопостачання та водовідведення холодної та гарячої води на одну особу в житловому фонді м. Харкова

195 000

195 000

195 000

3

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

179 739 200

126 128 300

53 610 900

53 610 900

3.1

Зовнішнє освітлення міста

55 302 500

55 302 500

0

0

3.1.1

Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення

3 875 200

3 875 200

3.1.2

Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення

15 739 000

15 739 000

3.1.3

Послуги з приєднання до електричних мереж

195 000

195 000

3.1.4

Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста

24 401 500

24 401 500

3.1.5

Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків

24 000

24 000

3.1.6

Фінансова підтримка КП «Міськсвітло»

11 067 800

11 067 800

3.2

Озеленення міста

116 056 600

63 856 600

52 200 000

52 200 000

3.2.1

Догляд за об'єктами зеленого господарства

33 655 500

33 655 500

3.2.2

Прибирання об'єктів зеленого господарства

19 582 800

19 582 800

3.2.3

Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на придбання спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту

435 800

435 800

3.2.4

Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на оплату послуг з проведення незалежної експертизи майна з метою встановлення балансової вартості об’єктів благоустрою (дитячих гральних та спортивних майданчиків)

128 800

128 800

3.2.5

Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками

199 500

199 500

3.2.6

Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на поточний ремонт об'єктів зеленого господарства

696 800

696 800

3.2.7

Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд»

8 653 800

8 653 800

3.2.8

Технічна інвентаризація та паспортизація об’єктів зеленого господарства (в т.ч. безхазайних)

503 600

503 600

3.2.9

Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства

52 200 000

52 200 000

52 200 000

3.3

Міські фонтани

2 537 000

2 403 300

133 700

133 700

3.3.1

Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів

2 403 300

2 403 300

3.3.2

Придбання насосів та вхідних реакторів для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд»)

133 700

133 700

133 700

3.4

Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони

4 698 300

4 292 000

406 300

406 300

3.4.1

Фінансова підтримка КП «Ритуал»

3 708 100

3 708 100

3.4.2

Фінансова підтримка СКП «Заповіт»

583 900

583 900

3.4.3

Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал»)

406 300

406 300

406 300

3.5

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

870 900

0

870 900

870 900

3.5.1

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

870 900

0

870 900

870 900

3.6

Полігон твердих побутових відходів

273 900

273 900

0

0

3.6.1

Вивіз фільтрату із закритого Дергачівського полігону

273 900

273 900

4

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

2 000 000

2 000 000

4.1

Фінансова підтримка КП «Муніципальна компанія поводження з відходами»

2 000 000

2 000 000

5

171000

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій

50 000

50 000

0

0

5.1

Розробка методичних рекомендацій щодо розробки системи техніко-економічних показників для підвищення рівня прозорості та доступності звітності підприємств для громадськості

50 000

50 000

6

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності

42 795 800

0

42 795 800

42 795 800

6.1

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації та ін.), в т.ч.:

42 795 800

0

42 795 800

42 795 800

6.1.1

КП «Харківводоканал»

35 295 800

35 295 800

35 295 800

6.1.2

КП «Харківські теплові мережі»

2 500 000

2 500 000

2 500 000

6.1.3

СКП «Харківзеленбуд»

5 000 000

5 000 000

5 000 000

7

180410

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

50 000

50 000

0

0

7.1

Розробка методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності проектів підприємств (у тому числі комунальних) з метою отримання міжнародної фінансової допомоги

50 000

50 000

8

250404

Інші видатки

698 500

698 500

0

0

8.1

Інші заходи

698 500

698 500

0

0

8.1.1

Поховання самотніх

698 500

698 500

Разом по головному розпоряднику коштів

319 978 500

222 221 800

97 756 700

97 756 700

№№ з/п

КВК

Розділ програми

Назва головного розпорядника коштів,

зміст заходів

Обсяг фінансування на 2016 рік

КТКВ

Разом

в тому числі:

Загальний фонд - всього

Спеціальний фонд

всього

в т. ч. бюджет розвитку

47

Департамент будівництва та шляхового господарства

549 356 832

257 865 744

291 491 088

291 491 088

33468

Додаток №3

Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

473 375 408

257 865 744

215 509 664

215 509 664

1.1.

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконмтрукцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

452 894 608

238 157 744

214 736 864

214 736 864

1.1.1

Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста

452 894 608

238 157 744

214 736 864

214 736 864

1.1.1.1

Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд

112 293 664

112 293 664

1.1.1.2

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста

50 400 000

50 400 000

1.1.1.3

Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

2 000 000

2 000 000

1.1.1.4

Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення

109 760

109 760

1.1.1.5

Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи)

110 880

110 880

1.1.1.6

Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

21 883 440

21 883 440

1.1.1.7

Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

3 360 000

3 360 000

1.1.1.8

Фінансова підтримка КП «Шляхрембуд»

38 000 000

38 000 000

1.1.1.9

Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

151 712 864

151 712 864

151 712 864

1.1.1.10

Капітальний ремонт внутрішньо квартальних доріг та тротуарів

60 000 000

60 000 000

60 000 000

1.1.1.11

Поточний ремонт внутрішньо квартальних доріг та тротуарів

10 000 000

10 000 000

1.1.1.12

Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

3 024 000

3 024 000

3 024 000

1.2.

100203

Благоустрій міст, сел, селищ

15 480 800

14 708 000

772 800

772 800

1.2.1.

Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об’єктів і об’єктів водозниження

15 480 800

14 708 000

772 800

772 800

1.2.1.1

Утримання гідротехнічних споруд, водних об’єктів і об’єктів водозниження

13 200 000

13 200 000

1.2.1.2

Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об’єктів і об’єктів водозниження

164 000

164 000

1.2.1.3

Поточний ремонт водовідних канав та штучних споруд на них

1 344 000

1 344 000

1.2.1.4

Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об’єктів і об’єктів водозниження

772 800

772 800

772 800

1.3.

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

5 000 000

5 000 000

1.3.1

Поточний ремонт магістральних водопровідних мереж міста

5 000 000

5 000 000

2.

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності

75 981 424

75 981 424

75 981 424

2.1.

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.:

75 981 424

75 981 424

75 981 424

2.1.1.

КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устаткування землерийних, інших)

68 624 000

68 624 000

68 624 000

2.1.2.

КП «Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації» на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших)

7 357 424

7 357 424

7 357 424

Разом по головному розпоряднику коштів

549 356 832

257 865 744

291 491 088

291 491 088

КВК

Розділ програми

Назва головного розпорядника коштів,

зміст заходів

Обсяг фінансування на 2016 рік

Разом

Загальний фонд - всього

Спеціальний фонд

250404

Інші видатки

1 841 328

1 841 328

1.4.

Органи самоорганізації населення

1 841 328

1 841 328

1.4.2.

Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» щодо підтримки органів самоорганізації населення

1 841 328

1 841 328

Адміністрації районів Харківської міської ради

1 841 328

1 841 328

3.3

Виплати органам самоорганізації населення для здійснення повноважень

1 841 328

1 841 328

у тому числі

90

адміністрація Дзержинського району Харківської міської ради

69 538

69 538

91

адміністрація Київського району Харківської міської ради

204 906

204 906

92

адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради

193 250

193 250

93

адміністрація Ленінського району Харківської міської ради

239 580

239 580

94

адміністрація Московського району Харківської міської ради

119 540

119 540

95

адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради

207 244

207 244

96

адміністрація Орджонікідзевського району Харківської міської ради

316 970

316 970

97

адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради

261 630

261 630

98

адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради

228 670

228 670